商砼商业混凝土公司质量手册及程序文件

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1、1质量手册及程序文件质量手册及程序文件商砼有限责任公司商砼有限责任公司2目 录 第第 1 1 章章 质量手册及程序文件质量手册及程序文件第第 2 2 章章 岗位责任制岗位责任制第 1 节 生产操作人员责任制 第 2 节 设备维护人员责任制 第 3 节 综合办岗位责任制 第 4 节 财务部岗位责任制 第 5 节 出纳员岗位责任制 第 6 节 试验检测中心岗位责任制 第 7 节 检测人员岗位责任制 第 8 节 质量负责人岗位责任制 第 9 节 技术负责人岗位职责 第 10 节 保管员岗位责任制 第 11 节 罐车司机岗位责任制 第 12 节 门卫岗位责任制 第 13 节 搅拌站操机员岗位职责 第

2、14 节 搅拌站装载机司机岗位职责 第 15 节 车辆管理制度 第 16 节 车队负责人岗位职责 第 17 节 调度岗位职责 第 18 节 调度执行规章制度 第 19 节 材料负责人岗位职责第第 3 3 章章 制度及操作规程制度及操作规程第 1 节 公司质量目标及部门分目标 第 2 节 设备管理制度 第 3 节 安全管理制度 第 4 节 搅拌站作业指导书 第 5 节 搅拌站安全操作规程 第 6 节 生产现场管理制度 第 7 节 预拌商品混凝土冬施生产措施 第 8 节 混凝土质量控制技术措施 第 9 节 商品混凝土试块制作管理规定 第 10 节 预拌混凝土试验工作流程 第 11 节 预拌混凝土使

3、用说明 第 12 节 预拌混凝土质量回访制度3第一章第一章 质量手册及程序文件目 录01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总责4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 记录控制-记录控制程序5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 45.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 质量管理体系评审

4、 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源的提供和控制 6.3 基础设施的提供和维护 6.4 工作环境的改善和管理 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发7.4 采购-采购过程控制程序7.5 生产和服务提供-生产和服务提供过程控制程序7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进8.1 测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意评价 8.2.2 内部审核-内部质量管理体系审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量 58.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格产品控制-不合格产品控制程序8.4 数据收集 8.5 改进

5、 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施-纠正措施控制程序8.5.3 预防措施-预防措施控制程序9 附录 -程序文件编号和名称601 批准颁布令批准颁布令我公司依据 GB/T19001:2000质量管理体系要求编制的质量手册 ，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。总经理：年 月 日702 任命书任命书为了贯彻执行 GB/T19001:2000质量管理体系-要求 。加强对质量管理体系活动的领导，特任命 站长为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确

6、保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年 月 日803 质量方针、质量目标质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标：产品合格率 100%生产质量水平达到 100%顾客满意度 95%合同履行率 100%设备完好率 95%总经理：年 月 日9公司概况公司概况公司地处甘肃省白银市县一条山镇条山农场，地理位置优越，交通四通八达，临近营双高速、705 国道，是从事建材生产的最佳之地，厂区占地面积 3000

7、0。我公司是在这个理想基础上崛起的一个从事混凝土行业集科研生产销售为一体的专业化企业，设有商品混凝土搅拌站。为社会各界人士提供整体的立体式的服务。公司现有高级工程师 1 人、工程师 1 人，会计师 1 人、经济师 1 人。各类高素质专业技术人员数名。严格把关，市场稳步拓展，产品质量居同行业先进之列，集众家之长，勇于探索、勇于领先、锐意创新。商品混凝土公司拥有臂长 52m 汽车泵一辆、47m 汽车泵一辆，拖式泵一台，车载泵一台，混凝土运输车十二辆和配套的 50 装载机一辆，配有国内先进技术水平的 120/h 搅拌站二座，年产混凝土能力为 30 万，能够生产从C10C60 强度等级的各种性能的混凝

8、土，从事各种强度等级的混凝土试配工作和开展绿色高性能混凝土的开发、研制工作。公司试验室通过甘肃省建设厅的考核，确定为混凝土预拌三级检测单位，并通过甘肃省质量技术监督局的计量认证的考评。试验室检测设备齐全，拥有从原材料检验、产品中间检验到混凝土物理力学试验的全套检测设备，保证生产的混凝土产品质量合格率达到 100%。创今朝新型品牌，铸就未来企业辉煌。我公司凭借现代化科学管理手段和强有力的科研队伍，加上雄厚的资金作后盾，遵循“以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全”的质量方针，持续改进经营和管理业绩，为顾客提供优良的产品和满意的服务。10董事长胡广斌先生携公司全体员工恭候广大行

9、业贤能、客户朋友来我公司考察指导，真诚合作，携手并进，为我国混凝土事业发展做出新的贡献。11公公 司司 组组 织织 机机 构构 图图股 东 大 会站 长总 经 理法 律 顾 问副站长总会计师 车队长 总工程师业 务 部生 产 部搅 拌 站财 务 部设备部综合办车 队试验检测中心12质量管理体系过程和顺序图质量管理体系过程和顺序图与顾客有关过程产品实现策划原辅材料供应过程产品和服务实现产品监视和测量数 据 分 析不合格产品控制改 进监视和测量 装备的控制过程监视和测量131 质量手册质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语的适用范围、删减、引用标准和术语1、 质量手册适用范围质量手册用于指导本公

10、司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。 质量手册包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、删减本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。 质量管理体系 要求GB/T19001-2008 标准条款均适用于本公司，不存在删减。3、引用标准、术语、定义质量手册引用质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 中的术语和定义。本手册按照质量管理体系 要求GB/T19001-2008 编制。142 质量手册质量手册的管理的管理1、 质量手册的批准与颁布质量手册由公司总经理签发

11、批准颁布。2、 质量手册的日常管理质量手册由公司综合办统一管理。应保证需要质量手册的人员能及时获得有效版本。 质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册 4.2.3 文件控制程序”的规定。3、 质量手册持有者资格3.1、 质量手册持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、 质量手册持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏质量手册内容。妥善保管质量手册 ，不丢失，不外借。按要求对质量手册及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将质量手册退还发放部门。4、 质量手册的修订154.1、 质量手册的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、公司组织机构发生较

12、大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、 质量手册受控文本和非受控文本。5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质量手册是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的质量手册是非受控文本。5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。163 质量管理体系机构和职能分配表质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号 和名称、程序文 件名称总经理管理者代表（站长）综 合 部车 队业 务 部实 验

13、中 心搅 拌 站4 质量管理体系4 质量管理体系4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.2.1 总则 4.2.2 质量手册4.2.1 总则4.2.3 文件控制4.2.3文件控制 程序 4.2.4 记录控制4.2.4记录 5 管理职责5 管理职责5.1 管理体系5.1 管理体系5.2 以顾客为关注交点5.2 以顾客为关 注焦点 5.3 质量方针5.3 质量方针 5.4 策划5.4 质量目标和 质量管理体系策 划5.4.1 质量目标5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划5.4.2 质量管理体 系策划5.5 职责、权限与沟通5.5 职责、权限 与沟通 5.6 管理

14、评审 176 资源管理6 资源管理6.1 资源提供6.1 资源提供6.2 人力资源6.2 人力资源的 提供和控制 6.3 基础设施6.3 基础设施的 提供和维护6.4 工作环境6.4 工作环境的 改善和管理 7 产品实现7 产品实现18质量管理体系机构和职能分配表质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和 名称、程序文件名 称总经理管理 者代 表 （站 长）综 合 部车 队业 务 部试 验 检 测 中 心搅 拌 站7.1 产品现实的策划 7.2 与顾客有关的过程7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程7.3 设计

15、和开发 7.4 采购7.3 设计和开发7.4采购过程控制程序7.5 生产和服务提供7.5生产和服务提供过程控制程序7.6 监视和测量装备控制 8 测量、分析和改进7.6 监视和测量装备控 制 8 测量、分析和改进8.2 监视和测量8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1 顾客满意度评 价8.2.2 内部审核8.2.2内部质量管理体系审核控制8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和 测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量控制程序8.3 不合格品控制8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.4数据收集、分析和利用、统计技 术应用控制程序8.5 改进8.5 改进 8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.2纠正措施控制程序198.5.3 预防措施8.5.3预防措施控制程序4 质量管理体系质量管理体系4.1 总要求公司依据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管