《外协流程-作业指引》

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1、深深圳圳市市宇宇顺顺电电子子有有限限公公司司文件编号：WI-PUR-05 A0管管 理理 作作 业业 指指 引引编制部门：采购部文文 件件 名名 称：称： 外协流程作业指引外协流程作业指引页次：Page 1 of 3版次修订日期修 订 说 明A02011/初版发行编制审 核营销 中心研发 中心PMCLCD产 品部LCM产 品部财务部批 准签 名 栏日期本文件为深圳市宇顺电子有限公司的机密文件，未经管理者代表许可，禁止向外间机构传送。本文件为深圳市宇顺电子有限公司的机密文件，未经管理者代表许可，禁止向外间机构传送。深深圳圳市市宇宇顺顺电电子子有有限限公公司司文件编号：WI-PUR-05 A0管管

2、 理理 作作 业业 指指 引引编制部门：采购部文文 件件 名名 称：称： 外协流程作业指引外协流程作业指引页次：Page 2 of 31.01.0 目的：目的：1.1 根据公司的外协要求，严格进行价格审核、品质和交期方面的控制；1.2 根据外协加工要求，进行备料及发放外协加工；1.3 针对外协加工的结案，完成费用结算，以严格控制进、销、存； 2.02.0 范围：范围：2.1 适用于本公司所有外协加工。 3.03.0 职责与权限：职责与权限：3.1 PMC：外协的需求请购的发放；外发物料数量对帐；加工返回数量及损料的对帐和统计，以 及各项单据的收集；3.2 采购部：物料价格的确认与订单的发放；交

3、期及品质的跟进；整理对帐；付款申请；3.3 财务部：对帐的最终审核，付款。 4.04.0 定义：定义：5.05.0 作业内容：作业内容：5.1 外协加工需求的发放5.1.1 PMC 跟进市场订单进行相应的生产计划安排，并发放需求到采购部门；5.2 下订单及跟进5.2.1 采购员联系外协厂进行报价；下订单并对价格、交期、品质进行跟进；5.2.2 采购工程师进行价格审核，并负责处理严重的品质、配合问题；5.2.3 采购经理最终确认价格；5.3 对帐5.3.1 当外协加工结案时，PMC 与外协厂进行发料、退料、成品数量对帐，计算物料损耗，完成 单张外发加工费用结算表数量部分，附出库单 （宇顺的发料单

4、） 、 送货单 （供应 商的成品单） 、 入库单 （宇顺的成品收货单） 、 退料单 （供应商的退料单） ， 入库单 （宇顺收到的退料入库单） ，单据齐全后转交给采购部相关人员；5.3.2 采购员根据单张外发加工费用结算表及同上所附单据进行帐目、帐款核对，每月月 底汇总所有已进行结算订单与供应商进行对帐；5.3.3 财务对外发加工费用结算表和所附出库单 （宇顺的发料单） 、 送货单 （供应商 的成品单）/入库单 （宇顺的成品收货单） 、 退料单 （供应商的退料单）/入库单 （宇顺收到的退料入库单）以及采购的每月对帐单进行审核；5.4 付款5.4.1 采购将已完结的外协案子，按照订单的付款方式申请

5、付款；5.4.2 财务针对付款申请，对已经确认的对帐进行付款； 6.06.0 相关文件：相关文件： 下订单作业指引 、 订单跟进作业指引 、 对帐作业指引 、 付款流程作业指引 7.07.0 相关表格：相关表格：深深圳圳市市宇宇顺顺电电子子有有限限公公司司文件编号：WI-PUR-05 A0管管 理理 作作 业业 指指 引引编制部门：采购部文文 件件 名名 称：称： 外协流程作业指引外协流程作业指引页次：Page 3 of 3外发加工费用结算表 （宇顺） 、 对帐单 、 付款申请单 6.06.0 流程图：流程图：NGOKNGOKNGOK NGOK采购审核单价采购下单外协厂,C.C PMCPMC通知仓库备料,外协厂提货外协厂回货，订单完成后出结案报告PMC与供应商对帐，制作 外发加工费用结算表采购核对按付款方式申请付款PMC提出外发需求采购通知外协厂报价， 确定交期与外协厂、PMC 一起核查PMC发给采购外发加工费用结算 表，并附各项单据每月对帐财务审核