企业所得税汇算清缴申报表

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1、SB008SB008SB008SB008企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表税款所属期间年月日至年月日金额单位： 元 纳税人识别号 纳税人名称 纳税人地址邮政编码 登记注册类型行业 纳税人开户银行账号收 入 总 额行 次项目纳税人填写数税务机关调整数1销售（营业）收入（请填附表一） 2减：销售退回 3折扣与折让 4销售（营业）收入净额（1-2-3） 5其中：免税的销售（营业）收入 6特许权使用费收益 7投资收益（请填附表二） 8投资转让净收益（见附表二） 9租赁净收益 10汇兑净收益 11资产盘盈净收益 12补贴收入 13其他收入（请附明细表）14收入总额合计 （4+6+7+8+9

2、+10+11+12+13）扣 除 项 目15销售（营业）成本（请填附表三） 16销售（营业）税金及附加 17期间费用合计（17+42） 18其中：工资薪金（请填附表四）19职工福利费、职工工会经费、职工教育 经费（见附表四） 20固定资产折旧（请填附表五） 21无形资产、递延资产摊销（见附表五） 22研究开发费用 23利息净支出 24汇兑净损失 25租金净支出 26上缴总机构管理费 27业务招待费 28税金 29坏账损失（请填附表六）30增提的坏账准备金（请填附表六） 31资产盘亏、毁损和报废净损失 32投资转让净损失（见附表二） 33社会保险缴款 34劳动保护费 35广告支出（请填附表七）

3、36捐赠支出（请填附表八） 37审计、咨询、诉讼费 38差旅费 39会议费40运输、装卸、包装、保险、展览费等销 售费用（请附明细表） 41矿产资源补偿费 42其他扣除费用项目（请附明细表）应 纳 税 所 得 额 的 计 算43纳税调整前所得（14-15-16-17） 44加：纳税调整增加额 45其中： 工资薪金纳税调整额 （见附表四）46职工福利费、 职工工会金费和职工教育 经费的纳税调整额（见附表四） 47利息支出纳税调整额 48业务招待费纳税调整额 49广告支出纳税调整额（见附表七） 50赞助支出纳税调整额 51捐赠支出纳税调整额（见附表八） 52折旧、 摊销支出纳税调整额 （见附表五）

4、 53坏账损失纳税调整额（见附表六） 54坏账准备纳税调整额（见附表六） 55罚款、罚金或滞纳金 56存货跌价准备 57短期投资跌价准备 58长期投资减值准备 59其他纳税调整增加项目（请附明细表） 60减：纳税调整减少额 61其中：研究开发费用附加扣除额 62其他纳税调整减少项目（请附明细表） 63纳税调整后所得（43+44-60） 64减：弥补以前年度亏损（请填附表九） 65减：免税所得（66+72） 66其中：国债利息所得 67免税的补贴收入68免税的纳入预算管理的基金、收费或 附加 69免于补税的投资收益 70免税的技术转让收益 71免税的治理“三废”收益 72其他免税所得（请附明细表） 73应纳税所得额（63-64-65）应 缴 所 得 税74适用税率 75应缴所得税额 76减：期初多缴所得税额 77已预缴的所得税额 78应补税的境内投资收益的抵免税额 79应补税的境外投资收益的抵免税额 80经批准减免的所得税额81应补（退）的所得税 （75-76-77-78-79-80） 纳税人代表签章：纳税人单位公章：日期： 联系电话：代理申报中介机构签章： 日期： 经办人： 经办人执业证件号码： 联系电话： 以下由税务机关填写： 经办人：受理申报税务机关公章 受理申报日期： 审核人： 审核日期： 本表为 A4 竖式。