电梯公司资质评审程序文件

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1、1*工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件版 本A/0状 态受 控 标 题修改记录表 页 码第 1 页 共 1 页2修改记录表修改记录表序号修改章节修改页码修改内容摘要修改人修改日期批准人3*工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件标 题管理评审控制程序版 本A/0状 态受 控章节号BFQ/CX-01-2017页 码第 1 页 共 4 页41. 目的按策划的时间间隔对质量保证体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需 要，进而确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于本公司质量保证体系的定期评审。3. 职责3.1 总经理负责主持管理评审会议，审批管理评审报告

2、；3.2 质量保证工程师负责组织管理评审和审核管理评审报告。向总经理汇报质量保证体系运行情况，提出改进建议并跟踪验证；3.3 办公室是质量管理评审归口管理部门，负责BFQJL- 0101 管理评审计划的编制、评 审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作，负责纠正措施的落实和跟踪验证， 协助质量保证工程师做好质量管理评审组织工作，资料收集和跟踪检查；3.4 各要素责任部门组织、准备提供与本部门工作有关的评审资料供管理评审，同时负责组织 落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4. 程序4.1管理评审计划4.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，时间间隔不超过 12 个月，

3、由办公室提前一个月 做好BFQJL- 0101 管理评审计划 ，经质保师、总经理审批后实施，但当公司出现下列情况时， 公司总经理可指令进行管理评审。a、当产品质量标准、职业健康安全所依据的国家有关法律、法规发生变化时，即合规性评 审；b、公司组织机构、公司规模及重要职责发生变化；c、公司质量保证体系文件进行重大修改或增减；d、公司产品质量发生重大质量事故或主要性能标准不稳定；或公司职业健康安全发生重大 事故或受到重大投诉；e、顾客要求技术或质量、性能、标准发生重大变化或受到顾客的重大投诉；f、质量保证体系文件引用的标准已修改。4.1.2 评审计划应包括：a) 评审目的；5b) 评审组织；c)

4、评审内容；d) 评审准备工作要求；e) 评审时间安排。4.2 管理评审内容4.2.1 管理评审输入是为管理评审提供充分和准确信息，是管理评审有效实施的前提条件，包括：a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果；b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等； *工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件6标 题管理评审控制程序版 本A/0状 态受 控章节号BFQ/CX-01-2017页 码第 2 页 共 4 页a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果；b、顾客满意度调查结果，顾客投诉等； c、过程实现增值或间接而达到预期的业绩；d、产品是否符合规定的要求，或符合与产品有关的法律、法规要求；e、以往纠正和预防措

5、施实施情况和有效性，质量方针和质量目标实施情况；f、因内、外环境变化而引起质量质量保证体系的变更； g、重大质量事故、顾客严重的投诉、工程质量趋势；h、就质量方针、目标、安全方针、目标对质量保证体系的现状和适宜性进行评价。4.2.2 管理评审准备a、办公室按要求编制BFQJL- 0101 管理评审计划 。经质量保证工程师审核，总经理 审批后，提前一个月发至各部门，各部门按“计划”要求管理评审输入要求为管理评审时提供所 需的资料。b、办公室提前 10 天收集各部门准备的资料，进行整理，汇总并经质量保证工程师审批后， 提前 2 天，发出BFQJL- 0102 管理评审通知至各相关部门和人员。4.2

6、.3 管理评审会议a. 总经理主持评审；b. 相关部门和人员参加评审；c. 与会人员在会议签到表签到；d. 与会人员对管理评审内容逐项进行评审。4.2.4 管理评审输出 4.2.4.1 管理评审输出是管理评审活动的结果，是总经理对组织的质量质量保证体系及经 营宗旨作战备性决策的主要基础。它包括：a. 质量保证体系的方针、目标与指标修订的要求及安排；b. 公司质量保证体系组织结构、各种资源调配和改进及要求；c. 与各相关方沟通改进和提高顾客满意度而采取的措施和决定；d. 信息收集及统计方法改进的要求；7e. 服务质量问题的处理及改进要求；f. 新提出预防纠正措施的要求；g. 总体评价质量质量保证

7、体系或安全质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。4.2.4.2 办公室根据评审会议的分析与总结，编写BFQJL- 0104 管理评审报告 ，经质保师审核，总经理批准后发布。4.2.4.3 所决定的必须采取整改和改进措施时，由责任部门按评审的相关要求实施，办公室按自己的职责进行跟踪验证。4.2.4.4 办公室负责管理评审的记录与归档工作。4.2.5 管理评审跟踪4.2.5.1 办公室据评审结论，填写BFQJL- 1522 纠正（预防）措施处理单中的“存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门” 。*工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件8标 题管理评审控制程序版 本A/0状 态受 控章节号BFQ/C

8、X-01-2017页 码第 3 页 共 4 页4.2.5.2 责任部门填写BFQJL- 1522 纠正（预防）措施处理单中的“纠正、预防措施”经质量保证工程师审批后实施，并填写“完成情况” 。4.2.5.3 办公室负责对上述措施情况进行跟踪和验证。4.2.5.4 当有改进建议时，由办公室提交本月的改进计划，经质量保证工程师审核、总经理审批后，发至相关部门予以实施。5 相关记录：5.1BFQJL- 0101 管理评审计划5.2BFQJL- 0102 管理评审通知5.3BFQJL- 0104 管理评审报告5.4BFQJL- 1522 纠正（预防）措施处理单5 5. .相相关关记记录录9*工程有限公

9、司程序文件工程有限公司程序文件标 题管理评审控制程序版 本A/0状 态受 控荟章节号BFQ/CX-01-2017页 码第 4 页 共 4 页10流流 程程 图图责任但当责任但当相关记录相关记录办公室办公室质量保证工质量保证工程师程师总经理总经理办公室办公室相关部门相关部门总经理总经理各部门主管各部门主管质量保证工质量保证工程师程师总经理总经理管理评审计划管理评审计划管理评审通知管理评审通知会议签到表会议签到表会议记录会议记录管理评审报告管理评审报告纠正预防措施纠正预防措施实施记录实施记录文件发放记录文件发放记录11办公室办公室相关部门相关部门办公室办公室质量保证工质量保证工程师程师总经理总经理

10、品质体系课品质体系课纠正预防措施、纠正预防措施、实施记录实施记录文件修改记录文件修改记录12*工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件标 题文件控制程序版 本A/0状 态受 控章节号BFQ/CX-02-2017页 码第 1 页 共 5 页1 1、目的、目的 对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。2 2、适用范围、适用范围 适用于与质量保证体系有关的文件的控制。3 3、职责分配、职责分配3.13.1办公室是文件控制的归口管理部门； 3.23.2 其他各部门按文件规定执行。4 4、程序、程序4.14.1 文件的分类：a.按文件来源分：内部文件、外来文件；b.按文

11、件类别分：质量保证体系、经营性（合同、协议相关方文件等） 、行政法规性、工艺和技术类文件等；c.按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。公司按国家颁布的法律法规和标准开展的产品制造、安装维修服务、环境保护、职业健康安全活动及客户的文件属于受控文件，受控文件统一由办公室负责其有效性和管理。4.24.2 文件编号4.2.14.2.1质量保证体系文件的编号a)组织代号：河北百富勤智能工程有限公司，简称：BFQb)文件代号：质量保证手册QB程序文件 - CX工艺文件 - GY记录清单 - JL13a.质量保证手册编号：BFQ / ZB X X X X年号（2017）b.程序文件（管理制度）编号：BFQ

12、 / CX X X X X X X年号（2017） 顺序号（01、02）*工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件标 题文件控制程序版本A/0状 态受 控章节号BFQ/CX-02-2017页 码第 2 页 共 5 页c.作业（工艺）文件编号：BFQ / GY X XX X X X年号（2017）顺序号（01、02）d.记录清单编号：BFQ JL X X X X14顺序号（01、02）类别号（01、02）4.2.24.2.2文件版本文件版本由大写英文字母和阿拉伯数字组成：如 A/0英文字母代表文件版本号。首版以 A 表示，版本修改依次为 B、C、D 。阿拉伯数字代表修改次数号，首次为 0，次数修

13、改依次为 1、2、3、 。文件修改内容较少，版本号不变，仅需修改次数号，如由 A/0 改为 A/1。文件修改内容较多，需换版本，则由A/0改为B/0。4.34.3 文件的编制、审批和发布4.3.14.3.1文件制订由承担其管理和使用职责的部门负责提出，并组织编制。4.3.24.3.2 文件审批、发布的权限：a.BFQ/ZB 质量保证手册由办公室组织编制，质保师审核，总经理批准发布；b.公司其他管理性文件，由相关部门组织编制。由相关部门负责人审核，质保师或总经理批准，审批后的文件由办公室负责存档；c.外来文件中直接引用的各类标准，规范等，由办公室提出，经质保师批准发布；并登记于BFQJL- 03

14、03 外来文件一览表 。d.批准后的文件和外来文件由文件管理员登记，每年由办公室组织有关人员验证其有效性；15*工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件标 题 文件控制程序版 本A/0状 态受 控章节号BFQ/CX-02-2017页 码第 3 页 共 5 页e.技术文件由技术人员进行编制，技术主管负责审批。4.44.4 文件的发放及使用、管理4.4.14.4.1 受控文件应盖有“受控” 文件标识的印章。受控文件包括：质量保证体系文件、程序或管理文件、工艺文件、检验文件和其他需要控制的文件等。4.4.24.4.2 由办公室统一编制BFQJL- 0306 文件发放、回收记录表 ，按文件管理批准的发

15、放范围发放。文件领用人应在BFQJL- 0306 文件发放、回收记录表上签名。4.4.34.4.3BFQJL- 0306 文件发放、回收记录表在所发放文件的有效期间及作废后五年内，应由办公室妥善保管，以确保文件的可追溯性。4.4.44.4.4 文件领用人应对领用的文件加以妥善保管和使用，防止污损、遗失。4.4.54.4.5 受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向办公室申请并经主管批准后方可领用。4.4.64.4.6 文件因破损严重而影响使用时，使用者应向办公室办理文件更换手续，交出破损文件，换发新的文件。4.4.74.4.7 文件遗失后，遗失人申请重新领用，文件管理员填写BFQJL- 0313 文件遗失登记表 ，由办公室主管核准后补发。必要时，将遗失文件的分发号通知有关部门，以防误用。4.4.84.4.8 汇编成册的受控文件，应按每一单册进行受控标识，可统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。4.4.94.4.9 受控文件的使用人工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理：a.在组织内部调动其性质相同的岗位，保留原使用文件；b.调出本组织或调到组织内与质量无关岗位的，原使用文件由办公室负责收回；c.调至组织内与质量有关的其他岗位的，原使用文件由办公室予以调整。4.4.104.4.10 有必要时在每年