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1、上海吉泰公司日常管理数据统计表部门项 目单 位计算公式前月 值本 月 目标值本 月 实际值备注人员流动率%离职人数/总人数出勤率%实勤人数/编制人数薪资工资总额加班工资元办公电话指公司内办公用电话电话费 手机元手机总费用/号数水电费元伙食费元/ 人总伙食费/总人数修缮费及基建费元保险费元 含财产和人员的保险费职业灾害次数次管理部工伤事故损失元营业额（产成品）元营业目标达成率% 实绩营业额/计划营业额回款元回款率%回款金额/应收款3 个月以内6 个月以内欠款6 个月以上元欠款率%欠款/应收款交货达成率%准时批次/总批次整车业务课运输费用元营业额（产成品）元营业目标达成率% 实绩营业额/计划营业额
2、回款元回款率%回款金额/应收款3 个月以内6 个月以内散件业务部欠款6 个月以上元1/2欠款率%欠款/应收款交货达成率%准时批次/总批次运输费用元进料不合格批次率%不合格批次/进料批次进料延误率%进料延误批次/总批次采购课采购总金额元能率%产出工时/稼动工时稼动率：编制工时油压 16 小时，钣金 11 小时。电烤 8 小时% 实际工作工时/编制工时工作令结案率%结案工作令数/发出数改善活动件不良品维修费%不良数/产品总数原材料元半成品零件元成品元低值易耗品元库 存 金 额包装材料元生产部库存周转率%月营业额/期初+期末制品不良率平均%不良数/产出总数废品率平均%报废数/产出总数退货率%批退货批次/发货总批次品管课客户抱怨次数次本月公关花费金额元公关金额比%公关金额/月营业额贷款增减额万 元财务部贷款增减比值%新增减总额/原贷总额硬件服务次数次软件服务次数次新增文件数张传真发出张数张信 息 中 心复印张数张上海吉泰交通工业有限公司日期：05.05.14编号：JTRZJB001A2/2
