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1、 RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表第 1 页 共 4 页涉及部门内审员 10 设备与工装管理设备与工装管理SUP5时间部门代表记录 序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注第 1 页 共 4 页一、输入（要求是什么）一、输入（要求是什么） 1工艺过程-工装需求矩阵表2PFMEA3设备说明书、4产品开发计划、 5现场使用信息6工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表7工装台帐8设备、基础设施新增、封存和报废申请表 9设备/工装维修计划10工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 11设备、工装预见性维护计划12过程产品技术资料13设备/工艺装备购置合同1
2、4工装验收入库规定、15设备/工艺装备验收技术协议16现场使用信息17工装制造计划18设备/工艺装备验收技术协议设备/工艺装备验收技术协议6.3/7.5.1.3SUP19设备/工艺装备购置合同设备/工艺装备购置合同6.3/7.5.1.3SUP二、输出二、输出 （将要交付的是什么（将要交付的是什么） 20部门相关文件目录清单4.2.3MP 21部门相关记录目录清单4.2.4MPRH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表第 2 页 共 4 页涉及部门内审员 10 设备与工装管理设备与工装管理SUP5时间部门代表记录 序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注第 2
3、 页 共 4 页22设备/工装模具验收报告单设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书 验收，会签记录。 （包括供方、使用方、技术部 门、设备部门等）6.3SUP23符合要求的设备符合要求的设备（含设备说明书）6.3SUP24设备/工装模具台账设备/工装模具台账6.3/7.5.1.3SUP25设备/工艺装备周期检定记录设备/工艺装备周期检定记录6.3/7.5.1.3SUP 26设备点检表设备点检表，日常记录每天的运行时间记录6.3SUP27设备完好率检查记录主要设备完好率检查记录6.3SUP28设备 FMEA 记录设备 FMEA 记录6.3SUP29设备保养记录设备保养记录6.3SUP30设备
4、能力指数测试记录设备能力指数测试记录7.1.5.3SUP31设备能力指数平衡表设备能力指数平衡表7.5.1.7SUP32设备加工生产能力评价一览表设备加工生产能力评价一览表6.3SUP33设备生产能力平衡表设备生产能力平衡表7.5.1.7SUP34设备/工装模具维修记录设备/工装模具维修记录6.3/7.5.1.5SUP35设备/工装模具配置设备/工装模具配置6.3/7.5.1.5SUP36工装模具易损件最低备用清单工装模具易损件最低备用清单6.3/7.5.1.5SUP37试模通知单设备/工装试用通知单试模通知单7.5.1.3SUP386 S 检查记录6 S 检查记录表6.4SUP39设备履历表
5、7.3SUP40工装入库检查表41工模具寿命跟踪记录42工装图纸43工装报废申请单44设备/工作环境工作失效分析统计分析记录设备/工作环境工作失效分析统计分析记录8.4SUPRH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表第 3 页 共 4 页涉及部门内审员 10 设备与工装管理设备与工装管理SUP5时间部门代表记录 序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注第 3 页 共 4 页45设备/工作环境的持续改进计划完成记录设备/工作环境的持续改进计划记录8.5.2/3三、如何做？（作业指导书三、如何做？（作业指导书/方法方法/程序程序/技术）技术）46多方论证小组多方
6、小组名单与任命书SUP47设备/工艺装备购置的多方论证工作设备/工艺装备购置的多方论证工作7.5.1.5SUP48设备管理制度设备管理制度6.3MP49设备/工装定期保养计划设备/工装定期保养计划6.3SUP50设备/工装定期检定计划设备/工装定期检定计划6.3SUP51设备操作规程各种设备操作规程6.3SUP52设备维护保养规程设备维护保养规程6.3SUP53设备/工装编号和标识办法设备/工装编号和标识办法7.5.5SUP54设备定员定岗配置表设备定员定岗配置表6.3SUP55工装管理制度工装管理制度7.5.1.5SUP56设备/工装维修计划设备/工装维修计划7.5.1.4SUP57设备完好
7、标准设备完好标准6.3SUP58设备应急计划设备应急计划6.3.2SUP59设备/工装机器能力改进计划8.5.1SUP60设备/工装生产能力改进计划8.5.1SUP61设备/工作环境持续改进计划设备/工作环境持续改进计划8.5.1SUP62相关部门的职责考核5.5.1MP63相关部门的质量目标完成情况5.5.1.MP64相关部门的工作失效统计分析8.4MP65相关部门的持续改进计划8.5.1MP四、使用什么方式进行了（材料四、使用什么方式进行了（材料/设备设备/装备）装备）66量具、检具、仪器、仪表量具、检具、仪器、仪表台账7.6SUP67工装模具、工装模具台账、7.51.5SUPRH 人和轴
8、承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表第 4 页 共 4 页涉及部门内审员 10 设备与工装管理设备与工装管理SUP5时间部门代表记录 序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注第 4 页 共 4 页68试验设施试验设备台账7.6.2SUP69资金 70备件71易损件、72设备73维修设备五、由谁进行？五、由谁进行？（能力（能力/技能技能/知识知识/培训）教材培训）教材 74设备/工装管理人员的职责5.5.2SUP75设备/工装管理人员的质量目标5.53SUP76设备/工装管理人员的培训记录与证据资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评 估/员工培训档案6.2.2SUP六、使用的关键标准准则是什么？六、使用的关键标准准则是什么？（测量（测量/评估评估77设备故障率设备故障率6.3.78设备完好率 设备完好率6.3SUP79设备利用率设备利用率6.4SUP80工装模具交付及时率共共 80 项项 全部共全部共 1233 项项
