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1、九江市庐峰消防设备有限公司1内内 审审 资资 料料九江市庐峰消防设备有限公司2年度内审计划年度内审计划 编号：编号：LF/QR-12-01NO.NO.审核目的和范围：审核目的和范围： 审核目的：审核目的：验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防 火门是否与型式试验合格的样品保持一致。审核范围：审核范围：钢质和木质防火门的相关产品。被审核部门：被审核部门：总经理、质量负责人、办公室、生产部、技质部、供应部、销售部。审核依据：审核依据：本公司型式认可质量管理体系文件、 “防火门产品工厂质量保证能力要求”、 GB12955-2008 标准。审核方法：审核方法：采用看
2、、问、听、查的方法进行审核：看现场、问问题、听回答、查记录。计划审核时间：计划审核时间： 年 9 月 20 日编制/时间： 审批/时间： 九江市庐峰消防设备有限公司3审核实施计划审核实施计划编号：LF/QR-12-02 NO.1.1.审核目的：审核目的： 验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木 质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。 2.审核依据： GB/T19001-2008idt ISO 9001：2008、本公司型式认可质量管理体系文件、 “防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2008 标准。3.3.审核覆盖产品审核覆盖产品：钢质和木质防
3、火门的相关产品。4.4.审核时间审核时间：年 9 月 20 日首次会议时间：9 月 20 日 7 时 30 分末次会议时间：9 月 20 日 17 时 30 分5.5.审核组组长：审核组组长：潘南 A 组员：组员：熊美鑫 B6.6.审核要求：审核要求：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7.7.审核安排：审核安排：编制/日期： 审批/日期： 内审检查表内审检查表LF/QR-12-03时时间间审审核核员员部部门门审核涉及的质量管理体系要求条款及审核涉及的质量管理体系要求条款及防火门产品工厂质量保证能力要求条款防火门产品工厂质量保证能力要求条款7:308:00AB所有部门首次会议8:009:
4、00A总经理5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 7.2 8.2.1 1 9:0010:00A销售部7.2 8.2.1 7.4 8.4 10 8:309:30B供应部7.2 8.2.1 7.4 8.4 3.1 9 10:3011:3 0B质量负责人4.2.2 4.2.3 5.5.2 5.5.3 8.1 8.2.2 8.5 1.1 8 9 11:3013:00午休13:0014:00B办公室4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 1 2 8 14:0015:30B技术质量部5.5.1 7.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5 3 4 5 6 7 9 15:30
5、16:30A生产部4.2.4 5.5.1 6.2 6.3 6.4 7.5 2 3 4 5 7 9 1016：3017:00AB审核组会议17:0017:30AB所有部门末次会议九江市庐峰消防设备有限公司4受审部门：总经理受审部门：总经理 审核员：审核员： 日期：年日期：年 9 9 月月 2020 日日标标准准条条款款审审核核思思路路及及方方法法审审核核情情况况记记录录符符合合 “” 不不符符合合 “” 5.2 以顾客为关 注焦点 是否时刻关注顾客的需求，并尽力予以满足， 针对顾客不满意，是否有改进计划和行动。总经理对质量的重要性有深刻体会，能紧密关注顾客的需求。 是否制定了质量方针。已制定了质
6、量方针。 企业的质量方针是否符合企业的经营宗旨。质量方针符合企业的经营宗旨。 企业的质量方针对质量管理是否具有指导作 用。质量方针对质量管理具有指导作用。 质量方针是否具有激励作用。质量方针具有激励作用。 质量方针是否包含了持续改进的承诺。质量方针包含了持续改进的承诺。5.3 质量方针 质量方针是否进行了充分的宣传和教育；抽 查几名员工询问其是否理解公司的质量方针。质量方针已进行了充分的宣传和教育，现场抽查 3 名员工均能完整回答。 是否制定科学的质量目标，质量目标是否先 进可行,是否与质量方针保持一致。已制定较合理的质量目标。5.4.1质量目标 ；查看质量目标分解表进行核实。质量目标已在各部
7、门进行了分解。5.5.1 职责和权 限 总经理是否对企业的职责和权限在各部门进 行了合理的规定，是否举行会议对各部门的职责 和权限进行相互沟通和理解；查看各部门的岗 位职责核实。已编制员工岗位任职资格要求进行规定。5.5.2 质量负责人 是否任命了质量负责人，有没有正式的任命 书。已任命了一名质量负责人，并授予适当的权力。6.1 资源提供 是否识别企业所需的资源，识别的资源是否 满足，现有资源是否能确保质量目标的实现。公司资源基本满足质量目标实现的需求。 是否制定了员工岗位任职资格要求 ，这 些要求是否能满足质量管理的要求。已制定合适的员工岗位任职资格要求 。 6.2 人力资源 是否对关键岗位
8、人员的工作成绩定期评价， 评价不合格的人员是否安排培训或辞退。已对关键岗位的人员工作业绩进行了评价。 总经理是否亲自参与大额定单的签订，是否 协助严重顾客投诉的处理。大额定单由总经理批准，尚无严重顾客投诉。 对外发布的产品信息是否经过确认。对外发布的产品信息由总经理批准。7.2 与顾客有关 的过程 重要定单的修改是否有总经理批准。重要定单修改由总经理批准。 是否对评价合格的供应商进行批准，已批准合格供应商的资格。7.4采购 对不合格供应商是否果断批准淘汰。不合格供应商能果断淘汰。 7.6 监视和测量 装置的控制 是否配备必要的测量仪器具；检查检测和 实验设备台帐进行核实。已配备了必要的测量仪器
9、具。有检测和实验设备台帐并校准8.2.1顾客满意 度的测量 是否对顾客的满意度的测量结果进行了分析， 针对顾客不满意是否有改进措施。总经理定期对顾客的反馈信息进行统计分析，针对不满意的项目能重点解决。8.3不合格品控制 是否授权不合格品的处理责任人，针对批量 不合格是否有处理批示，和改进措施。 让步接收是否征求顾客的意见。已授权技术质量部处理不合格品，能亲自参与批量不合格品的处理。尚未发生让步接收情况九江市庐峰消防设备有限公司5内审检查表内审检查表LF/QR-12-03 受审部门：质量负责人受审部门：质量负责人 审核员：审核员： 日期：年日期：年 9 9 月月 2020 日日标标准准条条款款审
10、审核核思思路路及及方方法法审审核核情情况况记记录录符符合合 “” 不不符符合合 “”4.2.1质量 体系文件总 要求 检查企业的质量体系文件的完整性，这些文件 是否覆盖了 ISO9001 标准的要求，是否有文件 化的质量方针、质量目标、质量手册、程序文 件、其他下级文件、质量记录表格等；查阅质 量手册和受控文件清单核实。查受控文件清单 ，文件体系基本覆盖了 ISO9001 标准的要求和 NSCC产品认证公司质量保证能力要求 ，各层次文件较齐备。4.2.2质量 手册 质量手册是否完整，该手册是否规定了质量管 理的范围，删减条款是否合理，对质量管理流程是 否有清楚的表述，逻辑是否清晰；阅读质量手册
11、后 判断。查质量手册，符合左栏各项要求。4.2.3 文件 控制 是否对文件的保管情况进行检查。已对文件保管情况进行了一次全面检查。 是否批准了记录表格的格式。已批准了记录表格的格式。4.2.4 质量 记录控制 是否对各部门记录填写是否规范，保存是否完 整进行检查。已对各部门记录填写情况进行了1 次全面检查。5.5.2 质量 负责人 质量负责人是否知道本部门的职责和权限。能回答本部门的职责和权限。5.5.3 内部 沟通 是否定期举行质量会议，以判断质量目标的达 成程度。是否有其他的沟通方式，如黑板报、广播、 内部刊物等。每周举行一次管理人员会议，沟通质量问题，各工序的次品率也张榜公布。 是否制定
12、了年度内审计划。已制定了年度内审计划。 是否成立了内审组及任命了组长，是否授权内 审组进行内部审核，内审员是否经过必要的培训。成立了内审组，任命了组长，内审员经过了必要的培训。 是否制定了审核实施计划，实施计划是否覆盖 了 ISO9001 和防火门产品工厂质量保证能力要求所 必须的条款。已制订了详细的审核实施计划。8.2.2内部 审核 是否编制了详细的内审检查表。已编制了详细的内审检查表 数据分析控制程序是否包括了以下内容： 顾客的满意程度、产品的合格率、过程或工序的稳 定性、原材料的质量状况等。数据分析控制程序规定了左栏各项要求。 质量负责人是否监督各部门按照数据分析控 制程序进行统计分析。
13、质量负责人能督促各部门定期进行数据分析。8.4数据分析 是否对统计技术进行了必要的培训，检查培训 记录核实。各部门经理已接受了适当的统计技术的培训。 针对不符合项目是否发出纠正和预防措施处 理单 。针对不符合项能发出纠正和预防措施处理单进行整改。8.5改进 对改进项目是否进行跟踪验证，检查纠正和 预防措施实施情况一览表进行核实。对改进项目能以纠正和预防施实施情况一览表进行跟踪。九江市庐峰消防设备有限公司610 认证 产品的一 致性1、公司是否已对生产的产品与型式试验合格的产 品的一致性进行控制？有否建立一致性控制程序？ 2、是否建立了产品关键零部件、关键原材料和结 构等影响产品符合规定要求因素
14、的变更控制程序？ 程序是否符合要求？编制了认证产品变更和一致性 控制程序符合要求。内审检查表内审检查表LF/QR-12-03 受审部门：技术质量部受审部门：技术质量部 审核员：审核员： 日期：年日期：年 9 9 月月 2020 日日标标准准条条款款审审核核思思路路及及方方法法审审核核情情况况记记录录符符合合“” 不不符符合合“”5.4.1质量目标 是否制定了本部门的质量目标，质量目标是否 先进可行,是否与总目标保持一致。已制定本部门的质量目标，并能支持总目标的实现。5.5.1 职责和权限 询问其是否知道本部门及关联部门的职责和权 限。能回答自己的职责和权限。 是否制定了产品的技术指标和合格率；检查产 品标准或其他技术文件核实。已指定各工序和成品的质量标准。 是否有必要的作业指导书。所有产品均编制作业指导书。7.1实现过程的策划 是否设置了质量检验点，是否编制了必要的检 验规程；检查检验文件进行核实。已针对具体产品设置了必要的检验点，并编制了相应的检验规程。7.3 设计开发 是否制订了设计开发程序文件？ 对新产品是否执行设计开发程序？建立了设计开发程序文件目前还没有新产品需设计开发,
