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1、12006 年年 1-2 月月邮邮政政经营经营分析分析一、一、邮邮政政业务业务量收情况量收情况2 月份邮政业务总体上保持着稳步的发展,邮政业务总量累计完成 1675.5 万元，同比增长 11.3%。本月邮政业务总量完成 809 万元,与上月相比下降 6.58 个百分点。邮政业务总收入累计完成 2241 万元，同比增长 10.67%,完成全年预算进度 15.5%，其中：邮政主营业务收入完成 2159 万元，占总业务收入 96.34%。本月邮政业务总收入完成 1070 万元,与上月相比下降 8.62 个百分点。邮政业务总收入中,邮务类业务收入为 616 万元,占总收入的 27.49%,同比下降 6
2、.45%;金融类业务收入为 1020 万元,占总收入的 45.51%,同比增长 7.26%;速递物流类业务收入为 523 万元,占总收入 23.34%,同比增长 28.5%;其他业务收入为 82 万元,占总收入 3.63%,同比增长 74.47%。分专业来看，总收入增长主要靠储蓄、物流、集邮、其他业务的拉动。邮政业务总量增幅超过全区平均值单位有: 区物流公司、昌都局、日喀则局、区中心局、阿里局、山南局。邮政业务总收入增幅超过全区平均值单位有:区物流公司、那曲局、区中心局、日喀则局、阿里局。邮政主要业务量所占比重前三名的是：邮政储蓄、其他业务量、速递。邮政主要业务收入所占比重前三名的是：邮政储蓄
3、、速递、物流。2（一）三大（一）三大类业务类业务的的发发展情况展情况1.邮务类业务缓邮务类业务缓慢慢发发展展1-2 月份,邮务类业务收入累计完成 616 万元，同比下降 6.45%,低于总收入 17.01 个百分点。函件、报刊、集邮品量收与上年同比增长；包裹、集邮邮票量收同比下降；机要量同比下降、收入增长。函件函件量累计完成 68.7 万件，同比增长 0.3%，收入累计完成 129 万元，同比增长 53.57%,;函件量下降明显的是国际及港澳台函件,降幅为 45.5%,2 月份各单位国内函件平均单价普遍偏高,主要原因是有奖明信片售出以后收入入账,但是明信片的量统计时只统用户投寄的量，因此造成平
4、均单价偏高。机要机要量累计完成 2.7万件,同比下降 10.5%,收入累计完成 42 万元,同比增长 7.69%，造成收入增长、量下降的主要原因是业务结构的变化，机要邮件的大包件数多，重量比较重，使得资费相应增加，因此造成量下降,收入增长。集集邮邮邮票量累计完成 17.5 万枚，比上年同期下降 44.5%,集邮品累计完成 1 万册，比上年增长 135.9%,主要是销售2005 年集邮册。集邮业务收入累计完成 110 万元，同比增长 10%。代理代理电信放号累计达 188 户,代销各类电信卡数累计达 0.6 万张，代理和信息收入累计完成 10 万元，同比下降 16.67%。2.金融金融类业务类业
5、务仍平仍平稳稳增增长长1-2 月份，由于三大节日有效地促进了客户消费，但是竞争等因素造成的汇兑业务的下降，在一3定程度上影响了金融类业务的发展。金融类业务收入累计完成 1020 万元，同比增长 7.26%，低于总收入增幅 3.41 个百分点。2006 年元月起,区局将储蓄业务作为一把手工程已初见成效.储蓄平均余额完成 15.3 亿元，同比增长 15.5%，储蓄期末余额达到 14.9 亿元，同上年末期末余额比减少 1 亿元。储蓄收入累计完成894 万元,同比增长 12.03%。汇兑业务量累计完成 10.7 万笔,同比下降 14.3%,汇兑收入累计完成 126 万元,同比下降 17.65%。3.速
6、速递递物流物流类业务继续类业务继续快速增快速增长长速递物流类业务收入累计完成 523 万元，同比增长 28.5%,高于总收入 17.83 个百分点。其中，特快量累计完成 5.7 万件,同比下降 5.1%,特快收入累计完成 296 万元,同比增长 6.47%。物流业务收入累计完成 227万元,同比增长 75.97%。物流业务发展比较快的原因是由于传统的“五节联送”业务的开展以及三大节的来临，物流公司的烟草货运量加大，使得速递物流类业务得到快速增长。（二）（二）业务业务量收匹配情况量收匹配情况二月份各单位仍然存在部分专业量收不匹配的情况,造成不匹配主要原因是：1.业务收入调账造成的;如阿里局国内函
7、件平均单价特别高（18.64 元），国内快递包裹平均单价偏高(70.86 元),主要原因是元月份营业员在录入信息的过程中出现错录、漏录的现象，在二月份进行调整，使量4收不匹配。山南局储蓄异地存取交易量收不可比,主要原因是元月份收入入错帐在 2 月份调减成负收入。2.预列收入时与实际收入有些偏差；如山南局、阿里局对储蓄利差收入预列时偏高，使得平均单价偏高，分别是 0.00381 元、0.00314 元，高于储蓄平均余额不变单价 0.00229。日喀则局、阿里局储蓄异地交易量平均单价很低主要原因也是预列异地交易量手续费收入偏低，造成量收不匹配。（三）函件、特快、包裹、代理和信息（三）函件、特快、包
8、裹、代理和信息业务业务四四专业专业在量收系在量收系统统中存在的中存在的问题问题二月份，对各单位上报的报表中四项专业的数据与量收系统的数据进行核对，那曲局、阿里局、拉萨局的函件量实际发生数与量收系统不一致，量收系统的数据少，数据相差比较大，特快、包裹实际发生数与量收系统数据一致。主要造成不一致的原因是：1.没有补录发生的量; 2.量收系统数据与实际发生数有出入，主要是错列、误列科目,没有及时调整数据。各单位要对四项专业在一个月中所发生的量和收要及时补录到电子化支局系统中，指标数据有错的要及时调整，使四专业在量收系统的数据要与实际发生的数据一致。二、二、财务财务状况状况综综述述二月份，全区成本费用
9、累计完成 3865 万元，完成年预算 12.16%，比上年同期增长 25.90%。累计完成收5支差额-1694 万元，完成年预算的 9.41%，比上年同期增长 52.61%。全区总资产 66308 万元，负债总额 7327 万元，资产负债率 11.05%。现金营运指数达 1.17,营业现金回笼率 119.72 % 。(一一)邮邮政政业务业务成本成本费费用完成情况用完成情况全区成本费用累计完成 3865 万元，其中：人工成本 2010 万元，占总成本 52.01%元，比上年同期增长16.93%；邮件运输费完成 413 万元，剔除一级干线和国际航空运费等不可比因素，比上年同期增长 29.39%,增
10、长主要原因是油料价格上涨和增加运递频次；差旅费累计完成 320 万元，比上年同期增长 129%，主要原因是休假差旅费的发放。(二二)各各单单位位财务财务状况状况从全区各邮政单位资产负债率、现金流等指标看，财务总体情况良好，资产负债率在 10%左右，阿里、拉萨邮区中心局不到 7%。从营业现金回笼率看，日喀则、阿里回笼率仅有 40%，应加大清理应收帐款的力度，避免造成坏帐；拉萨市局、昌都、林芝、中邮物流公司回笼率达到 100%以上。(三三)存在的存在的问题问题： ：1.部分单位 2 月份现金营运指数低于 0.8,应引起重视。为确保企业年度内营运资金的正常运行，请各单位认真预测现金流量，加强对营业收
11、入及应收款的管理。62.部分单位还存在财务与量收系统四大专业明细收入不相符的情况，主要原因是各部门对量收系统的业务数据录入重视不够，在录入信息的过程中出现错录、漏录的现象，请各单位财务部门与业务部门相互沟通，严格按照要求录入相关信息，确保量收系统与财务数据的一致性。三、下一步市三、下一步市场经营场经营措施措施根据 2006 年全区邮政经营服务工作会议的指导精神，3 月份要认真抓好以下工作的落实情况：(一一)邮务类业务邮务类业务函件函件要严格贯彻落实藏邮经网200615 号转发的通知的有关工作，为进一步维护名址数据库，开展数据库营销做好准备。要做好开办数据库营销试点单位(拉萨、林芝)的前期准备工
12、作。要进一步落实好第二届少年儿童书信文化活动的各项工作，加强与教育、团委、学校等单位的沟通协调，加大宣传，扩大此项活动的社会影响力，为培育广大民众的书信文化奠定基础。按照确保函件业务“收好尾开好门”的指示精神，做好 2006 年贺年有奖明信片的总结等后续工作。要积极落实与“西藏圣鹿公司”的商函广告宣传策划工作，积极沟通并加以协调，争取将其做成典型，为以后数据库商函业务的开发奠定基础。包裹包裹要一如既往的激励营业员“多说一句话”，确保快包业务的持续发展。报报刊刊要全面提升报刊发行零售市场竞争和经营发展能力，促进报刊零售业务的规模发展。要充分利用好现7有的报刊零售网点、报刊亭，逐步推进图书零售连锁
13、经营，实行统一进货、统一品牌、统一价格、统一结算、统一宣传等，使报刊零售业务的整体经营情况明显改善。集集邮邮要结合西藏实际，大力发展带有浓重地方色彩的个性化邮票，各单位要将个性化邮票的开发工作纳入议事日程，一季度要积极做好项目选题及策划。信息信息和代和代办业务办业务 2 月份国家局通报批评西藏信息和代办业务仍呈下滑趋势，希望各单位引起高度重视。代办业务和中间业务作为 2006 年“一把手工程 ”，各单位要尽快制定目标、具体实施办法，早日推进落实。要积极巩固和扩大已经与电信运营商合作的各类项目，重点抓好代放号、代收费、IP 卡和充值卡业务。要大胆尝试与电信运营商在相关领域的合作，例如探索 IP
14、话吧、数据业务的全面合作。(二二)金融金融类业务类业务储储蓄蓄要以服务赢市场(包括：窗口服务、按时保质完成业务)。在同质市场竞争中，以服务体现与众不同，以服务赢得市场。从营业员、营业环境、营业时间、营业台席等多方面加以改进，提高网点的自然吸储能力，增强邮政储蓄网点的竞争力，促进邮政储蓄的可持续发展；要继续贯彻落实“邮储一把手”工程，做大做强邮政储蓄业务规模；要始终坚持成本与效益管理理念，不能片面追求邮储余额而忽视余额的定活比例；要学习和借鉴商业银行优质服务的一些做法，着手形成邮政金融市场营销组织体系，建立一支市场营销队伍，广泛建立邮政金融服务的客户经理制和走出去服务的制度，提高邮政金融队伍的市
15、场营销能力，为正式转成准8银行金融机构做好机构、人员以及思想认识上的准备。电电子子汇兑汇兑要充分利用邮政电子汇兑网和投递的优势，大力发展二小时和即时汇兑业务。加大市场营销力度，抓住重点区域与发展高峰。如：开办学生汇款(针对内地学生家长)、过年汇款等，针对一定的市场群体，作相应的策划，同时树立和完善邮政汇兑的品牌形象。同时要大力开展“现金到账户”汇款业务，促进商务汇款业务的发展。 (三)速速递递物流物流业务业务速速递业务递业务要以服务促效益、以安全促生产，加强查询和及时答复、专人专车专投、损失赔偿等基础管理工作，靠实力、网络资源、服务质量、邮政品牌等优势，力保在西藏市场的长期占有率。要配合国家局
16、对速递业务的专项整治工作，严厉打击邮件内盗的现象，保护邮政品牌不受影响。物流物流业务业务要积极落实与“西藏圣鹿公司”系列产品项目开发洽谈工作，要将此工作作为一季度的重点来抓；要加强与电信、烟草、西农集团等客户的联系沟通，力争洽商项目长期合作，强化客户管理，确保核心客户不流失。四、四、服服务务水平水平窗口服务仍存在态度冷硬、不积极、不主动、不热情、不耐心、营业时间短、各项服务标准不规范等官商服务作风，制约了各类业务的发展。 服务是邮政永恒的主题，各级领导要坚持邮政服务与业务发展两手抓，高度重视此项工作，切实加强组织领导，抓好落实工作。营业员、投递员上岗必须穿着标志服，佩带工号章（牌），梳妆端庄大方，保持仪表整9洁。营业员要严格执行验视和禁限寄规定。投递部门要把好妥投率，避免出现用户投诉情况。分拣封发部门要及时满足用户的查询要求，避免出现用户投诉情况。特别是对邮政服务的热点难点问题，要责成相关部门及人员专题落实，避免用户向上一环节申报投诉，或者被新闻媒体曝光。
