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1、 目目 录录 1 1 目的目的 . 2 2 2 范围范围 . 2 3 3 职责职责 . 2 4 4 作业内容作业内容 . 2 5 5 记录保存记录保存 . 3 6 6 附件附件 . 4错误错误！未定义书签未定义书签。 拟拟 定定 审审 核核 批批 准准 姓姓 名名 生效日期生效日期 UnRegistered1 1 目的目的 规范来料不良的退货处理作业流程. 2 2 范围范围 适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理. 3 3 职责职责 3.1 IQC: 负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。 3.2 车间:负责对制程中选出的不良品的汇总（状态需明确）,并由品质、工程签字确认。 3.3
2、 采购:负责得到相关人员知会时（已判定为退货）及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜。 3.4 仓库:负责对不良品的状态分开保管，不良物料的处理。 4 4 作业内容作业内容 4.1 退货的产生； 4.1.1 来料检验不良退货 供应商的来料经IQC判定不合格， 及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。 如急用供应商又无法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召开MRB，填写原材料不合格处理报告，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工（一切费用将由供应商承担）。 4.1.2 制程中选出的不良品 制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损
3、失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，方可入不良仓。如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、计划、采购召开MRB，填写原材料不合格处理报告，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。 4.2 退货确认和处理 4.2.1 供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商（其他部门供货产品）制程不良也可由车间直接通知其它部门（内部供应商）对退货进行责任归属确认。 4.2.2 供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。确认退货的在原材料不合格处理报告上签字。对判定结果有争议时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。若供应商
4、在2个工作日内未进行确认, 则默认为同意退货。 UnRegistered4.2.3 仓库根据原材料不合格处理报告中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开退货单交采购会签。退货物料需附上原材料不合格处理报告和退货单。位于本省的供应商应在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回。较远或国外的小件物料可由采购快递退回。 4.2.4 供应商因路途及不良数量原因，与采购协商一致后可按约定时间定期对退货集中确认和处理。 4.2.5 采购按以下方式对退货进行处理 A. 补货: 供应商按退货数量进行补货。按合同要求处以一定比例的罚款。 B. 扣款: 对所退物货进行扣款。按合同要求处以一定比例
5、的罚款。 C. 取消定单: 当供应商无法满足我司的品质要求时，采购根据相关合同取消其定单。 5 5 相关单据及相关单据及记录保存记录保存 原材料不合格处理报告退货单第一,二，三，联分别由仓库,采购，财务保存,保存期限为两年. 6 6 附件附件 6.1来料不良退货作业流程图 UnRegisteredIQC检验不良 来料不良退货作业流程图来料不良退货作业流程图 制程来料不良 退货放置于退货区，开”退货单” 进仓 通知供应商确认 MRB 流程 责任单位 IQC、车间 MRB会议小组 仓库 采购 仓库 确认 退货 让步接收、 挑选 OK Y N 报废 供应商 通知供应商办理 退货及扣款事宜 退货/补货/赔偿 采购 供应商 与IQC评审 供应商原因 公司原因 UnRegistered
