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1、环宇集团销售分公司管理环宇集团销售分公司管理标准（标准（20062006 版）版） 第四章第四章 物流管理制度物流管理制度 - 6868 -第四章第四章 物流管理制度物流管理制度1 1 物流工作的总体要求物流工作的总体要求根据本公司的销售特点和库存状况制定各种商品的合理库存指标，依据合理库存指标向总公司要货；严格控制库存规模，库存量原则上不准高于月销售量的三倍，不准出现库存期限超出六个月未销售的产品；入库、出库严格执行有关规定，严禁私自改变作业流程，谨防出现货物可能流失的漏洞；注意做好在库服务，切实做好防尘防火防潮防盗工作；严格执行先进先出的要求，杜绝出现超期积压货物；合理利用库存空间，节约库
2、存面积。2 2 物流工作的主要责任人物流工作的主要责任人物流工作的领导责任在分公司总经理和销售管理中心物流主管；物流工作的监督责任在分公司财务负责人和销管中心物流主管；物流工作的直接管理责任在物流主管；物流工作的协助管理责任在库房管理员、开单员、送货员和司机。3 3 物流工作管理制度物流工作管理制度3.13.1 进货制度进货制度各分公司的唯一供货单位为环宇集团销售总公司；物流主管应每月做好库存产品的统计分析工作,对每一类产品的库存变动情况进行全面的统计与分析,并制定下个月的要货计划,报送分公司总经理批准；依据总公司生产公司的生产时间、途中运输时间、库房整理时间和安全库存确定要货的批次及每批次的
3、进货量；欠货及定制产品要及时和总公司联系，了解具体交货时间，并及时和客户联系；采购清单以 Email 或传真方式发送,并通过网络或电话取得总公司营业中心的确认。3.23.2 入库管理制度入库管理制度当货物到达时，物流部门的主要工作人员应提前做好准备工作；环宇集团销售分公司管理环宇集团销售分公司管理标准（标准（20062006 版）版） 第四章第四章 物流管理制度物流管理制度 - 6969 -搬运的过程中要小心轻放，避免损坏货物；当场检查实物和集团公司发货单据的数量是否吻合;如吻合,就办理交接手续并查验运费单据;反之,及时向分公司总经理汇报,并与集团公司发货处取得联系；货物在运输过程中出现损坏或
4、丢失的，应让运输方单位出具证明，并将证明材料和损失货物清单传真给总公司； 将货物和集团公司的发货清单仔细核对。整件的产品，可以采取抽查的形式；散装的产品或一个包装箱内是拼凑的产品，要开箱逐个查对；如发现有缺货、规格不符、型号不符或数量不对的,要当场进行记录并向分公司总经理报告，并及时和集团公司发货处联系；核对后要及时做好产品入库归位工作，不同类型产品要分区摆放，再根据产品出入库频率的大小选定靠近通道口摆放，有利于提高货物流通效率；根据产品实际到货数量，及时交给入库人员办理电脑入库，并打印入库单交由物流主管核实，核实无误后物流主管签字确认并审核。3.33.3 库房管理制度库房管理制度库房要注意做
5、好防火防盗防潮防尘工作。严禁在库房吸烟或使用大功率电器;注意关好门窗,防止雨水淋湿库存商品;定期对租用的建筑物进行检查,防止出现渗漏。定期清扫商品包装物上的灰尘,对积尘严重的外包装要进行更换；库房钥匙由物流主管和分公司总经理指定的人员共同保管；谨防钥匙丢失；客户夜间提货时必须由两名钥匙保管人员同时到场才能出库；没有专人值班或没有出入库任务时，要关闭库房大门；不准非本公司工作人员随意进出库房； 不同类商品要标识清楚，写清入库时间和数量；库存商品的数量要合理，避免出现大量库存积压和断货；努力做到先进先出，避免出现货物积压；每季度对积压（六个月以上）产品向销售管理中心上报，等候处理意见；客户退回的已
6、无法再直接销售的产品每月坚决退回总公司；合理利用库存空间，货物摆放要井然有序。3.43.4 出库管理制度出库管理制度货物出库必须严格执行总公司信用额度管理制度，先审核后提货，任何人不得以任何借口超信用额度提货；提货单据必须电脑打印,手写无效;特殊情况须报总公司销售管理中心备案；提货单据上必须盖有现金收讫或欠款的财务章以及客户名称等，否则，库环宇集团销售分公司管理环宇集团销售分公司管理标准（标准（20062006 版）版） 第四章第四章 物流管理制度物流管理制度 - 7070 -房有权拒绝给予提货；经办人或提货员凭提货单据到库房，并将提货联交给保管员审核，库房保管员在确定审核无误后，给予办理提货
7、和出库手续；产品出库要按照先进先出原则，非库房管理人员不得进入搬运货物；无公司出具的正式提货单据的，库房保管员一律拒绝给予提货。3.53.5 发货制度发货制度给客户发货前，要检查提货清单是否准确，并核对数量和发货时间。如客户需要直达或急要的，要按客户要求办理；发货时，要备好发货清单，每个发货箱上要写清货物的型号、数量（装箱单） ，并检查实物是否与包装箱上的标注一致，特别要检查货物型号、规格、数量是否正确，避免出现多发货、少发货和型号错误等现象；货物交给托运车主时，应同时交付提货清单一式两份，一份由司机带到目的地给客户验收；一份由司机或托运部门负责人签字后带回公司，交付主管部门或负责人备查；发往
8、各地、市、县的货物，在交付托运车主后，应立即以传真或电话的形式通知客户提货的时间、货物到达时间、运输车牌号、运费和件数等；货物发出后，根据托运路途的距离应及时与客户联系，了解货物是否按时到达、件数是否准确等，听取客户对本次发货的意见和建议；每逢发货时，特别是数额比较大的情况下，要事先对交付托运的车主或托运站进行了解，对方的信用是不是可靠，以防止货物被骗，给公司和客户造成不可挽回的损失；凡是市内客户所需的货物，一律实行送货上门服务；市区外客户发货运费一律由客户承担，特殊情况报集团审批备案；在客户收到货物后让客户在货物清单上签字回传，作为结帐依据。3.63.6 调货管理制度调货管理制度物流主管每月
9、要及时统计滞销产品情况，上报销售管理中心；销售管理中心根据滞销产品明细，就近原则安排调货，调货费用由滞销方承担；急需产品的调货在正常情况下运费由需求方承担；如调出方的产品是滞销产品，费用则由滞销方承担；调拔单由销售管理中心开出，并传真到各分公司仓库作为出入库凭证，并由物流主管复印一份提供给财务人员做账物处理。环宇集团销售分公司管理环宇集团销售分公司管理标准（标准（20062006 版）版） 第四章第四章 物流管理制度物流管理制度 - 7171 -3.73.7 帐务管理制度帐务管理制度物流中心必须建立台帐和电脑帐；在现阶段，任何人不得以任何借口不进行台帐的检录；台帐必须在当日，最迟在第二日上午检
10、录完毕的；出入库时，必须严格对清单和实物进行核对，以防造成帐实不符；定期对台帐和电脑帐进行核对，防止帐帐不符。3.83.8 库存盘查制度库存盘查制度为保证实物与 E 商库存相符，物流主管要每天针对有出入库的产品进行盘点，及时发现问题并处理，保证库存的准确性，每月底要进行全面盘点；如出现库存盘盈、盘亏情况，必须提供详细原因，上报销售管理中心，经核实同意后，由分公司财务人员在 E 商调整；3.93.9退货管理制度退货管理制度物流主管应严格执行总公司退货政策；销售公司因积压的库存，需要向销售管理中心提出申请，经核实批准后，可在规定时间内退回总公司；客户定制产品拒绝退货，特殊情况必须经领导书面同意；质
11、量问题退货要及时和总公司售后服务联系，并及时处理；常规产品退货在半年以内，如产品及包装完好可按原价处理，否则按政策执行；物流主管每月应及时上报退货明细表给销售管理中心，经销售管理中心同意后,及时退回总公司，特殊情况销售管理中心会进行备案；总公司售后服务根据退货明细表与退货实物核对，如无误及时开据销售退货单，反之，双方应进一步核实，核实后如有误应及时把情况反映到分公司总经理及财务人员；物流主管收到总公司开据的销售退货单后应及时和采购退货单进行核对，如有误与售后服务及时联系。环宇集团销售分公司管理环宇集团销售分公司管理标准（标准（20062006 版）版） 第四章第四章 物流管理制度物流管理制度
12、- 7272 -4 4 库存商品管理流程图库存商品管理流程图4.14.1 入库入库集团公司中心营业部集团公司中心营业部分公司仓库分公司仓库制定要货清单制定要货清单分公司仓库分公司仓库发货单发货单集团公司销货清单集团公司销货清单核对核对办理入库单办理入库单清单与实物清单与实物电脑输入数据电脑输入数据库存保管员库存保管员财务人员财务人员集团公司销货清单与入库单集团公司销货清单与入库单核对核对会计根据欠款协议增会计根据欠款协议增加库存商品价加库存商品价发货发货 传真或邮件传真或邮件不准确不准确准确准确不准确不准确准确准确集团公司仓库集团公司仓库开单开单环宇集团销售分公司管理环宇集团销售分公司管理标准
13、（标准（20062006 版）版） 第四章第四章 物流管理制度物流管理制度 - 7373 -4.24.2出库出库电话订购电话订购现场订购现场订购传真订购传真订购开单员核对信用额度开单员核对信用额度通知协管提货通知协管提货出库单出库单制定要货清单制定要货清单物流主管订单核实物流主管订单核实现款提货现款提货欠款提货欠款提货欠款送货欠款送货出纳收款、出纳收款、 并均在四联并均在四联 出库单盖出库单盖 “现金收讫现金收讫” 后发货后发货约定提货人在出约定提货人在出 库单上签字库单上签字,并均并均 在四联上盖在四联上盖“欠欠 款发货款发货”后库房后库房 保管发货保管发货送货人在出库送货人在出库单上签字，
14、并单上签字，并均在四联上盖均在四联上盖“欠款送货欠款送货”后发货后发货电脑电脑 管理管理 员保员保 留出留出 库依库依 据据仓库仓库 管理管理 员保员保 留出留出 库依库依 据据提货提货人保人保留出留出库依库依据据出纳出纳及会及会计作计作帐帐电脑电脑管理管理员保员保留出留出库依库依据据仓库仓库 管理管理 员保员保 留出留出 库依库依 据据提货提货人保人保留出留出库依库依据据出纳出纳及会及会计作计作帐帐电脑电脑管理管理员保员保留出留出库依库依据据仓库仓库管理管理员保员保留出留出库依库依据据要货要货人保人保留出留出库依库依据据出纳出纳及会及会计作计作帐帐客户客户审核审核核实核实信用不足信用不足欠货及非常规产品欠货及非常规产品负责人负责人
