安全标准化评审方案

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1、安全生产标准化现场评审方案安全生产标准化现场评审方案安全评价有限公司安全评价有限公司二二一一年十二月一一年十二月目目 录录一、评审组成员名单.1二、日程安排.2三、安全生产标准化评审组各小组工作计划.3四、电厂应提前准备、配合评审组完成的工作.14五、现场评审程序及相关安排.15六、电厂提供的主要材料清单（带走）.15七、会议程序.16八、附件：评审人员简历.16第1页一、评审组成员名单一、评审组成员名单组 别姓 名工作单位职务/职称联系电话专业特长主要分工综合组综合组鹿宇峰南京中电学汇电力安全评价有 限公司总工15261829767安全管理、电气、热 工、职业健康、作业 安全评审组领队、评审

2、报告编制、 必备条件部分第一组第一组万经忠南京中电学汇电力安全评价有 限公司聘用专家高工15169816021安全管理、作业安全、 职业健康、锅炉评审组组长、安全管理部分第二组第二组张茂恒南京中电学汇电力安全评价有 限公司聘用专家工程师13908734346安全管理、作业安全、 职业健康作业安全评价项目第三组第三组赵亮亮南京中电学汇电力安全评价有 限公司项目经理15005198165电气、安全管理、作 业安全、职业健康职业健康评价项目王鹏飞南京中电学汇电力安全评价有 限公司聘用专家高工15035113368汽机设备设施安全（汽轮机部分）薛家凤南京中电学汇电力安全评价有 限公司聘用专家工程师13

3、971271903热工、化学设备设施安全（热工、化学部分）孟庆河南京中电学汇电力安全评价有 限公司聘用专家工程师15866392088燃料、锅炉设备设施安全（锅炉、燃料部分）第四组第四组张金林南京中电学汇电力安全评价有 限公司聘用专家高技13775329098电气、安全管理设备设施安全（电气部分）第2页二、日程安排二、日程安排日日 期期时时 间间内内 容容上午评审组启程1 月 4 日 下午评审组到国电福州发电有限公司报到（企业到福州机场接站，安 排评审人员入住）上午评审组内部会议及首次会议（参加人员：评审组成员、电厂有关 领导和专业联络员） ，主持人：评审组领队。会后分组检查。 1 月 5 日

4、 下午查阅文件资料。上午评审组分组查评，查阅文件资料。1 月 6 日 下午评审组分组查评，查阅文件资料。上午评审组分组查评，查阅文件资料。1 月 7 日 下午评审组分组查评，现场检查（电厂陪检人员配合） 。上午评审组分组查评，现场检查（电厂陪检人员配合） 。1 月 8 日 下午评审组分组查评，现场检查（电厂陪检人员配合） 。上午各专业组查缺补漏，完成现场查评。1 月 9 日 下午整理资料，形成专业报告。上午组长汇总专业报告，形成评审初步意见。 1 月 10 日下午审核报告，形成报告初稿。1 月 11 日末次会议：（参加人员：全体评审组成员、电厂有关领导和专业 联络员） ，主持人：评审组领队。备

5、注：1、各专业评审时间可根据实际查评情况调整，以全面覆盖查评标准及评审要求 为准。 2、评审组每日晚饭后开闭门会，协调专业评审进度及专业间衔接事宜。 3、此日程安排为通常工作程序，如有个别时间方面变动，会及时沟通。第3页三、安全生产标准化评审组各小组工作计划三、安全生产标准化评审组各小组工作计划（一）综合组工作计划（一）综合组工作计划日 期工作内容1 月 5 日查阅安全标准化必备条件相关资料： 1、企业电力业务许可证； 2、评审期内未发生负有责任的人身死亡或 3 人以上重伤的电力人身事 故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的 事件相关证明； 3、发电机组（或风电场）

6、通过并网安全性评价的批复文件； 4、无其它违反安全生产法律法规行为的说明。填写存档报告，记录所查阅的资料情况。1 月 6 日与相关领导座谈，了解安全标准化工作相关情况。1 月 7 日现场抽查油区、氢站、电缆夹层、升压站、控制室、泵房等重点生产区域。填写存档报告，记录现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1 月 8 日协调其它专业进展情况，了解查评情况。1 月 9 日根据查评情况起草评审报告。1 月 10 日上午：汇总专业报告，形成评审初步意见。下午：审核报告，形成报告初稿。1 月 11 日召开末次会议：通报查评初步意见。（二）安全管理评审组工作计划（二）安全管理评审组

7、工作计划日 期安全管理评审组工作内容1 月 5 日1 月 7 日一、安全生产目标方面准备材料1、企业（包括部门及班组）应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。2、根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。3、对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。第4页日 期安全管理评审组工作内容二、安全组织机构和职责准备资料1、成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，以及安委会工作制度和例会制度的文件和安全生产委员会会议记录本。2、建立由各部门主要负责人和有关人员组成的安

8、全生产保障体系的文件。3、安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。4、企业的安全生产责任制的文本资料，本单位安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位标准，本单位安全生产规章制度和现场规程。三、安全生产投入资料1、本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，保证安全生产费用按比例提取并落实到位。2、安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施计划、反事故措施计划，安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护

9、等。四、法律法规与安全管理制度资料1、建立与企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度。2、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。3、企业应编制安全工作规程实施细则，包括编制：运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。4、每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单；每 35 年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。5、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，包括：班长日志、巡检记录、检修记录

10、、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。6、企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录五、教育培训资料1、企业安全教育培训主管部门按规定及岗位需要，制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。2、企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员，必须经考核合格后方可任职培训和每年再培训的记录。第5页日 期安全管理评审组工作内容3、每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文

11、件资料。4、新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。5、生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。6、特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达 6 个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。7、企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。8、企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。9、企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会

12、记录，企业安监部门负责人每月应主持召开一次安全网例会。10、企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。11、每日工作前召开班前会、班后会记录。12、企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。13、月度安全简报六、生产设备设施建设1、建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的资料。2、安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇） 、安全验收评价报告应当报有关部门备案的资料。七、变更管理1 企业应制定并执行变更管理制

13、度，严格履行设备、系统或有关事项变更的审批程序。2、企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训。3、企业对变更后的设备进行专门的验收和评估。八、隐患排查和治理资料1、建立隐患排查治理制度，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应当由主要负责人签字。第6页日 期安全管理评审组工作内容2、制定隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患要确定等级并登记建档；并建立事故隐患报告和举报奖励制度。3、排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。4、企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。5、电业安全

14、工作规程和原电力行业 25 项反措汇编学习贯彻情况。九、重大危险源控制资料1、企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，每年应进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料。2、企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。企业基层单位应根据岗位特点和工作内容，制定危险点分析和控制管理办法。3、对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全管理措施和技术措施十一、应急救援资料1、企业建立应急管理规章制度和安排应急管理经费资料。2、建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。3、按照电力企业综合应急预案编制导则（