《项目风险管理计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目风险管理计划（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1XXXXXX30XXXXXXXX/SWOT/2011130RAMSLCC/项目风险管理规划本工作计划经由项目经理主持召开的专题会议讨论通过。项目总体情况介绍：项目性质，是公司拓展国际市场和实现公司国际化战略的重点项目， 该项目由公司成立的项目组承担， 项目主要工作任务：产品设计开发、制造、交付（含包装、发运和异地验收）及售后服务。目标：数量辆、性能、合同金额、成本、合同进度（或总工期），为了应对本项目的各项工作在实施过程中可能出现的风险、 对风险实施有效的前瞻性预测和控制，以保证项目总目标的实现，制定本项目风险管理计划，对本项目的风险进行管理。具体如下：一、风险管理工作流程和技术本项目采用的
2、风险管理技术 方法如下：头脑风暴法、分析法、常识经验判断法、风险事件状态、风险评估表等风险识别和风险评估技术以及减轻、预防等风险应对技术。二、工作内容和要求信息和资料收集产品设计开发准备阶段，年月日完成顾客规定（包括对交付及交付后活动如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务回收或最终处置等）的要求；规定的用途或预期用途，如产品工况、功能和性能所必须的要求；本国、使用国法律法规、政策及标准、规范等的要求；新技术新产品（为满足市场需求而设计的）应用；以前类似设计提供的信息以及设计和开发所必需的其他要求等信息和资料收集， 以保证设计开发输入充分和产品设计开发成本预算等。沟通、反馈风险管理工作
3、流程图风险识别风险评估风险应对风险跟踪 监控修改122011430WBS20111231WBS20123252011210201141201211产品试制准备阶段，要在年月日前完成本项目采购物料信息、公司及分包方制造能力平衡资料、文件和制造资源、人力资源能力平衡资料及资金信息等收集完成，以保证不影响编制产品试制工艺路线、网络图、甘特图、人力资源使用计划和项目试制费用预算表等。产品批量生产准备阶段，要在年月日前完成产品试制、评审、验证、确认（鉴定）资料、确字图，制造能力平衡结果、工艺方案、路线及资源等准备结果信息和资料，以保证不影响编制产品批量生产、网络图、甘特图、项目批量生产费用预算表等。产品
4、交付准备阶段，要在年月日前完成产品检验、包装、使用说明、技术证件、试运行监测设备、配件、检疫证件等产品交付资料、设备、配件准备，保证产品交付和交付成本费用预算等。风险识别、风险评估 量化 、风险应对及风险控制产品设计开发阶段，包括设计开发输入、图纸设计、设计评审、产品试制、设计验证、设计确认、工艺准备、生产安排和产品监测策划等，要在年月日前完成风险识别、风险评估工作，提出风险应对措施，并提交项目经理和规划部、财务部、人力资源部，以便项目经理决策，即在产品设计开发阶段用风险应对措施预先优化项目行动方案。产品试制阶段，包括项目产品试制物料供应、资源供给、培训、文件配备、资金预算、产品设计评审、验证
5、、确认（鉴定）等，要在年月日前完成风险识别、风险评估工作，提出风险应对措施，并提交项目经理和规划部、财务部、人力资源部、采购部、技术中心等，以便项目经理决策，为编制项目计划提供素材，即在产品试制阶段用风险应对措施预先优化项目行动方案。产品批量生产阶段，包括项目产品试制物料供应、设备设施、能源供给、能力平衡确认、资金预算、检验试验等，要在年月日前完成风险识别、风险评估工作， 提出风险应对措施， 并提交项目经理和规划部、 制造部、 工艺部、财务部、人力资源部、采购部等，以便项目经理决策，即在产品批量生产阶段用风险应对措施预先优化项目行动方案。包括采购、人力资源、资金、设备设施、工作环境、 检验及计
6、划内部衔接等， 要实时跟踪批量进展情况， 实时地主动识别、评估可能出现的新风险， 预先提出新的风险控制措施， 并提交项目经理和规划部、2()32012331财务部、人力资源部，以便项目经理进一步优化项目行动方案。产品交付及交付后阶段，包括产品交验、包装、检疫、运输、接收、试运行、培训指导、交付及交付后服务等，要在年月日前完成风险识别、风险评估工作，提出风险应对措施，并提交项目经理和规划部、制造部、质检部、技术中心、工艺部、财务部、人力资源部、国际部等，以便项目经理决策，即在产品批量生产阶段用风险应对措施预先优化项目行动方案。在整个项目工作过程中， 监督风险控制措施的执行情况，对项目行动方案提出
7、改进、修改意见。同时，监督风险应对机制本身的有效性，出现问题及时修改风险管理策略。沟通以月为单位， 定期向项目经理汇报风险管理工作情况，由计划经理牵头定期召开有项目经理和项目组其它部门人员参加的风险分析会。在特殊情况下，实时向项目经理汇报并与项目组和相关部门保持沟通。三、总结项目结束时，进行风险管理经验总结和相关资料的归档。34项目风险控制计划召开有项目经理、 项目组和相关部门人员参加专题会议，与会人员根据丰富的经验，对本项目可能的风险进行列举，依据本项目管理实施规划、招投标文件和对项目产品运营环境详细分析以及过去同类项目的经验教训， 对本项目进行风险识别、风险评估，并制定风险应对措施及计划。
8、、 风险形势估计运用要素分层法， 对该项目进行风险形势估计，判断项目要素对项目目标有何影响。外部机会外部威胁强大的供应链市场 技术相对简单 顾客信任 集团支持商检不确定因素多 产品运行工况存在未接触领域 产品运输环境复杂内部优势内部劣势 技术力量雄厚 装备先进 较强的资金保证 良好的商业信誉 较好的员工队伍 较丰富的出口产品经验沟通协调接口多 公司同时上场的产品多 项目组运作时间短风险形势估计基本结论本项目技术性风险大于非技术性风险内部优劣大于内部劣势 外部机会多于外部威胁本项目风险程度一般， 项目组有能力实现项目 目标、项目风险识别运用头脑风暴法，识别本项目风险因素和常见的风险事件。风险因素
9、本项目常见的风险事件设计设计输入不充分、设计内容不完整、设计缺陷、设计错误、应 用规范错误、未考虑实施可行性等，导致设计达不到预期用途试制试制过程控制因素较多，在评审、验证和确认（鉴定）等过程 可能出现开口项未关闭，影响后期策划安排制造某生产工序安排不当，工序产品送件不及时，影响下工序生产技 术风 险交付顾客所在地交付，交付准备不充分，导致交付和交付后服务无法开展12520114ABC(% )协调公司研发中心年 月搬迁至大连，异地沟通和协调，存在空 间上的限制，且内部沟通协调接口多，导致沟通和协调不到位，影响设计开发和产品试制接口有效衔接。物料物料供应商受地理条件限制（较远） ，对制造供应商和
10、运输供应 商难于掌控，导致影响产品试制、制造工期。装备新增工艺装备和监视测量装置准备拖期，影响产品制造 合同顾客要求变更，导致设计变更和计划调整人员人员变动，导致重新培训，影响效率非 技 术 风 险资金客户不能及时付款，影响项目绩效、项目风险分析与评估（ ）风险各要素对工期目标的影响（ ）风险事件要素的级别分析（ ）风险级别统计表风险级别风险要素级风险协调风险、物料风险级风险设计风险、试制风险、合同风险、装备风险级风险制造风险、交付风险、资金风险、人员风险危害程度概率设试制交协合人物装资风险要素 计制造付调同员料备金影响频率3123CAB60.100.060.100.060.050.010.0
11、50.010.250.150.100.040.050.010.200.12 0.050.010.050.010.480.48AB1234（ ）风险评估表风险事件发生概率（ ）风险 事件权数 （）很大比较大中等不大较小设计0.6试制0.6制造0.2交付0.2协调0.6合同0.4人员0.2物料0.6 装备0.2资金0.2合计结论：该项目风险量为，根据风险定量等级评价指标，属于一般程度的风险，在项目组的可控范围，不会出现大的问题，但应密切关注类和类的风险事件的发展态势，加强预防预警，防止此类风险恶化。、本项目风险应对计划具体见附件。附件 ：设计开发阶段风险应对计划附件 ：产品试制阶段风险应对计划附件
12、 ：产品批量生产阶段风险应对计划附件 ：产品交付及交付后阶段风险应对计划4CW1.0 0.8 0.6 0.4 0.2WC47120114XXX 2011210附件 ：设计开发阶段风险应对计划风险因素风险应对措施 技术 风 险设计针对设计输入不充分、设计内容不完整、设计缺陷、设计错误、应用规范错误、未考虑实施可行性等，导致设计达不到预期用 途，在设计计划中，对可能影响产品用途及预期用途的设计安 排多功能小组进行设计输入及设计评审、验证和确认（鉴定）协调针对公司研发中心年 月搬迁至大连，异地沟通和协调，存在空间上的限制，导致沟通和协调不到位，影响设计开发和产 品试制接口有效衔接，采用视频或驻现场等
13、多种形式进行，针 对沟通协调接口多，制定沟通计划进行统一协调合同顾客要求变更，导致设计变更和计划调整，安排专人甚至聘请 律师争取设计赔偿和顺延工期非 技 术风 险人员针对人员变动，导致影响设计任务和效率，采用主管负责制，多人全程参加，可进行随时补位制表及负责人：制表日期：年月日8220114XXX 2011331附件 ：产品试制阶段风险应对计划风险因素风险应对措施 技术 风 险试制针对试制过程控制因素较多，在评审、验证和确认（鉴定）等过程可能出现开口项未关闭，影响后期策划安排，安排专人负 责设计评审、验证和确认（鉴定）等过程可能出现开口项进行 管理和跟踪协调针对公司研发中心年 月搬迁至大连，异
14、地沟通和协调，存在空间上的限制，导致沟通和协调不到位，影响设计开发和产 品试制接口有效衔接，采用视频或驻现场等多种形式进行，针 对沟通协调接口多，制定沟通计划进行统一协调物料针对物料供应商受地理条件限制（较远） ，对制造供应商和运输 供应商难于掌控，导致影响产品试制工期，选择供应商供货和 运输的方式进行装备针对新增工艺装备和监视测量装置准备拖期，影响产品制造， 安排专人进行跟踪合同顾客要求变更，导致设计变更，安排专人争取设计赔偿和顺延 工期非技 术风 险人员针对人员变动，导致影响试制任务和效率，确定技术及主要制 造备选人员，及时补位制表及负责人：制表日期：年月日932420114XXX 201
15、211附件 ：产品批量生产阶段风险应对计划风险因素风险应对措施 技术 风 险制造针对某生产工序安排不当，工序产品送件不及时，影响下工序生产，安排计划经理负责，专人跟踪，各制造单位参加的制造 组织系统，进行专项跟踪，对于关键路径上的工序要采取措施， 小时持续组织落实。协调针对公司研发中心年 月搬迁至大连，异地沟通和协调，存在空间上的限制，导致沟通和协调不到位，影响批量生产接口 有效衔接，采用视频或驻现场等多种形式进行，针对沟通协调 接口多，制定沟通计划进行统一协调物料针对物料供应商受地理条件限制（较远） ，对制造供应商和运输 供应商难于掌控，导致影响产品试制工期，选择供应商供货和 运输的方式进行
16、装备针对新增工艺装备和监视测量装置准备拖期，影响产品制造， 安排专人进行跟踪合同顾客要求变更，导致设计变更，安排专人争取设计赔偿和顺延 工期非技 术风 险人员针对人员变动，导致影响试制任务和效率，确定技术及主要制 造备选人员，及时补位制表人：制表日期：年月日10420114XXX 2012219附件 ：产品交付及交付后阶段风险应对计划风险因素风险应对措施技 术 风 险交付针对顾客所在地交付，交付准备不充分，导致交付和交付后服 务无法开展，在产品包装方案设计及交付前，组建由计划经理 负责，质量、销售经理和负责产品最终交验、整备、包装等单 位参加的多功能交付团队进行完整验证协调针对公司研发中心年 月搬迁至大连，异地沟通和协调，存 在空间上的限制，导致沟通和协调不到位，影响产品包装、交 付及交付后接口有效衔接， 采用视频或驻现场等多种形式进行，针对沟通协调接口多，制定沟通计划进行统一协调物料针对物料供应商受地理条件限
