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1、企业注销清算申报表（实例填写） 附件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：2012 年 6 月 1 日至 2012 年 8 月 日 纳税人名称：xxxXXXX 纳税人识别号： 金额单位： 元（列至角分） 类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）-65565.942负债清偿损益（填附表二）24054.933清算费用 4清算税金及附加 5其他所得或支出 6清算所得（1+2-3-4+5）-41511.017免税收入 8不征税收入 9其他免税所得 10弥补以前年度亏损 应纳税所得额计 算11应纳税所得额（6-7-8-9-10）-41511.0112税率（25%） 应纳所得税额计 算13应纳
2、所得税额（1112）014减（免）企业所得税额 15境外应补所得税额 16境内外实际应纳所得税额（13-14+15） 17以前纳税年度应补（退）所得税额-8650.10应补（退）所得 税额计算18实际应补（退）所得税额（16+17）-8650.10纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：年 月 日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关 受理专用章：受理人签字：受理日期：年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间：2012 年 8 月 日 金额单位： 元（列至角分）行次项目账面 价值 （1）计税 基础 （2）可变现价值或 交易价格 （3）资
3、产处置 损益（4） =（3）-（2）1货币资金1041216.661041216.661041216.6602短期投资* 3交易性金融资产# 4应收票据 5应收账款 6预付账款 7应收利息 8应收股利 9应收补贴款* 10其他应收款 11存货67765.9467765.942200-65565.9412待摊费用* 13一年内到期的非流动资产 14其他流动资产 15可供出售金融资产# 16持有至到期投资# 17长期应收款# 18长期股权投资 19长期债权投资* 20投资性房地产# 21固定资产72421.5172421.5172421.51022在建工程 23工程物资 24固定资产清理 25生物
4、资产# 26油气资产# 27无形资产 28开发支出# 29商誉# 30长期待摊费用 31其他非流动资产 32总计1181404.111181404.111115838.17-65565.94经办人签字： 纳税人盖章：附表二： 负债清偿损益明细表填报时间：2012 年 8 月 日 金额单位： 元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿 金额 （3）负债清偿 损益（4） =（2）-（3）1短期借款 2交易性金融负债# 3应付票据 4应付账款 5预收账款 6应付职工薪酬# 7应付工资* 8应付福利费* 9应交税费 10应付利息 11应付股利 12其他应交款* 13其他应付款24054.9
5、324054.93024054.9314预提费用* 15一年内到期的非流动负债 16其他流动负债 17长期借款 18应付债券 19长期应付款 20专项应付款 21预计负债# 22其他非流动负债 23总计24054.9324054.93 24054.93经办人签字： 纳税人盖章：附表三： 剩余财产计算和分配明细表填报时间：2012 年 8 月 日 金额单位：元（列至角分） 类别行次项目金额1资产可变现价值或交易价格1041216.662清算费用 3职工工资80004社会保险费用 5法定补偿金 6清算税金及附加 7清算所得税额 8以前年度欠税额 9其他债务 10剩余财产（129）1033216.6
6、611 其中：累计盈余公积1138926.6剩余财产计算12 累计未分配利润-390273.78经办人签字： 纳税人盖章：剩余财产分配表股东名称持有清 算企业 权益性 投资比 例 （%）投资额分配的财产 金额其中：确认 为股息红利 金额投资转让财 产所得金额扣缴个人所 得税扣除个税后 分配的财产 金额13 (1)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4214 (2)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4215 (3)X3.125687532288.0223395.408892.6250
7、82.6027205.4216 (4)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4217 (5)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4218 (6)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4219 (7)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4220 (8)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4221 (9)X3.12568753
8、2288.0223395.408892.625082.6027205.4222 (10)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4223 (11)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4224 (12)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4225 (13)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4226 (14)X3.125687532288.0223395.408892.62508
9、2.6027205.4227 (15)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4228 (16)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4229 (17)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4230 (18)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4231 (19)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4232 (20)X3.125
10、687532288.0223395.408892.625082.6027205.4233 (21)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4234 (22)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4235 (23)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4236 (24)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4237 (25)X3.125687532288.0223395.408892.
11、625082.6027205.4238 (26)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4239 (27)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4240 (28)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4241 (29)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4242 (30)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4243 (31)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4244 (32)X3.125687532288.0423395.428892.625082.6027205.44合计100%2200001033216.66748652.82284563.84162643.20870573.46
