《KSE-总R010-【现场考核管理制度】P-2-15》由会员分享，可在线阅读，更多相关《KSE-总R010-【现场考核管理制度】P-2-15（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页1.1. 目的：目的： 在柔性化生产与规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法、 环、资、能、信等生产要素处于最佳结合状态，以保证生产控制预定的企业经营目标，实现优质、 高效、低耗、均衡、安全、文明的生产；现场就是市场，提升现场优化现场美化现场来提高市场 占有率。 2.2. 适用范围： 科赛尔各生产现场与相关职能部门 3.3. 审核稽核人资格与责权： 3.1 资格：具有公司分权授权的各类人员，如上
2、级对下级的审核资格，稽核中心对整个公司高层 以下的现场审核稽核资格； 3.2 权利：有权审查各生产现场区域并纠编，按本办法进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并 对区域责任人进行考评； 3.3 责任：本着公平公正的态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发现 的问题点监督，帮助现场区域责任人进行纠编整改，并制订优化整改措施，落实到位，复审结果。4 4. 各职能部门的职责： 4.1 稽核中心与人力资源部负责检查，各部门上级对下级有审核稽核权；并将与薪酬与绩效挂钩。4.2 各职能部门认真学习与执行现场管理规定，发现问题与上级提出考核时，要有效的及时采取 纠正预防措施，按四不放过原则处
3、理。 4.3 现场管理中问题多，各部门要处理好各种矛盾关系，有效的化解矛盾，要有问题意识，有及 时提出问题，分析问题，有效的解决与预防问题发生。 4.4 财务部负责提交的财务扣罚做财务处理，总经理负责制度的修订与审批。5.5. 修订履历：修订履历：版次修订者修订日期变 更 记 录A/1李 欣2012-11-8所有条款增补绩效扣分修订履历文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页批准：审核： 会签： 编制：文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1
4、生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页6.6. 现场考核项目之考核要求与责任兑现：现场考核项目之考核要求与责任兑现：责任兑现序 号项目评审 标准条款 号考核要求责任人奖罚领导人奖罚备注0101不按文件要求作业责任人-20部门 主管绩效扣 3 分0102工作未做上月数据 分析并审批部门 文员-10部门 主管绩效扣 2 分0103问题重复发生，未 采取有效的措施班组长-10部门 主管绩效扣 2 分0104文件管理不善班组长 /文员-5部门 主管绩效扣 1 分0105现场产品标识不规 范或无标识部门 主管-10副总绩效扣 2 分
5、0106培训记录没有保留责任人-10部门经理绩效扣 2 分0107外来文件未做保管 未定期更新部门文 员-10部门经理绩效扣 2 分0108质量统计与目标管 理未按规定进行 （按时按质）部门文 员-10部门经理绩效扣 2 分0109跟进活动应包括对 措施的核定及确认 结果报告权限 人员-10部门经理 与副总绩效扣 2 分0110应进行体系审核/部门经理 或副总绩效扣 2 分0111应进行过程审核/部门经理 或副总绩效扣 2 分0112应进行产品审核/部门经理 或副总绩效扣 2 分0113应进行文件评审/部门经理 或副总绩效扣 2 分0114超过目标值 1 个%点责任人20部门主管绩效+3 分0
6、115内审不合格项为 0责任人20部门主管绩效+30116质量成本低 1 个%点责任人20部门主管绩效+30117严按流程，执行力 强责任人20部门主管绩效+36.1管理 体系 的运 行按文件 要求作 业0118整改快，验证很有 效责任人10部门主管绩效+2文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页责任兑现序 号项目评审 标准条款 号考核要求责任人奖罚领导人奖罚备注0201反馈问题未落 实整改计划品质 经理-10副总绩效-2 分0202反馈问题落实 整改计划且举 一
7、反三品质经理 20副总绩效+3 分0203市场反馈问题 未汇总分析销售 经理-10副总绩效-2 分0204售后反馈问题 采取措施未做 跟踪评价销售 经理-5副总绩效-1 分0205质改措施未积 极实行责任部门 主管-5 -10副总绩效+2 分0206QCC 活动积极且 有效有力有序责任部门 主管10 20副总绩效+2 分0207市场反馈未落 实责任人品质 经理-10副总绩效-2 分0208对重大问题未 做改进措施品质 经理-20副总绩效-3 分0209改进措施无效 或改进不彻底责任部门 主管-5 或 -10品质 经理绩效-2 分0210未做顾客满意 度调查业务 员-5业务 经理绩效-3 分市场
8、 反馈 质量 问题 的处 理1、质量 问题未 落实、 分析不 彻底 2、对问 题进行 汇总分 析 3、对分 析出的 重大问 题有针 对性改 进措施， 改进效 果明显0211销售部要求生 产部门配合而 未配合事宜责任部门 责任人员-20部门经理 或副总绩效-3 分0212销售部 KPI 顾客满意度90% 合同履约率98% 客诉处理率 100%每2 个 点内10销售 总监绩效2 分0215在公司服务期间 销售其他公司产 品或谋私利责任人 -50销售 总监绩效-5 分0216擅自压价销售责任人-50销售 总监绩效-5 分6.2市场策划与市场绩效0217因个人原因质 量问题与退货责任人-20； -50
9、销售 总监绩效-5 分序号序号评审条款责任兑现备注文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页项目标准号考核要求责任人奖罚领导人奖罚0301设备日常点检不及时； 无记录操作工-10班组长绩效-2 分0302设备脏乱，上放杂物操作工-5班组长绩效-1 分 0303设备有跑冒滴漏，维 修不及时维修-10部门 经理绩效-2 分0304设备标记不明确，无 管理卡并实施相关管 理维修-5部门 经理绩效-1 分0305待报废调拨已封存设 备作相应识与保护措施维修-5部门 经理绩效
10、-1 分0306周转车标记不齐全， 破损未修复操作工-5车间 主管绩效-1 分0307工作案台不整齐，工 装混乱，维修间未规 范操作工-5班组长绩效-1 分0308气瓶无固定措施； 气瓶状态不明确管理员-5班组长绩效-1 分0309无车间设备布置规划 平面图车间 主管-5厂长/ 副总绩效-1 分0310生产设备无保养计划 特别是特种设备班组长-10部门 主管/经 理绩效-2 分0311设备运行，停机台时 记录不规范班组长-5部门 主管/经 理绩效-2 分0312设备异常不挂牌（待 修停机牌）班组长-20部门 主管/经 理绩效-3 分0313模具、工装落地无垫 护，表面灰尘/冲渣调模工-5主管绩
11、效-1 分0314无详细的年度备件计 划与月度采购计划管理员-10主管绩效-2 分0315低值品未按低值易耗品 管理制度 ；设备未按 设备操作规程与程序； 模具未按模具管理制度管理员-10主管绩效-2 分6.3设备 和模 具工 装管 理1、润滑 保养及 时，整 洁完好， 并确保 设备操 作安全0316未确保设备区域有正 确明显安全标志与安 全措施班组长-10主管或 经理绩效-2 分文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页0317设备台帐物卡一致， 固定资产做到帐物
12、卡 一致，管理员-5主管绩效-1 分责任 序号项目评审标准条款 号考核要求责任人奖罚领导 人奖罚备注0401厂内违章吸烟责任人-100 并记过部门 主管绩效-2 分通报0402操作设备违反规程责任人-200班组 长绩效-8 分通报0403班后不关闭水、电、 汽、气责任人-100班组 长绩效-5 分通报0404存有易燃物的区域 存在明火作业责任人-200班组 长绩效-8 分通报0405特殊岗位无专业合 格证上岗人事专 员-100人资 部 经理绩效-5 分0406设备维修不断电未 挂牌责任人-200电工 机修 主管绩效-8 分通报0407危险作业未配戴相 应的安全用品责任人-50班组 长绩效-3
13、分0408酒后上岗责任人-50班组 长绩效-3 分0409设备工具保护，地 线零线未到期复验管理员-20电工 机修 主管绩效-3 分0410配发劳保用品工位 不穿戴劳保用品责任人-10组长绩效-2 分0411消防通道、紧急出 口堵塞责任人-10部门 主管绩效-2 分0412劳保用品佩带不齐 全上岗（手套、袖 套）责任人-20组长绩效-3 分0413乱拉临时线路责任人-10组长绩效-2 分0414消防器材管理周围 20cm 内有杂物管理员-5部门 主管绩效-1 分6.4安全、 环保、 消防 管理1、防器 材定 位有 效， 数量 充足， 有专 人负 责， 保证 能使 用正 常 2、无安 全、环保
14、问题点或 隐患0415违章跨越流水线责任人-10班组 长绩效-2 分文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页0416消防器缺失、配置 数量不合要求责任人-20部门 主管绩效-3 分0417不戴耳塞与安全帽责任人-10班组 长绩效-2 分0418动火未领取“动火 证” ，操作无上岗证责任人-10班组 长绩效-2 分0419工伤事故责任人协议班组 长绩效-3 分0420特种设备应有专存 区，并做相应标识班组长-10经理、 副总绩效-2 分注明：特种设备包括：气瓶、焊接
15、氧割设备、起重设备、叉车、空压机、液压机、冲床剪板机等。责任兑现 序号项目评审标 准条款 号考核要求 责任人奖 罚领导 人奖罚备注0501物耗日清不及时责任人-20班组 长绩效-3 分0502物耗超标及时落实原因，责 任人，未及时兑现。责任人-20PMC 主管绩效-3 分0503物耗超标，整改措施，复审 不及时，有效性判断结论不 清。责任人-20PMC 主管绩效-3 分0504材料投入，产品记录不合要 求不能做到动态相符。责任人-20部门 主管绩效-3 分0505材料单、帐、卡、物不能相 符一致。 （个案）责任人-20部门 主管绩效-3 分仓库/ 车间0506物耗日报不实。责任人-20部门 主
16、管绩效-3 分0507月度降耗指标未分解到车间 班组。车间 主管-20副总绩效-3 分少 3 个点 内物控员 班组长-203 个% 点物控员 班组长-30上级 经理 或副 总绩效-3 分 0508物控 KPI: 物料计划制作及时率 98%； 物料计划制作准确率 99%（无多下、漏下、 少下）双达 标物控员 班组长30经理 副总绩效+3 分6.5材料 消耗1、日 清及时， 责任到 人。0509帐物卡准确率 98%；95 %仓管员-20主管绩效-3 分文件编号KSE-总 R-010科赛尔电器有限公司文件版本A/1生效日期2012 年 11 月 8 日现现场场考考核核管管理理制制度度页 码第_ 页 共_11_页共 11 页95 %仓管员-30主管绩效-3 分99%仓管员30主管 / 副总绩效+3 分0510各部门材料与低值易耗品消 耗低于标准每 3%管理 人员30经理 或副 总绩效+3 分0511在产盘点记录混乱、不实。责任人-20部门 主管绩效-2 分责任兑现序 号项目评审
