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1、1区区审计审计局局 2009 年工作年工作总结总结区委区政府并晋中市审计局：2009 年，我局在区委区政府和上级审计机关的领导下，认真落实科学发展观，紧紧围绕我区经济社会发展大局，坚持审计为发展服务的方向，不断深化审计组织方式和方法的创新，全面完成了年度各项任务。全年共审计 57 个单位，查出各类违规违纪资金 5342.3 万元，收缴财政 29.41 万元。一、任务完成情况今年审计任务依然比较重、项目多、工作量大，综合起来看有以下几类：（一）财政审计进一步加深1、预算审计不断深化2008 年，我区财政克服国际金融危机带来的影响，继续保持了较快增长速度，财政收入完成 15 亿。支出结构进一步优化
2、，当年收支平衡，为促进榆次发展和社会稳定做出了很大的贡献。但由于受多种因素的影响，财政及其他预算单位还存在一些问题和不足。从审计的角度看，主要有以下三类：一是应缴未缴财政预算收入。财政局 2008 年收取煤炭资源价款及利息共 4500 万元，未纳入预算管理。二是财政局无政策依据向福利企业收取调控金 432 万元。三是有部分单位存在大额支付现金、固定资产管理不规范、白条报支等问题。审计在重点审计本级预算执行情况的同时，对区直 9 个单位2及地税部门进行了延伸审计。审计结果受到区人大和区政府高度重视，人大和政府针对审计查出的问题提出了具体要求和整改意见。2、乡（镇）财政决算审计取得显著效果根据计划
3、安排，今年对东赵乡、庄子乡 2007、2008 年财政决算情况进行了审计，审计查出的主要问题有：无政策依据收取砖厂和河滩取沙管理费 38.6 万元；政府经费支出挤占专项资金 13.9 万元；农村挤占挪用专项资金 28.9 万元。审计对发现的问题依法作了处理，并有针对性地提出了审计整改建议，为促进依法理财、规范乡（镇）财政管理发挥了积极作用。 3、审计调查取得新的进展根据上级审计机关统一安排，在预算审计的同时安排了九个专项资金的审计调查，主要是对 2007 至 2008 两年全区矿产资源补偿费、矿业权价款征收管理使用情况；区节能减排、淘汰落后产能和循环经济专项资金管理使用情况；全区科技专项资金使
4、用情况；全区水利专项资金；新农村建设专项资金和特色农业基金（含沼气资金）；全区教育经费；六大造林绿化工程专项资金；全区财政性担保资金； 2008 年区乡医疗服务体系建设及经费管理使用情况进行了审计调查。审计调查结果表明，各单位对专项资金的管理和使用都比较慎重，虽然在资金管理上也存在一些问题，但未发现大的挤占、3挪用和损失浪费问题。（二）专项审计进一步深入一是完成全区 2007、2008 年度农业专项资金审计调查。其中五项内容：新农村建设专项资金、特色农业项目专项资金、农村各种直补资金、现代农业科技和人才支撑工程经费、农村沼气富民工程资金；二是完成水利局 2006 至 2008 年东阳氟改水工程
5、财务收支审计；三是完成区农业技术推广中心2008 年新农村沼气建设项目；四是区畜牧兽医局生猪标准化规模养殖场建设项目；五是完成区 2007 年农业综合开发土地治理项目；六是完成民政局扶贫资金、救灾资金、城市低保资金专项审计。（三）行政事业类财务收支审计中小学 5 个：一职中、经纬中学、十中、泰山庙小学、逸夫小学。行政事业单位财务收支审计 8 个：区文物旅游局、人事局、交通路政大队、计生服务站、道路运输管理所、住房改革办、乌金山乡村客运站、晋中新文化电影发行放映公司。（四）投资审计政府投资审计原计划四个项目，后期又增加了一个，因有的项目审计条件不成熟耽搁一段时间，后又取消一个。到现在，实际完成两
6、项，正在进行审计的两项，已完成的两个项目是政府政务大厅工程和中小学校舍安全工程。校舍安全工程共审计八所中小学，审计建筑面积 7423 平米，审计总4额 1546 万元。政府政务大厅改造工程，审计 1367 平米，项目支出 377.9 万元。审计对工程管理中存在的问题提出了整改意见。全区派出所办公楼工程、区政府配楼工程正在审计中，已接近尾声。（五）其他审计完成区农村义务教育“普九”债务清查“回头看”检查，汶川地震救灾资金物资审计。（六）经济责任审计稳步推进今年在项目安排上，经济责任审计与财政审计、专项审计、行政事业类审计紧密结合，完成对榆次残联理事长高雄辉、榆次公安分局局长李高贤、文化局局长赵凌
7、中、区供销社主任庞争光、什贴镇镇长杜吉平、东阳镇镇长田晓宇六位同志的任期责任审计，审计发现各类违规违纪资金 328.9 万元，账务处理不规范资金 427.8 万元。其中领导干部应负直接责任的问题涉及金额 256 万元，审计对领导干部履行经济责任情况作了客观评价，为加强干部监督管理，加强对权力的监督制约、促进廉政建设发挥了重要作用。二、基本作法和体会今年我局在任务重、项目多，上级要求高的情况下，能够顺利地、保质保量完成任务，主要是我们坚持了科学发展观，能够认真贯彻落实全国审计工作会议精神，坚持全面审计，突出重点的思路不变，坚持质量第一、争先创优的思路5不变，坚持审计为当地经济发展服务的思路不变。
8、抓学习、抓培训、抓队伍建设，审计职能得到充分发挥。主要做法是：（一）以抓学习为重点，不断提高团队工作能力。审计工作是一项政治性、技术性都很强的专业工作，特殊的工作要求审计人员不仅要具备较高的政治素质、政策水平和综合分析能力，而且要精通业务，具有较强的审计技能，同时还要掌握经济管理、法律法规等多方面的知识。今年，我局以科学发展观统领全局工作，扎实开展学习实践科学发展观活动，抓学习、抓培训、抓机关建设、抓班子建设，党风廉政建设、作风建设越来越好，团队战斗力越来越强，审计工作质量越来越高。一是以学习实践科学发展观为契机，强化职工思想建设。根据区委总体部署和机关制定的实施方案。我局从 3月 20 日开
9、始到 8 月 20 日，分三个阶段九个环节开展了学习实践活动。支部对学习实践活动十分重视，本着理论学习求深、查找问题求真、解决问题求实的工作方针，紧密结合审计工作实际，明确活动主题，精心谋划部署，认真组织实践，整个学习实践活动进展顺利，达到了预期目的，取得了明显的成效，突出表现是：对科学发展观学习活动的重大意义有了深刻认识；对科学发展观的内涵加深了理解；对审计机关开展学习活动的载体和途径有了明确认识；解决了部分思想6上和工作上存在的问题。活动期间共向外部发出征求意见卡64 份，征求意见和建议 54 条，召开各种座谈会 10 次，局领导干部撰写调研报告 5 篇，向媒体投稿 2 篇，简报信息 15
10、 条，发出满意度测评表 73 份，测评结果全部满意。二是抓班子建设。始终坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事原则，正确处理好集体领导与个人分工的关系，广泛联系群众，协调各方关系，使班子内部及全局始终处于和谐状态。三是积极抓人员培训，不断提高人员素质。年内有两人取得本科学历。在职职工中，大专以上学历已占 92.5%。有 2 人参加了省厅组织的计算机和新闻写作培训，部分人员参加了市局组织的计算机审计培训，并参加了审计署统一组织的认证考试，有 5 人参加了审计署组织的中等专业职称考试。全局职工综合素质和专业素质不断提高。四是争取编制、充实人员，审计队伍逐渐扩大，创历史新高。在 2008
11、年底新增 6 人的基础上，今年 7 月又新招 5 人，从根本上解决了人员少与任务重的矛盾。经过考试竞争进入的 11 名新同志，全部是大专以上学历，其中 10 人具有学士学位，4 人具有中级专业职称，审计机关急需的建筑类专业、法律专业得到补充。审计队伍的年龄结构、知识结构和专业结构有了很大的改善。11名新同志的到来，给机关带来新的活力，他们是榆次审计的明天，他们将为榆次审计事业的发展发挥极大的作用。（二）防范审计风险，提高审计质量7审计质量是审计工作的根本，只有高质量的审计报告才有高质量的审计工作。今年项目总量比较多，任务比较重，但我们始终把质量放在第一位，认真组织实施好每个项目。在项目安排上实
12、行全局一盘棋，通盘统筹布局年度任务，合理调剂审计力量，精心部署，周密安排审前准备工作，认真抓好审前培训和相关法规的收集。在项目实施上实行审计组长负责制、分管局长把关制、集体审议制和一把手总负责制。今年出具的审计报告、处理决定，基本做到事实真、证据充分、法规引用恰当、处理适当，被审计单位均未提出大的异议。（三）严把审计处理关，提高审计决定落实率审计决定的落实是整个审计工作的核心，也是审计工作主要的难点，因为落实决定就要付出名誉和经济的双重代价，所以被审计单位都比较重视。今年我局根据审计查出的问题，正确处理严格执法与实事求是的关系，基本做到应收尽收。从大的方面看主要是坚持三条：一是对大的问题不放过
13、，都作了不同程度的处理。二是对屡查屡犯的单位和问题不放过。三是对消费类支出违规问题不放过。不搞视而不见、议而不决、以罚代处和不疼不痒的走过场式的处理。今年共对 29 个单位的问题作出处理或处罚，下达审计决定 29.41 万元，实际收缴 29.41 万元，收缴率 100%。（四）抓好后续审计，促进审计整改8审计查出问题的整改是今年审计工作的重点之一。各级政府非常重视，年初市政府就下发了通知，对 2008 年查出问题整改情况进行了督察，我局根据通知精神，对全区 27 个单位下发了通知，各单位十分重视，及时反馈了各自的整改情况。有的单位及时下拨了该下拨的款项，大部分单位对审计指出的问题作了账务调整，
14、补办了相关手续，停止了不合理收费，补记了有关账目，补交了税款，还有的单位正在补充手续。有 7 个单位对应交未交财政专户的资金全部进入财政管理账户，审计整改取得了良好的效果。最近我局又对 2009 年查出问题的整改情况进行了后续审计。总的来看，整改情况比较好，大部分问题得到整改，有的单位对暂时整改有困难的问题列出了整改计划，多数单位制定了整改办法和制度，但有的问题由于受体制性障碍的影响整改难度还比较大，故暂时不能得到很好的整改。从榆次经济发展背景看，有的问题的存在带有一定的必然性。从审计的大环境看，过去那种重处理、重收缴、重追究的处理办法有所改变，重整改、重帮促和重宣传已成主流。帮助被审计单位健
15、全管理制度、堵塞漏洞、改善管理，及时整改审计查出的问题，成为我们审计的主要工作。（五）坚持廉洁审计，树立良好审计形象近几年审计系统对廉政建设和作风建设十分重视，把廉9政建设视为审计工作的生命线，把作风建设作为审计队伍建设的“看家宝”，要求各级审计机关要严格管理、严格要求、严格监督，正人先正己，制定了审计“八不准”。今年，我局根据区委区政府关于党风廉政建设的总体部署，结合年度审计任务，对年度党风廉政建设工作做了具体安排：一是深化教育。正确认识审计监督与被监督的关系，正确处理权力与利益的关系，正确把握做人与做事的道德底线，明明白白做事、清清白白做人。二是认真落实党风廉政建设责任制。根据分工，齐抓共
16、管，一级抓一级，层层抓落实。三是落实各项管理制度。如审计公示制、双向承诺制、审后回访制。通过强化教育、严格纪律、创新机制，不断规范审计权力的行使，使审计执法过程始终做到“依法、程序、质量、文明”。四是推行项目审计送达方式。对有条件的项目实行送达审计，割断审计机关与被审计单位的经费联系，最大限度地减少审计人员与被审计单位的接触，真正保持审计机关独立、公正和廉洁审计。五是领导干部带头垂范。带头遵守各项廉政制度，严格要求自己，自觉不向被审计单位提任何与工作无关的要求，不接受任何不合理安排。全局基本做到了依法审计、文明审计、廉洁审计和高效审计，保障了各项任务的顺利完成，给被审计单位留下了较好的印象，树立了良好的审计形象。一年来，没有任何举报和投诉现象。近几年审计实践使我们体会到，审计机关之所以能够顺利完成任务，是10和我们坚持不懈地抓廉政建设分不开的。只有廉政建设到位了，审计机关在审计过程中才能赢得被审计单位的积极支持和配合，我们的工作才会令人信服。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，审计工作发展中还面临不少困难和问题。主要是：审计任务重与审计力量不足的矛盾还将长期存在，虽然现在人员
