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1、第 1 页 共 2 页文件编号：xxxxxxxx 公司公司版 本 号：生效日期：配件管理制度配件管理制度共2页 编制公司办审核批准批准日期： 一、目的：1、规范新产品所需配件的进、出仓管理，保证财产物资的完好无损。2、明确配件的进、出仓流程，便于相关人员遵章操作。3、落实相关岗位职责，以便于界定责任。二、适用范围：销售部、市场部、设计部、配件采购、工程部、配件仓库、成品仓库。三、本制度所指配件的定义本制度所指的配件为：新产品所使用的配件，而非公司生产所使用的五金辅料配件。四、配件仓库的主要职能：1、做好配件物料的检验入库、储存保管、工程加工领用出库工作。2、配合公司计财部做好配件物料的进、出、
2、存数据的录入工作。3、负责物料采购入库验收单据的整理并向计财部的移交工作。五、配件仓管员工作职责：1、配件仓仓管员由公司成品仓派出仓管人员担任，兼职专管配件仓库，受成品仓主管的直接领导，对配件物料仓库负责。2、仓管员对采购回厂入库的配件物料，要认真审核送货单证，依据送货单证所标明的配件物料名称、规格、质量、颜色、数量验收，审查实物与送货单是否一致。3、没有送货单证的，不得办理入库手续。4、入库配件物料与送货单相符，仓管员开具配件入仓单，办理物料入库手续。5、仓管员在验收配件物料入库过程中，发现实物与送货单据不符或质量存在问题的，要立即停止收货，并通知采购人员进行核实，给出处理意见，在未得到具体
3、的书面处理办法前，不得办理入库手续，并报告成品仓库主管协调解决。6、根据各种配件不同种类及不同的规格、型号、颜色，结合配件仓条件，保证货物的进出和盘存方便，分类整齐码放。7、入库配件必须填制配件物料储存卡，标明配件名称、规格、型号、颜色与数量，并在第 2 页 共 2 页发生进出仓变动时，在存卡上作记录。8、配件的领用出库，领用人必须有公司工程部经理签发的配件出仓指令单发货（包括样品的领用出库） ，没有工程部经理签发指令单的，仓管员可拒绝发货。 9、客户订购的配件出仓，一律由公司客服部（前台）出具发货指令，没有发货指令的不得发货。10、配件仓库员要及时登记各种配件物料的进、出、存明细账，必须做到
4、日清月结，要做到账账相符、账物相符，账卡相符。 11、每月 3 号之前，配件仓管员要把上月的进、出、存情况予以汇总，并编制明细汇总报表上报公司计财部审核。12、每季季未，配件仓管员要会同计财部审核人员，对库存配件物料进行盘点对账，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司进行账务处理。13、仓管员要做好配件流转的数据分析工作，力求减少不必要的库存，提高库存周转速度，向采购部门提出合理化建议，协助公司降低库存积压情况的发生。14、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 15、库管人员每天上下班前要做到三“检查” ，确保财产货物的完整，如有异常情况，要立即上报成品仓主管进行处理。备注：1、公司新产品设计部或新产品配件采购人员外购的配件存在二种情况：一是配件回公司入配件仓库；二是直接外发客户。2、当发生直发客户的配件销售业务，经手人必须补办配件的进仓与发货出仓手续，以便于公司计财部与供应商的对账结算和公司的销售核算。3、在公司配件的采购与跟单等处理流程未完善前，配件采购的原始单据暂由采购经手人保管和向公司计财部移交，配件的随货同行以复印件代替。4、配件仓管员验收进仓配件物料时，以复印件代替原始单据。
