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1、149附录附录 0505 综合管理体系运行记录控制清单综合管理体系运行记录控制清单注：ZT-X.X-BXX 为引用的流程表单 章节章节 号号手册或程序手册或程序相关记录相关记录记录编号记录编号责任部门责任部门( (人人) )备注备注收文登记簿ZT-6.2-B01资料员、办公室发文登记簿ZT-6.2-B02资料员、办公室受控文件清单MSB01资料员、办公室4.2.3文件控制管 理程序作废文件处置记录MSB02资料员、办公室综合管理体系运行记录控制清单资料员、办公室借阅登记表MSB03资料员、档案室证书借用申请表ZT-5.5-B07人力资源管理部门证书借用台帐ZT-5.5-B08人力资源管理部门竣
2、工工程清算表ZT-3.5-B02相关部门项目部向建设单位的档案移交证明资料员4.2.4记录控制管 理程序项目部向区域 (分)公司档案移交证明机关资料管理员年度工作行动计划各相关部门5.4.1目标指标和 管理方案管 理程序环境/职业健康安全目标、指标及 管理方案MSB04分管副总、 项目（副）经理危险源清单及风险评价表MSB05 5.4.3危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序不可容许风险及控制计划清单MSB06安全员、施工员、 班组长、工程管理 部门等环境因素清单MSB07环境因素评价表MSB085.5.4环境因素管 理程序 重要环境因素清单MSB09安全员、施工员、 班组长等、工程管 理
3、部门法律法规及其他要求获取登记表MSB10总（主任）工程师 5.4.5法律、法规 与其它要求 管理程序适用的法律法规及其它要求清单MSB11总（主任）工程师会议签到单MSB12资料员、各部门收文处理纸资料员、办公室电话记录各级办公室5.5.3沟通与协商 控制程序协商、会议纪要资料员、各部门管理评审计划贯标办管理评审记录贯标办5.6管理评审管理评审报告贯标办、管理者代 表150综合管理体系运行记录控制清单综合管理体系运行记录控制清单章节章节 号号手册或程序手册或程序相关记录相关记录记录编号记录编号责任部门责任部门( (人人) )备注备注招聘流程相关表单ZT-5.1培训流程相关表单ZT-5.2薪酬
4、福利管理流程相关表单ZT-5.3绩效管理流程相关表单ZT-5.4岗位说明书人力资源管理部门年度培训计划/实施情况汇总表MSB13人力资源管理部门 项目部办公室关键岗位人员培训记录MSB14人力资源管理部门 项目部办公室6.2.2能力、意识 和培训管理 程序培训班意见反馈单人力资源管理部门车辆购置审批表ZT-6.5-B01办公室计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01办公室主要机械设备台帐MSB15机管员机械设备购置审批表MSB16机管员年机械大修计划表MSB17机管员机械设备大修审批表MSB18机管员机械设备报废申请表MSB19机管员机械设备维护保养记录机管员6.3基础设施各地机械设备安全台帐
5、机管员6.4工作环境食堂、浴厕、宿舍卫生检查等 与文明施工相关的检查记录项目副经理、安全 员施工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01项目部技术负责人施工组织设计（专项施工方案） 审查表ZT-3.1-B02总（主任）工程师项目施工过程技术服务计划表ZT-3.3-B09总（主任）工程师7.1施工管理的 策划技术服务记录表ZT-3.3-B10总（主任）工程师业务联系备案表ZT-2.3-B01市场经营部门招标书评审表拟承接项目审批表ZT-2.3-B02市场经营部门拟承接项目数据库ZT-2.3-B03市场经营部门项目经营价值测算表ZT-2.3-B04市场经营部门7.2与顾客及相 关方有关的 过程标
6、书编制审核表ZT-2.3-B05市场经营部门151综合管理体系运行记录控制清单综合管理体系运行记录控制清单章节章节 号号手册或程序手册或程序相关记录相关记录记录编号记录编号责任部门责任部门( (人人) )备注备注工程开标记录表ZT-2.3-B06市场经营部门中标项目告知书ZT-2.3-B07市场经营部门7.2与顾客及相 关方有关的 过程合同评审表ZT-2.3-B08市场经营部门客户例行拜访记录表ZT-2.7-B01市场经营部门客户服务热线电话记录表ZT-2.7-B02生产管理处客户回访记录表ZT-2.7-B04工程管理部客户信息数据库ZT-2.7-B05市场经营部门履约审查记录表ZT-2.5-
7、B01市场经营部门7.2.3与顾客的沟 通质量保修记录表ZT-2.5-B02工程管理部门设计开发任务书MSB20设计部门设计开发计划书MSB21设计部门设计开发输入清单MSB22设计部门设计开发评审报告MSB23设计部门设计开发输出清单MSB24设计部门新材料、新技术、新工艺试 验总结报告MSB25设计部门7.3设计和开发 管理程序设计开发确认报告MSB26设计部门供应商资格预审表MSB27采购员、项目（副）经理供应商选择和重新评价表ZT-3.3-B08 采购员、项目（副）经理项目材料计划耗用表（信息化）预算员、项目（副）经理物资采购申请表MSB28各班组、材料员项目材料实际耗用表（信息化）施
8、工员、项目（副）经理机械设备计划耗用表（信息化）机管员、项目（副）经理机械设备实际耗用表（信息化）机管员、项目（副）经 理仓库物资进发货台帐仓管员物资验证记录MSB29仓管员物资采购合同、目录采购员7.4采购管理程 序材料汇总表或核查要录资料员、试验员152分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05项目（副）经理 、生产 处分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06项目（副）经理 、生产 处综合管理体系运行记录控制清单综合管理体系运行记录控制清单章节章节 号号手册或程序手册或程序相关记录相关记录记录编号记录编号责任部门责任部门( (人人) )备注备注分包商资质审查表ZT-3.3-B07项目（副）
9、经理 、生产 处分包单位持证上岗人员名单MSB30分包商分包商持证人员岗位证书分包商分包商业绩材料分包商劳务分包计划表（信息化）项目（副）经理劳务分包完成表（信息化）项目（副）经理项目分包计划表（信息化）项目（副）经理项目分包完成表（信息化）项目（副）经理分包合同、目录（信息化）项目（副）经理7.4采购管理程 序合格供方名录MSB31生产处、采购员工程开工审查表(信息化流程 )施工员、资料员图纸会审记录技术负责人技术交底记录技术负责人施工日记施工员中间交接记录施工员竣工资料移交记录资料员各阶段工程质量记录质量员项目部施工现场检查记录质量员、安全员创优辅导记录表ZT-3.3-B04总工室、技术发
10、展处7.5.1施工管理提 供的控制特殊过程作业指导书、工法总工室、技术发展处顾客提供产品月度计划表MSB32项目（副）经理、仓 库保管员7.5.4顾客财产顾客财产验证表MSB33试验员153顾客财产不适用、损坏、丢失记录MSB34试验员、仓管员7.5.5房屋建筑工 程的防护成品保护方案技术负责人施工现场平面布置图技术负责人楼层平面图技术负责人与分包方的安全、消防协议项目副经理动火审批申请记录安全员7.5.6环境/职业健 康安全运行 控制管理程 序食堂菜肴留样记录MSB35食堂师傅154综合管理体系运行记录控制清单综合管理体系运行记录控制清单章章节节 号号手册或程序手册或程序相关记录相关记录记录
11、编号记录编号责任部门责任部门( (人人) )备注备注车辆例保、检修记录办公室、机管员电动工器具清单专职电工、技术负责 人特种设备备案资料机管员特种作业人员操作证安全员机械设备 、临时用电等安全技术台 账机管员、安全员安全责任目标考核表安全员安全教育培训记录安全员安全技术交底记录安全员安全检查记录安全员劳动防护用品质量证明文件仓管员、材料员危险化学品安全使用性能表MSB36采购员、安全员劳动保护用品发放登记表MSB37安全员、仓库保管员7.5.6环境/职业健 康安全运行 控制管理程 序交通事故处理记录表ZT-6.5-B02办公室应急预案或计划总工室（技术发展处） 、技术负责人7.5.7应急准备和
12、响 应管理程序应急预案演习评审记录MSB38安全员、项目副经理监视和测量设备台帐MSB39施工员监视和测量设备周期检定计划表MSB40施工员7.6监视和测量 装置的控制 管理程序监视和测量设备检定证书施工员客户投诉处理记录表ZT-2.7-B03生产管理处年度投诉处理情况登记表MSB41生产管理处前期顾客满意度评价表MSB42项目经理、工程管理 处施工中顾客满意度评价表MSB43项目经理、工程管理 部门8.2.1顾客满意竣工后顾客满意度评价表MSB44项目经理、工程管理 部门年度审核方案内审组组长内部审核计划MSB45内审组组长内审检查记录表MSB46内审员不符合报告MSB47内审员8.2.2内
13、部审核管 理程序内审报告内审组组长155工程管理检查记录单ZT-3.3-B01工程管理部门 8.2.3过程的监视 和测量工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02工程管理部门综合管理体系运行记录控制清单综合管理体系运行记录控制清单章节章节 号号手册或程序手册或程序相关记录相关记录记录编号记录编号责任部门责任部门( (人人) )备注备注工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03项目部 8.2.3过程的监视 和测量项目部质量检查记录质量员材料送检机构资质文件试验员8.2.4房屋建筑工 程质量的监 视和测量各种材料检验、施工试验、 功能检测、安全检测试验报 告试验员环境/职业健康安全管理方案 完成情
14、况检查记录表MSB48分管副总、 项目副经理目标、指标完成情况统计表MSB49分管副总、 项目（副）经理水、电等能源消耗统计表各级办公室大气监测报告项目副经理室内环境监测报告项目副经理污水监测报告项目副经理三池检查记录表MSB50项目部办公室废物处理、转移情况登记表MSB51仓管员、安全员废弃物处置环保协议书项目副经理、办公 室建筑施工现场噪声测量记录表MSB52工程处、安全员施工现场巡查记录项目管理人员施工机具、安全用电情况表临电管理员安全用具校验汇总表安全员施工现场检查记录安全员、项目副经理消防设施、消防器材配置、 维护、更新记录安全员消防设施、消防器材检查记 录参照当地安 全台帐记录安全员8.2.5环境/职业健 康安全的监 视和测量管 理程序机动车辆验车情况登记各级办公室8.2.6合规性评价 管理程序合规性评价报告总工室（技术发展处）8.3.1不合格品控不合格品记录MSB53质量员、项目（副）156制管理程序经理事件与事故调查处理表ZT-3.3-B14安全员、分管领导 8.3.2事故、事件、 不符合的控 制管理程序安全事故调查报告事故调查组8.5.2 8.5.3纠正和预防措 施管理程序纠正/预防措施记录表MSB54项目（副）经理
