改革转型是企业发展的唯一出路(潍柴国资委讲课课件)

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1、1 改革与转型是改革与转型是企业企业发展的唯一出路发展的唯一出路 山东重工集团、潍柴集团董事长 谭旭光 2016年8月 2 目 录 改革转型成就 一 改革转型实践 二 企业家精神 三 3 改革转型成就 一一 4 潍柴改革转型历程 1 1998年新一届领导班子上任后，开启了潍柴改革转型历程，迈向了快速增长的新时期。 1998.6 2002.12 2007.8 2012.1 2005 2007.4 2012.12 新一届领导 班子上任 三三制改革 潍柴动力 注册成立 并购湘火炬 集团 潍柴动力深圳上市 潍柴重机上市 潍柴集团 成立 投资凯傲集团 和林德液压 2000 战略重组意大利 法拉帝游艇 2

2、004.3 潍柴动力 香港上市 2009.1 并购法国 博杜安 2009.6 山东重工 集团成立 2013 2016 凯傲集团上市 收购德马泰克 改革与上市 纵向一体化 国际化与多元化 5 潍柴产权结构图 2 山东省国资委 潍柴控股集团 山推股份 林德 液压 潍柴 汽车 陕西 重汽 株洲 火花塞 陕西 法士特 法国 博杜安 德国 凯傲 潍柴动 力扬柴 重庆 潍柴 潍柴 中机 潍柴 动力 潍柴 重机 扬州 亚星汽车 意大利 法拉帝 西港 新能源 潍柴 进出口 山东重工集团 山重建机 山东重工 财务公司 山重融资 租赁公司 6 潍柴可持续的千亿级集团 5.8 7.7 8.5 16.3 27.1 5

3、2.1 100.2 170 240 428 491 523 911 983 807 1004 1270 1075 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 自1998年以来，潍柴连续十多年高速增长，2015年实现营业收入 1075 亿元。 中国企业500强第 115 位，中国制造业500强第 43 位，中国机械工业百强第 2 位。 销售收入（亿元） 年均复合增长率36% 3 7 潍柴国内同行业最赚钱的公司 0.06 0.01 0 0.2 1.02 5.55 9.06 9.8 18.1 35.1 29.8 49.3 90 77 3

4、4 40 64.2 27.7 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1998年至今累计实现利润总额近500亿元。 利润总额（亿元） 年均复合增长率44% 4 8 潍柴横跨五大业务板块 5 汽车业务 工程机械 动力系统 豪华游艇 金融服务 重型汽车 客车 轻型汽车 特种车 发动机 液压件 变速箱 车桥 法拉帝游艇 备品 再制造 油品 物流 金融金融 服务服务 山东重工财务公司 山重融资租赁公司 叉车、物料搬运产品等 9 潍柴全球市场领导者 6 重型发动机销量全球第一 重型变速箱销量全球第一 重型车桥中国第一品牌 重型卡车中国第

5、一梯队 火花塞销量全球第一 豪华游艇全球第一品牌 凯傲叉车销量全球第二 液压技术全球领先 智能内部物流全球领先 世界品牌实验室2016年“中国500最具价值品牌”排行榜，潍柴动力品牌价值233.86亿元。 10 潍柴2016年逆势快速增长 395.3 455.8 2015年上半年 2016年上半年 营业收入 15.3% 7 14.76 22.13 2015年上半年 2016年上半年 利润总额 49.9% 单位：亿元 单位：亿元 11 改革转型实践 二二 12 改革转型实践 我们如何走出 濒临破产的困境？ 改 革 转 型 我们如何应对经济 发展新常态？ 过 冬 我们如何打造激情干事的团队？ 团

6、队 我们如何实现结构 调整转型升级？ 我们如何应对经济 发展新常态？ 1 2 3 4 13 我们如何走出濒临破产的困境？ （一）（一） 14 潍柴濒临破产的困境 到1998年，潍柴已连续三年在低谷徘徊，经营业绩持续恶化，成了山东潍坊最困难的企业。工厂拖欠了上万职工6个多月的工资和水电公司一年以上的水电费,内外债高达3.6亿，累计亏损3亿多元。全厂不停地被断水、断电、断原料，生产经营难以为继，濒临破产。 15 “约法三章”从领导班子做起 1998年6月27日，召开领导干部大会，潍柴新一届领导班子上任之际，向全体职工作出“约法三章”承诺。 坚持原则，敢抓敢管，不做老好人，不当太平官； 扑下身子，真

7、抓实干，为企业干实事，为职工办好事； 以身作则，清正廉洁，要求职工做到的，我们首先做到，不允许职工做的，我们坚决不做。 1 16 三项制度改革拆庙搬神 直属单位：53个 直属单位：35个 管理人员：1550人 管理人员：400人 科级以上干部：700多人 科级以上干部：219人 中层干部平均年龄：50多岁 中层干部平均年龄：39岁 在岗职工数：13600人 在岗职工数：8000人 “发”工资：大锅饭 “挣”工资：效益挂钩、内退砍两刀 将机构、人事、用工、分配制度作为大刀阔斧改革的第一步，建立了“干部能上能下，员工能进能出，工资能升能降”的市场化机制。 在改革中，各级领导干部层层签订承诺书、立下

8、军令状,，保证改革的政策按照时限、不打折扣的推行，只要兑现不了承诺一律予以免职处理。 2 改革前 改革后 17 经营理念转变脱胎换骨 3 公司领导亲自跑市场 由“坐销”变“行销” 重奖销售、技术人员 分配向营销、技术两头倾斜 千人质量大会 砸市场退回发动机砸出了潍柴人质量意识 技术人员评聘分开 以能力和业绩论英雄 18 “三三制改革”主辅分离 1999年下半年开始，企业按照党中央、国务院关于加快改革、搞好国有大中型企业的指示精神，确立了“三三制”的总体改制思路，提出了“多方位吸纳社会资金，打破单一国有资本构成格局，实现投资主体多元化”的企业发展战略。 做强主业 分离辅业 剥离副业 分块搞活 共

9、同发展 高速机业务 及资产 非主营业务 中速机业务 及资产 潍柴动力 1/3的资产和职工随高速机 主营业务剥离出来，成立潍 柴动力，按照现代化公司治 理模式做强做大。 潍柴集团 1/3的原企业中速机业务和 职工留在母公司，形成中速 机生产基地，择机上市。 分离改制 剩余的1/3零部件厂和企业 办社会职能，根据国家政策 或带资分流，或推向社会。 4 19 “三三制改革”分离改制 运输公司 机械厂 幼稚园 增压器厂 纺机厂 木工厂 油泵厂 零部件厂 医院 印刷厂 潍柴厂 物业公司 机电公司 二发厂 4 成功完成13个辅业单位改制，引进外资5000多万元，新增就业岗位6000多个，有效盘活国有资产2

10、.5亿余元，改制企业走上了依托潍柴、面向市场、健康发展道路。 水、电、煤气、暖气、物业等福利由企业承担全部变成社会化。 20 “三三制改革”主业混改 奥地利IVM公司 、香港培新投资 、广西柳工、福 建龙工等7家法人 单位现金出资 2002年成立潍柴动力，引入境内外战略投资者，核心人员持股，实现混改。 2004年在香港上市，成为内燃机行业首家在港上市公司，一步打通国际化道路。 2007年，潍柴集团成功重组山东巨力，实现中速机业务潍柴重机在深交所上市。 潍柴厂作为主发起 人以高速发动机资 产和业务出资 潍柴24名自然人现金出资 潍柴动力成立时股权结构 40.21% 6.88% 52.91% 香港

11、中央结算代 理人有限公司 其他流通A股 潍柴集团 24.23% 16.83% 3.71% 2.84% 52.39% 潍坊市投资公司 潍柴动力当前股权结构 潍柴59名自然人 4 21 我们如何实现结构调整转型升级？ （二）（二） 22 潍柴严峻的竞争环境 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 装载机 挖掘机 推土机 国内工程机械主要产品销量 （单位：万辆） -27% 23% 17.2 23.3 25.2 25.9 39.8 42.1 26.2 27 .1 21.1 12.2 31 48 54 64 101 88 63 77 74 55

12、 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22.1% -6.8% 国内重卡行业销量 （单位：万辆） 潍柴从单一发动机企业做起，行业高度竞争，国内企业低成本竞争，国外巨头大举进入，纵向一体化整合加快，新能源替代威胁，独立发动机企业生存艰难。 国内工程机械、重卡、发动机受固定资产投入影响较大，销量“十一五”大幅增长，“十二五”大幅下滑，产能严重过剩。 23 提前布局，推动六大转型 业务结构 从单一业务向多元业务转型 六大转型 区域结构 从国内领先向全球发展转型 产品结构 从中低端向高端转型 生产方式 从传统制造向智能制造转型 增长方式*

13、从规模效益向内生增长转型 人员结构 从劳动密集向智力密集转型 注：标*部分将在第三章重点介绍 24 业务结构从单一业务向多元业务转型 1 2005年8月，抓住德隆系崩溃的时机，潍柴动力以10.23亿元成功收购湘火炬汽车集团，成为其控股股东，前向整合打造国内唯一的重卡黄金产业链。 2007年，以换股方式吸收合并湘火炬在深圳上市，开创H股回归A股新模式。 动力总成系统 重卡产业链 潍柴发动机+法士特变速箱+汉德车桥+陕汽重卡=重卡黄金产业链 吸收合并湘火炬汽车集团 25 业务结构从单一业务向多元业务转型 1 2009年6月，在省委、省政府的大力支持下，由潍柴控股集团、山东工程机械集团和山东省汽车工

14、业集团，组建山东重工集团，打造了完善的工程机械产业链，成为山东装备制造龙头企业。 组建山东重工集团 26 业务结构从单一业务向多元业务转型 1 2009年重组扬州柴油机公司，并引进意大利VM发动机，进入小缸径动力领域。 2011年潍柴集团收购扬州亚星客车，整合客车产业链。 并购扬州扬柴与亚星 27 区域结构从国内领先向全球发展转型 2 国际并购提速国际并购提速 出口贸易出口贸易引领引领 当地制造落地当地制造落地 国际化三大方略 28 区域结构从国内领先向全球发展转型 2 从出口贸易到当地制造 俄罗斯 巴西 香港 印度 新加坡 肯尼亚 迪拜 加纳 德国 法国 意大利 美国 生产研发基地 子公司

15、办事处 缅甸：技术输出 美国：研发+制造 印度：绿地建厂 埃塞俄比亚：技术输出 29 区域结构从国内领先向全球发展转型 2 并购博杜安发动机公司 全球金融危机后，我们认识到企业加快走出去的机遇来了。 2009年1月23日，潍柴动力收购法国具有百年历史的博杜安发动机公司。 弥补16升以上高速发动机的空白，积累了海外并购与整合的经验。 实现海上动力产品升级；成立欧洲研发中心；国产化落地；进入欧美市场。 30 区域结构从国内领先向全球发展转型 2 并购法拉帝游艇公司 2012年，潍柴收购全球最大豪华游艇公司法拉帝75%股权，现增持至86.82%。 游艇市场前景广阔，从投资领域向消费领域转型；倒逼潍柴海上动力升级；支持山东半岛蓝色经济区战略落地。 通过派驻执行董事长、调整CEO、管理变革、产品和研发体系重组、美洲和亚太市场重整等，实现成功整合。 今年上半年实现营业收入18.3亿元，同比增长34.1%；利润总额1.13亿元，扭亏为盈。2016年将推动法拉帝IPO。 31 区域结构从国内领先向全球发展转型 2 投资凯傲集团 2012年9月，潍柴动力与全球第二大工业叉车制造商和液压技术的全球领先者德国凯傲集团签署战略合作协议。 叉车属于稳定的中周期产品，平衡经济周期影响；潍柴发动机拓展叉车配套。 推