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1、編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門總經理室一、目的： 使各部門有一標準作業規範，並藉由各種資源及設計，滿足客戶之需求，以期達到客戶 之信任與滿意。 二、範圍： 本公司各部門均屬相關單位。 三、組織系統及職掌劃分： 1. 常、低溫客戶服務中心： (1) 客戶服務： A. 訂單處理。 B. 接收所有客戶訊息，為客戶與公司連絡之窗口。 C. 傳達各相關部門配合作業。 D. 協調各相關部門處理問題。 (2) 存貨控制： A. 商品各庫別好、壞品資料管理。 B. 查詢或核對各商品之進、出、退貨等異動明細。 (3) 運務行政：SDN(Sign Delivery Note)每日回單處理。 2. 常、
2、低溫營運倉儲部： (1) 客戶產品之進、出、退貨及存倉之管理。 (2) 保稅庫之作業管理。 3. 包裝中心： (1) 生產計劃及工單排程，貼標作業、製成品之品管。 (2) 流通加工之報價及流通加工應收付款計價作業。 4. 運輸部： 按客戶之訂單、提貨單、退貨單及轉運單調度車輛排車配送至店家。5. 會計處： 應收、付帳款之審核、支票及發票開立收受、寄發等相關作業。 6. 資訊處：下列各項於物流中心作業循環適用，其餘詳見電腦化資訊系統控制(CT-C00) (1) 物流系統開發及程式修改。 (2) 專案系統連線之規劃。 (3) 專案性的資料統計。 (4) 軟、硬體汰換評估。最新制(修)定日期核 准審
3、 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 1編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門總經理室CT-O00CO-101 CO-102 CO-103 CO-104 CO-105資 通 回 客 理 進 貨 出 退 盤 棧 保 計 生 貼 物 計 排 裝 計料 知 單 戶 賠 貨 品 貨 貨 點 板 稅 價 產 標 料 價 車 載 價建 作 及 抱 作 作 整 作 處 作 管 庫 作 計 及 管 作 作 及 作檔 業 計 怨 業 業 理 業 理 業 理 作 業 劃 品 理 業 業 配 業價 及 作 業 管 送 作 環 業 作 業 境 業 衛 生最新制(修)定日
4、期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 2物流中心作業循環運輸作業請款作業流通加工倉儲管理客 服 中 心 作 業編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門總經理室客客 戶戶 客客 服服 中中 心心 倉倉 儲儲 部部 運運 輸輸 部部 會會 計計 處處 CO-101 CO-104 CO-102CO-103 CO-102 CO-104CO-102、3 CO-104CO-101 CO-105最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版進/出/退/提貨、轉運通知接收訂單/製單進貨驗收商品管理保稅
5、庫作業加工作業 退貨作業配送、收退貨、提貨、轉運等作業配送作業1.各項應收/付計價明 細覆核 2.進貨、拆櫃及退貨 應收計價 3.開發票及請款作業回單及計價作業 (理貨、配送)理/出貨2 3 3倉租應收、拆櫃 應付及流通加工 應收/付計價配送應付計價編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-102 進貨作業客 戶 客 服 中 心 倉 儲 部 運 輸 處 包 裝 中 心 否是 最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 4進貨通知通知進貨 建檔貨品入倉及 安排儲位帳務處理流通加工提貨依 ID 指示上架審 核列印預定到 貨
6、追縱表及 拆櫃明細表轉回客戶 或客戶駐 廠人員到貨核對 是否相符通知 客戶客戶指示是 否入倉客戶自送編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-102 理(出)貨作業客 戶 客 服 中 心 倉 儲 部 運 輸 處 修改是否最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 5理貨儲位指定與修改1. 理貨2. 異常單回報修正 3. 趟次集中1. 單據整理 2. 扣帳出貨對點1. 單據整合審查 2. 扣總帳出貨通知製發票及出 貨單據是否貼價格 標或麥頭貼標 作業運輸排車 (車輛調度、 排趟次)出貨覆點異動覆核回單送貨無誤 回單作業編
7、 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-102 退貨作業客 戶 客 服 中 心 運 輸 處 倉 儲 部 否，由貨運寄回 是最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 6收回退貨 整理退貨品 項、數量帳務處理回單CT 總帳之審 查確認開退貨通知單退貨通知排車編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-102 盤點作業客 戶 客 服 中 心 倉 儲 部 否是否是最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 7擬定盤點計劃1.進、出貨管制 2.現場初盤1
8、.結單管制 2.製盤點清冊覆盤製覆盤清冊協調盤點事宜盤點通知同一時間是 否有其他客 戶盤點是否可配 合盤點協助客戶 覆盤經由簽名確認無 誤後： 1.製盤盈虧報告表 2.調整客戶帳面資 料編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-102 保稅庫作業客 戶 客服中心 海 關 倉 儲 部 會同海關監視人員是，填寫到貨驗收單(代短溢卸貨物報告表) 否海關監視人員最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 8憑”准單”核對標 記及數量進倉准單總帳確認存查鍵到貨驗收 單資料1.填寫外貨進儲保稅倉庫申請書(D8) 2.通知進櫃短溢貨
9、物出倉通知 1.填具報單 2.完納稅捐進貨驗收及上架回 單憑”准單”核對標 記及數量後出保 稅倉，入 CT 倉1.查驗徵稅 2.發給准單出倉確認CO-102 進貨作業編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-103 流通加工作業客 戶 客 服 中 心 包 裝 中 心 倉 儲 部 否是否可否是合格最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 9打樣人員依 說明書打樣加工確認按原定排程 下工單做業修改重包裝 組合說明書通知客戶 規格有誤協調加工排程1.通知加工2.重包裝組 合說明書單據及貨 品齊備排程配合打樣無誤品檢抽查不合
10、格，重做CO-102進貨作業總帳確認回單編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-104 運輸作業客 戶 客 服 中 心 運 輸 處 倉 儲 部 是，更改時間有否無否是，司機與倉儲/廠方對點告知正確處理方式否，司機需做 異常回報是最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 10與客戶協調 出貨時間進/出/退貨物 品對點專車出貨回單出貨/提貨/ 退貨通知排趟次出貨單 提貨單 轉運單 退貨單車輛調度 有無困難同意司機按預 定時間到 廠載貨繳回： 1.送貨單/提貨單/退貨單 2.出勤日報表 3.其他單據SDN 計價 客服回單
11、對點/送貨 無誤異常處理 連絡客戶告知處理 方式編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處作業編號 作業項目作業程序及控制重點依據資料客服作業CO-101資料建檔 (一) 作業程序： 1. 客戶基本資料建檔： (1) 當業務處新洽客戶簽定合約後，由業務單位填寫新增客 戶之客戶營運作業基本資料。 (2) 客服接獲客戶營運作業基本資料，依通知新增客 戶、連絡人、電話、地址等鍵入系統。 2. 客戶之通路基本資料建檔： (1) 客服接獲客戶營運作業基本資料依新增通路性質、 連絡人、電話、地址.等檢視無誤後鍵入系統。 (2) 業務人員應與客戶確認通路基本資料、服務區域及性質 以利後續計價作業。 (
12、3) 高雄廠：楊梅轉高雄廠配送之新客戶基本資料(含客戶 基本資料、客戶商品基本資料及客戶通路基本資料)之 建檔，以電腦轉檔方式轉至高雄廠營運管理系統。 上列基本資料若需修改，由客服中心接收檢視確認無誤後， 並通知相關部門修正。 3. 客戶之商品資料建檔： (1) 對所有新進商品編列中華僑泰物流股份有限公司之商品 編號及依客戶商品編號建客戶商品編號。 (2) 客服中心製作商品基本資料建檔卡轉倉儲簽收；若外倉 與本倉有相同之貨品時，需將商品基本資料建檔卡傳至 外倉之客服人員建檔。 (3) 新品進倉時，倉儲依商品基本資料建檔卡與實物進行驗 收，量出新品之材積、重量及HITI填寫於商品基本資料 建檔卡
13、上與到貨驗收單一起轉回客服中心。 (4) 客服中心將轉回之商品基本資料建檔卡與系統確認無誤 後轉客戶，若與實物不符修正後再轉客戶。 (5) 客戶事前通知新品欲進倉但事後又不進倉時，由客服中 心確認後通知倉儲部轉回客服中心，客服人員在商品基 本資料建檔卡上之關檔原因填上不進倉並簽名結 案。(一) 依據資料 1. 合約 2. 客戶營運 作業基本 資料最新制(修)定日期核 准審 核制(修)定者會 辦 單 位使用部門章92 年 2 月 1 日第 1 版2 3 11編 號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處作業編號 作業項目作業程序及控制重點依據資料客服作業CO-101資料建檔 (二) 控制重點： 1. 新客戶合作前，業務人員應確實填寫客戶營運作業基本 資料，並將完成之客戶營運作業基本資料轉交客服 中心主管，由客服人員鍵入系統。 2. 業務人員所填之客戶營運作業基本資料若未完整，是 否請其補正或由客服人員自行向客戶詢問補正。 3. 客戶各項商品，於商品進倉時應經倉儲人員再次確認或修 正後通知客戶，以確保重量、材積及HiTi無誤，並請客戶
