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1、 第一章总论1 总论11 项目概况111 项目名称XXXX 客车制造有限公司(以下简称 XX 公司)年产5000 辆旅居车、新能源大客车项目112 项目承办单位概况项目承办单位：XXXX 客车制造有限公司(以下简称XX 公司)项目建设性质：移地建厂注册地址：所有制形式：有限责任公司法定代表人：注册资本：贰仟万元人民币实收资本：贰仟万元人民币经营范围：客车装配；大、中、小及微型车装配；汽车零部件、仪器、仪表制造。成立日期：1984 年 1 月 4 日113 项目建设地点12 项目提出的背景和必要性1、21 旅游业作为我国一个新兴的产业，经过二十多年的发展，目前已具有相当的规模，成为我国发展速度最
2、快的行业之一，也是我国第三产业中最有活力的行业之一。我国的旅游业虽然处在起步阶段，但发展速度超过了世界旅游业，前景十分辉煌。如果把各国的国内旅游收入加在一起，旅游业已经成为世界第一大产业，成为服务贸易中的主体性产业，它创造了大量的利润和税收，提供了众多的就业机会，促进了出口，吸引了投资。随着国内居民所拥有的可支配收入和闲暇时间增多，旅游正在成为人们满足精神生活与物质生活需求的重要选择。我国幅员辽阔，人文、历史和自然旅游资源极为丰富，因此发展旅游业潜力巨大。中国国家旅游局局长邵琪伟在 2 01 0 年全国旅游工作会议上的讲话中，对过去的一年旅游工作总结说：“在 2 009 年我国旅游业总体保持了
3、平稳较快增长。全年国内旅游人数达 1 902 亿人次，增长 111；国内旅游收入 102 万亿元，增长 1 64；入境旅游人数 126 亿人次，下降 27；入境过夜旅游人数 5 088万人次，下降 41；旅游外汇收入 397 亿美元，下降 29；出境旅游人数 4766 万人次，增长 40；旅游总收入 129 万亿元，增长 113。 ”2 009 年 1 2 月 1 日，国务院发布的国务院关于加快发展旅游业的意见中，把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录中。强调要开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗
4、存的前提下，合理利用民族村寨、古村古镇，建设特色景观旅游村镇，规范发展“农家乐” 、休闲农庄等旅游产品。依托国家级文化、自然遗产地，打造有代表性的精品景区。积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设，有序推进国家旅游度假区发展。可见，旅游业将成为国民收入的支柱产业，发展特色旅游项目，是旅游业发展的关键。旅居房车是 2 0 世纪人类文明的结晶，是汽车时代的产物，是在汽车制造业的基础上，将高科技与人们审美结合的产物。旅居房车的基本概念是在汽车的基础上为旅行、休假或者娱乐消遣提供一个临时的膳宿环境，同时还不失车辆原有的驾驶、拖曳和运输功能。膳宿环境应该满足睡眠、饮食、沐浴的要求，同时处理废水、
5、提供基本用水、22011 01 2v 电力、天然气、热水、空调和娱乐等一整套装备也是必不可少的。旅居房车可划分为三种基本类型：自行式房车，拖挂式房车和移动式别墅。旅居房车在我国尚处在市场启动阶段，但随着居民生活水平的不断提高，生活方式的不断改变，对旅居房车的需求会越来越大。特别是中国经济的快速发展和不断全球化，越来越多的外国人选择在中国生活、工作，也必将形成一个潜在的购买市场。国内旅居房车生产企业比国外同类企业拥有着明显的劳动力优势，国产旅居房车价格仅为进口产品价格的 4 0一 85，在价格上具有明显的优势。目前国内有长城、中天、中欧旅、顺旅、奥斯曼等近 50 家企业进行旅居房车的开发与生产，
6、但是产品多出口至美国、澳洲等地。旅居房车正是一个为提供旅游业持续发展、休闲娱乐、生态农业度假的居住、办公、游乐的基本条件。12、2 新能源大客车随着工业化进程的加快，为解决能源需求不断膨胀与能源供应增长的矛盾，以及出于环保的考虑，率先推动汽车节能已经成为全社会“节能减排” 、 “节油节电”工作的重点。在国家政策的鼓励及支持下，目前，我国新能源汽车的发展如星星之火迅速燎原。据悉，国内几乎叫得上名字的车企都有了新能源车的研发项目，并且，新产品纷纷亮相。在客车领域也是如此，众多的客车企业相继推出了自己的新能源产品。在广州、深圳、北京等一些城市，不经意中我们很可能就乘坐上一辆新能源公交车。国家为了鼓励
7、发展新能源客车，财政部下发节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法(以下简称办法)，明确规定了补助资金的来源，中央财政将从节能减排专项资金中安排部分资金，支持国家节能与新能源汽车示范推广。财政部明确对购置节能与新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中燃料电池汽车的补贴标准最高为 60 万元辆。但是，新能源客车所用电池的主要核心技术瓶颈是其安全性、长寿命、轻量化和低价格。其中，如果要解决电池的寿命问题，就必须要突破电池正、负极材料技术，改进电池隔膜和电解液技术。而如何实现正负极材料的全面提升，是限制电池组轻量化的最主要问题。掌握集团并购美国通用下属“MTs 客车制造有限公司” ，研发全新设计
8、的新能源客车车型；并购“美国开来科技有限公司” ，研发生产高科技的动力电池。因此，XX 公司将新能源大客车作为二期发展的产品，具有一定的优势。123、根据国家发改委 40 号令：产业结构调整指导目录(2 005年本)第一类鼓励类的汽车行业第八条：“大力开发适合各种需要的特种专用车”和远期市场的发展，XX 公司提出年产 5000 旅居车、新能源大客车是符合我国汽车产业政策的汽车项目。综上所述，开发和生产旅居房车、新能源大客车是符合市场需求的，也符合国家鼓励的发展汽车行业的产品，产品选型适销对路，发展前景广阔，工厂设计方案先进合理，经济效益和社会效益显著，项目是可行的。13 项目建设主要内容本项目
9、预征地 200 亩(合 1 3 3400 平方米)，总建筑面积95000 平方米。主要建筑物清单如下：本项目主要建筑内容如下表：序号建筑名称面积（平方米）1下料、焊装车间200002涂装车间200003底盘车间70004总装车间130005零部件车间50006配套库房100007公用动力设施80008综合楼50009销售大楼7000合计95000新增工艺设备 60 余台(套)，详见 51 工艺与设备。本项目实施后，将年产 5000 辆旅居车、新能源大客车。14 项目建设期及实施进度安排项目建设期为二年，2011 年 2 月一 2 01 3 年 2 月。2011 年 2 月一 2011 年 5
10、月，完成项目选址、环境评价、项目可研、建设方案设计等前期工作。2011 年 6 月一 2012 年 1 O 月，完成厂房建设、设备采购。2 01 2 年 11 月一 201 3 年 2 月，完成设备调试、人员招聘培训、试生产。2 01 3 年 3 月，项目建成竣工验收。15 投资总额和资金筹措本项目总投资估算为 22 340 万元，其中固定资产投资 19 34 0 万元，铺底流动资金 3000 万元。企业自筹 16 300 万元，合资企业贷款 6000 万元。投资总额和资金筹措表项目金额（人民币万元）投资总额22340基中：建设投资19340铺底流动资金3000资金来源基中：自筹16300企业
11、贷款6000第二章项目承办单位情况21XXXX 客车制造有限公司XXXX 客车制造有限公司的前身是 XXXX 客车制造厂，成立于1984 年 1 月 4 日，系国有企业，隶属 XX 客运集团公司。主营客车装配、维修。企业地址：XX 市大东区小河沿路 144 号。该厂现有国家公告产品 3 种，分别为 sKc5042xLJ 旅居车(目录第 91 批)、sKc5030xSW 商务车(目录第 97 批)、sY65 80 大客车(目录第 4 批)。XXXX 客车制造厂的前身是 XX 市客车装配厂，该厂在国家产品目录中还有 XX 牌如下 1 7 个品种： sKc5020xLD 厢式货车、SKC5040xL
12、Dl 厢式货车、 SK(：5040xLD2 厢式货车、sKc5040xLD3 厢式货车、 sKC5040xLD4 厢式货车、sKc5090XGJ 架线车、sKc5010xLD 厢式货车、sKc6100Kw 型卧铺客车、sKc6120H 城市客车、SK(C6151 型铰接车、SKC6171 型铰接车、sKc66OO 轻型客车、sKc6603 轻型客车、sKc6604 轻型客车 sKc67 00 A 型客车、sKc697O 型客车、SKC6971 型客车。XXXX 客车制造厂在 2006 年按照 XX 市委、市政府有关深化国有企业改革工作的总体部署，根据关于推进客运集团重组改制工作的会议纪要精神，
13、将 XXXX 客车制造厂改制为 XXXX 客车制造有限公司。现该公司的股东为 XX 掌握(控股)集团有限公司，公司董事长为许掌握，法定代表人李清珍。22XX 掌握(控股)集团有限公司XX 掌握(控股)集团有限公司(以下简称掌握集团)成立于2007 年，是集汽车制造、销售、维修、服务、城市公交客运、汽车配件销售、物流配送以及物业管理和资本投资运作于一体的具有完整产业链的大型股份制企业集团。为实现掌握集团公司发展战略，于 2 006 年以 90的股权控股 XX 沈飞巴士制造有限公司；2 007 年收购并控股 XX 康利巴士有限公司；抚顺通恒公共交通有限公司；8 月参股 XX 客运集团下属XX 旅游
14、客运公司和驾驶员培训学校(有限公司)；2 009 年初开工建设辽宁康利汽车生产基地。集团以车为主线，涉及的行业有汽车制造、客运、汽车零配件、资本运营。集团 2008 年共完成营运总收入 26458 万元，年客运量 8 369 万人次，营运总里程 1 879 万公里，利税总额 1 849 万元，培训人次 35 77 人次。集团现拥有公交客运车辆 370 台，团体旅游车 1 5 0 台，各种教练车 41 台。掌握集团所属各汽车销售公司，客车整车销全国二十几个省市自治区，成为一汽客车公司、一汽集团客车底盘厂、一汽分设在成都、大连、无锡等城市的客车制造公司的特约经销商。汽车配件供应与全国 350 多个
15、配件生产厂家、300 多个经营户组成了汽车配件销售联合体，控制着西北、华北、华中、东北、内蒙、新疆等多个省会城市及重点城市的公交公司汽车配件的买断供应权，年供应量达近 3 亿元，并形成了覆盖全国的配件销售网络体系。23 掌握集团的发展规划掌握集团主席许掌握先生，经 2 0 多年努力创建的国际化客车控股集团公司。为迎合全球化市场的竞争和节能减排绿能时代的来临，掌握集团已做好全球市场的布局，备妥国际资本融资渠道，包括引进最新客车制造和新能源核心技术，为国家于 21 世纪新能源客车领域贡献心力。许掌握先生是全国汽车服务高科技产业化委员会副主任、全国汽服委新能源客车专业委员会常务付主任、全国房车俱乐部
16、常务副主任。掌握集团是制定房车标准的两个企业之一。(1)、国际化：在美国设立了“掌握(美国)控股集团有限公司”，并购“美国 AA3”上市公司作为国际融资平台；成立了“美国威泰克集团公司”和下设“美国威泰克旅游客运公司” ；设立“掌握(美国)客车房车制造有限公司” ；并购“MTS 客车制造有限公司”可获得房车研发中心、安全实验室、环保清洁车等制造公司的尖端技术。在港澳亦设全资子公司：“香港康利发展有限公司” ， “香港先领投资有限公司” 、 “掌握澳门投资发展有限公司” ，致力于专业的投资管理服务。(2)多元化： 设立“陕西掌握汽车销售集团有限公司”：主要业务：汽车配件、物流配送、销售渠道、维修售服物业管理等为一体的综合性产业集团。产业主要分布在陕西、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、湖南、湖北、广西、辽宁等。拥有全国范围内的很多公交物资配送中心及部分城市的公交运营公司及维修和物业管理。(3)、整合化：受“全国汽服委新能源客车专业委员会”委托，推动新能源客车企业的资源整
