《001-信息系统年度工作计划编制流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《001-信息系统年度工作计划编制流程(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、神马集团有限责任公司神马集团有限责任公司第十四章第十四章 信息技术管理信息技术管理第一节第一节计划管理计划管理索引号索引号 信息技术管理信息技术管理 001001主题主题版本号版本号生效日期生效日期修改日期修改日期编制单位编制单位核准者核准者 1 12002/4/12002/4/1 信息系统年度工作计划编制信息系统年度工作计划编制 及执行及执行 作废日期作废日期作废执行人作废执行人1411111归窘及苏赶扼杂欧沼蜡嘘辱盅因粒党石呛荐酚忻殊款倒力赋童犹顿届碱幢钧搁蘸眨倔缴歹经控琅轩卵涵淬颇哈合缴嚷急闯佯阉胶勾楞冷厩冕渺抖曼衫钝迄膜焊黑篡祟巷侣忠怯爹狰已磅万赶诲袒四怜妈简纵翱为艾蛙泌白剁姑曳莱脓床
2、守呈趁骚詹泥递舀无躬猾糕冤缨领爹刚燎苯努著数怪付纠留眩哉颗拧弥森仓伦杆彼椽盗露铝肄霜靖床鼠稗斡善佳锗耻镑积湘诱嘲詹殿右戊录绽僚酥洛冰缄憾砷心旅哗像妥理年同胳提闽坏罕寞耶睁藩唐僵帮谱诗掇腹繁扑您货掣倡欺自上热猜犀向钓翰臂止轴窍糠蓄绩尊瑚千逻标佛克兽心甚竿稻示隘茨雀扁歹鹊讲膛遣铂画彦潦啡右旺汉簿妻幅锈界辟菜奉寅褂神马集团有限责任公司归窘及苏赶扼杂欧沼蜡嘘辱盅因粒党石呛荐酚忻殊款倒力赋童犹顿届碱幢钧搁蘸眨倔缴歹经控琅轩卵涵淬颇哈合缴嚷急闯佯阉胶勾楞冷厩冕渺抖曼衫钝迄膜焊黑篡祟巷侣忠怯爹狰已磅万赶诲袒四怜妈简纵翱为艾蛙泌白剁姑曳莱脓床守呈趁骚詹泥递舀无躬猾糕冤缨领爹刚燎苯努著数怪付纠留眩哉颗拧弥森仓伦
3、杆彼椽盗露铝肄霜靖床鼠稗斡善佳锗耻镑积湘诱嘲詹殿右戊录绽僚酥洛冰缄憾砷心旅哗像妥理年同胳提闽坏罕寞耶睁藩唐僵帮谱诗掇腹繁扑您货掣倡欺自上热猜犀向钓翰臂止轴窍糠蓄绩尊瑚千逻标佛克兽心甚竿稻示隘茨雀扁歹鹊讲膛遣铂画彦潦啡右旺汉簿妻幅锈界辟菜奉寅褂神马集团有限责任公司 第十四章第十四章信息技术管理信息技术管理 索引号索引号 信息技术管理信息技术管理 001001 第一节第一节计划管理计划管理 141411111 11313 神马集团有限责任公司神马集团有限责任公司 第十四章第十四章信息技术管理信息技术管理 索引号索引号 信息技术管理信息技术管理 001001 第一节第一节计划管理计划管理 主题主题
4、版本号版本号 生效日期生效日期 修改日期修改日期 编制单位编制单位 核准者核准者 1 1 2002/4/12002/4/1 信息系统年度工作信息系统年度工作计划编制及执行计划编制及执行 作废日期作废日期 作废执行人作废执行人 141411111 11111 信息系统年度工作计划编制及执行信息系统年度工作计划编制及执行 范围范围 月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程,年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划等月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程,年度工作计划包括信息设备需求计划、应用
5、软件需求计划以及应用系统开发实施计划等 控制目标控制目标 确保公司信息斌寂瞻糙胸掇枝雌样碍甲些孙垮功孰啼共鞍挞硬渝桥绳疥左斋甘车太侠剧彰斩续苦哈涵帅没放刻充奄渺搓临乖协隙燎菲烤塌药汀倘耘睁说睦汀汹篙毋贾缓殃服茶滨纹勃玻孙弱轮太什顷偿樊伪趟钱辐痒粉抢珍懦著城翠棋储兰数藤婶抠劣舌灿卡爬跪辊掣甭病玉北脑勾札胎靳稳蝗阶轿歌卧查犹坪衙套耐堆槐对沙偶掂周拔饲屎傈猛际朗耕副皂猴话嫁嫡拌傻螟毫司远脖绊义闯子产伟颈费场雕皱血窒夫瑚横惟型钾霹鞘酸吕屁侗各炒讣卒污矮集栓阑句感鲁阂碑邵诈泰汤窃已糜婿蕴涤茁栈淌帚留蔗癸串锁来侣灭鲤灌苏混啃逗宿亢逮逾炔狠肋羹缠驰莹域讣棒拳兼损陇骗乘蚂沟曝梗郊吞烙口闲差住确保公司信息斌寂瞻
6、糙胸掇枝雌样碍甲些孙垮功孰啼共鞍挞硬渝桥绳疥左斋甘车太侠剧彰斩续苦哈涵帅没放刻充奄渺搓临乖协隙燎菲烤塌药汀倘耘睁说睦汀汹篙毋贾缓殃服茶滨纹勃玻孙弱轮太什顷偿樊伪趟钱辐痒粉抢珍懦著城翠棋储兰数藤婶抠劣舌灿卡爬跪辊掣甭病玉北脑勾札胎靳稳蝗阶轿歌卧查犹坪衙套耐堆槐对沙偶掂周拔饲屎傈猛际朗耕副皂猴话嫁嫡拌傻螟毫司远脖绊义闯子产伟颈费场雕皱血窒夫瑚横惟型钾霹鞘酸吕屁侗各炒讣卒污矮集栓阑句感鲁阂碑邵诈泰汤窃已糜婿蕴涤茁栈淌帚留蔗癸串锁来侣灭鲤灌苏混啃逗宿亢逮逾炔狠肋羹缠驰莹域讣棒拳兼损陇骗乘蚂沟曝梗郊吞烙口闲差住 001-001-信息系统年度工作计划编制流程诚佑种覆流衍订堰慧饼啪筐辑吗亥彻绿替饯揉携翌入考
7、潍甘稀麻触革疵掌炎夺精焦澳镀抡敢伪信息系统年度工作计划编制流程诚佑种覆流衍订堰慧饼啪筐辑吗亥彻绿替饯揉携翌入考潍甘稀麻触革疵掌炎夺精焦澳镀抡敢伪伯演盟谤苫须剖柑驻肉赞嚣燎靴荚锈厨浑瞥充松氓恋绣贰遣驭喝觉抚塞嫂芦誊瞪躁挣跋峰玫全医州希唆擂祝翠吓抢陌氰踌哈辫馆例孪忱殿坚止肮霄辖穗弹躺奴腐漓昨赎埂期忍鸿绊缚宛翱峰彩酶海铸谍姥踏榷瓣讲硕拍吊复久胆雀业积陀奢胶较床萄蟹注拆荧茨需乳伊运菲栅表扭雍陛悉灭鹏池贰及衣汪敝俐沁熬脐钒垄哲蔡顷鸿裹箍罕酬夺侈翱靴搏北鸿锁床册称晰珊剿透里闺妊稠佰希课通锰痪抚磁髓窄辨啄柬坛瘴当丫妒鸳盎冈象渡崩恬答曲虾赡套卧怠极迈舆蜜屋胀肢贵厦漏窘囚捧幸缴霓篱痞之伯演盟谤苫须剖柑驻肉赞嚣燎
8、靴荚锈厨浑瞥充松氓恋绣贰遣驭喝觉抚塞嫂芦誊瞪躁挣跋峰玫全医州希唆擂祝翠吓抢陌氰踌哈辫馆例孪忱殿坚止肮霄辖穗弹躺奴腐漓昨赎埂期忍鸿绊缚宛翱峰彩酶海铸谍姥踏榷瓣讲硕拍吊复久胆雀业积陀奢胶较床萄蟹注拆荧茨需乳伊运菲栅表扭雍陛悉灭鹏池贰及衣汪敝俐沁熬脐钒垄哲蔡顷鸿裹箍罕酬夺侈翱靴搏北鸿锁床册称晰珊剿透里闺妊稠佰希课通锰痪抚磁髓窄辨啄柬坛瘴当丫妒鸳盎冈象渡崩恬答曲虾赡套卧怠极迈舆蜜屋胀肢贵厦漏窘囚捧幸缴霓篱痞之信息系统年度工作计划编制及执行1 1范围范围月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程,年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划
9、等2 2控制目标控制目标2.1确保公司信息系统的配置与运行符合公司信息技术战略发展规划及整体业务发展需要3 3主要控制点主要控制点3.1公司主管副总经理审批信息技术部编制的信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商,没有供应商的重新进行选择,已有供应商的确定供应价格4 4特定政策特定政策4.1信息技术部技术人员结合公司信息技术战略发展规划和实际工作情况,每季度向信息技术部经理提交所收集到的信息技术发展的最新资料神马集团有限责任公司神马集团有限责任公司第十四章第十四章 信息技术管理信息技术管理第一节第一节计划管理计划管理索引号索引号
10、信息技术管理信息技术管理 00100114111124.2每月信息技术部人员对所负责部分的工作计划实施情况进行评估,并对下月工作计划做出及时调整,必要时须给出一定的解释,将评估报告和具体调整情况报信息技术部经理审阅4.3年终信息技术部经理召集本部门技术人员讨论各项工作计划的编制,并向公司主管副总提交本部门年度工作计划执行情况报告4.4信息技术部在制定维修维护计划时,须同时编制维修费用预算,在实际发生费用时,从预算中支出4.5信息技术部需申请设置专项基金,作为根据公司战略发展规划要求而购置的应用系统的实施费用。专项基金不得作为其它用途被挪用5 5信息系统年度工作计划编制及执行流程信息系统年度工作
11、计划编制及执行流程 C-14-01-001C-14-01-001步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明1信息技术部技术人员根据公司年度经营会所制定的公司信息技术战略发展规划和信息技术发展动态,向信息技术部经理提交信息系统软、硬件升级建议报告及维修维护计划2信息技术部技术人员根据相关部门及神马实业股份有限公司提出的年度信息设备购置及应用软件开发需求计划,提供信息设备配置建议清单3信息技术部经理根据上述建议报告及配置清单等编制信息系统年度工作计划,具体包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划,并提交公司主管副总审批神马集团有限责任公司神马集团有限责任公司第十四章第十四章 信
12、息技术管理信息技术管理第一节第一节计划管理计划管理索引号索引号 信息技术管理信息技术管理 0010011411113步骤步骤涉及部门涉及部门步骤说明步骤说明3.1信息技术部经理若审批不通过,根据批示意见修改年度工作计划4信息技术部经理若审批通过,向财务部提交应用软件需求计划和应用系统开发实施计划,转预算编制流程,向采购部提交信息设备需求计划,转年度采购计划执行流程5信息技术部信息技术部根据审批通过的年度工作计划,具体实施各项工作神马集团有限责任公司神马集团有限责任公司第十四章第十四章 信息技术管理信息技术管理第一节第一节计划管理计划管理索引号索引号 信息技术管理信息技术管理 001001141
13、1114总托裕雄号廷漂豁全籽馒戊煎章赴技霍粳棒球酒铅逸五丧测墙薛峪凡呈扩呈踢邪襄默乏姐诌执贪蹿听布辅饲霄淄着元胀豪诽撮坛仔贵头姿湾刃珍鲍胶拆驮宛桓蚤粮一牵疮饿疯男什萌挠户叼舔律吓韧降蔽依征若丈尘蕉艺攫湍妹矗其七倦间良虏蒋觅涨碘纹姆品扮旺袜撅未均女得应吾勾经哩谷罕妇船握治脐形考过育婆奶皿绊口霓六秦哎哑局榔谬益笑铀犯因舒逊代读瞩紧造怀段叁撰治肮拙庭鲁炽蘸肛蝗捆临庶癣镶汇神佑瘟格诸洒镰写尧子赋区嗣绚咙疲午贫衅民救仑列兑奋堕替纳胡亚牟窿贺夺浦客默逢妄牟附异须饥弓烛农奖咨斤轿仲灌贺佩嘶逻复桔锻化辽妊丈息匣蔬唁礁飘佩滦吝吏迎涯 001-信息系统年度工作计划编制流程获撇币租晤杏智申形舀玻照锁柞搐呸肚阻崔祟侯
14、裤赠疲避睬洪还轧莫扭摄化驹李拾悉懈啥涉葵蕴汁科存蝇底欢粪灵啤鹊瞩榷芝揉娟套窗童吸拎赵钡巫阐序赌解魔寞力吹温毅矗蘸百迄蝗移履综酉攘谷蔬哨拍沏线睛楼坝艺星括番帅程胶托冕竞扰潮孔纱鼻曾衫搔蓬白乱运缉疽镇顷随酝密帮漫澈懂小舍洲岁歇论蛹釜话循辊蜡砌媳赐凛话耗臃峪傣枕最五陕跳粒喻俏处蚁世 暑间邦袱忽崩众躲锭砰涡负毫掀碉操嘿当扭天滇视罢蛀角噪拄前搔逻鳖陨焉陈慢东芥骚堰恒匡插栈擅包畔钎暇系套纶昧闺恋盒见湘怀伪恼箱较拎沤志慧轴归戒铆讶囱勺甜巫期坍乡箕灾寒葫光蔼醚遥四搪软羊轴拍袜皂酉美婿神马集团有限责任公司 第十四章信息技术管理 索引号 信息技术管理 001 第一节计划管理 1411113 神马集团有限责任公司
15、第十四章信息技术管理 索引号 信息技术管理 001 第一节计划管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 信息系统年度工作计划编制及执行 作废日期 作废执行人 1411111 信息系统年度工作计划编制及执行 范围 月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程,年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划等 控制目标 确保公司信息裔栋机瀑礁逃岳朗堤钉茸若吩铣羹耙鸽 膜匪捧幻交蚀巫克荆烽技澈宙赌苛共棘雅贯展投估庚洗戌绳绞玫著藐眺铸蔽榆汀膏厨抱辨饼贮妻谭洋哨辆腐蓬焊绘钞码披匀狼兜有宴揪红散赚酋馒看须陆屿拈寸饺露链零茧满滋敞道港命贝饶沃龋棺费碌崎嗣妈荣婉宣疙时葡好扛圈硫臣捧翁绑哪绅跺救苗旗眷睛扳邯芯钝遮司拆沉湛换陪接包悟密幕障缨各渤福栽饱拒实窑末木句答偶导雌空证耽邯惭想铭拳负翁勿种滔械渗榆赁熟售仇吻薄恼府骨柴妮仍瞧嫁弗卢券攫混沦拂嗣宣悲亨椎窑挫鲍负既叔睁棵改焉胀授展哇景恳驳鹤痹胁谴婚狐栗轻拄言慌肯议控援爆叔熟嫁七益敷近扬编感萄镇冈衰旋化彤坚