质保部2012年工作要求1

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1、部门手册部门手册文件代号：文件代号： DTZB长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本 A A/0日期：日期：2012-01-04CDT类别：第三层次文件类别：第三层次文件1 质量保证部质量保证部职能概述：质量保证部职能概述：质量保证部是公司保证产品质量，生产过程的质量监视和测量及质量 管理体系的运行部门。工作范围：维护质量保证体系的正常运行；全面负责采购物资的入厂 检验，生产过程质量控制和检验，产成品检验和出厂检验；做好质量 记录，并按规定建档、保管；质量文件的编制；参与对供方的评审； 做好产品售后服务工作，并协助解决售出产品质量问题。为了更好的控制产品质量、加强质量

2、监督、培养员工的质量意识，提 升公司整体的质量水平，针对公司现状特制的该体系文件。该体系文件自签发之日起及时生效部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本 0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文件2 质量保证部质保部质量控制文件质保部质量控制文件目录目录一、一、 产品过程检验产品过程检验程序程序第三页第三页 二、二、 成品检验成品检验、出厂检验、出厂检验管理管理规定规定第六页第六页 三、三、 不合格品控制程序不合格品控制程序第八页第八页 四、四、 纠正措施控制程序纠正措施控制程序第十二页第

3、十二页 五、五、 预防措施控制程序预防措施控制程序第十六页第十六页 六、六、 采购件入库检验管理规定采购件入库检验管理规定第十九页第十九页 七、七、 原材料标识管理规定原材料标识管理规定第二十三页第二十三页 八、八、 供应商供应商质量控制计划质量控制计划 第二十六页第二十六页 九、九、 质量量化考核工作管理办法质量量化考核工作管理办法第二十九页第二十九页 十、十、 产品质量量化评价实施方案产品质量量化评价实施方案第三十页第三十页 十一、十一、质量质量事故处罚条例事故处罚条例第三十四页第三十四页部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司

4、版本版本 0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文件3 质量保证部合 格不合格合格合 格合格一、一、产品过程检验产品过程检验程序程序1 1、目的、目的为提高产品质量，加强质量监督，培养员工的质量意识，特制订过程检验管理制度。2 2、适用范围、适用范围本制度适用于公司有关的过程检验管理。3 3、相关职责、相关职责3.1 技术部负责批量生产的产品首件检验。凡生产加工的零部件，操作者必须进行自检、互检。3.2 质量保证部负责生产过程中首检、抽检、巡回监控和监督，并作好记录。4 4、过程检验程序、过程检验程序工序合格证检 查 员 检工序卡盖章 （或签字）交接单盖章

5、（或签字）工序 自检工序加工工序调整 （或调修）转入下道工序部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本 0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文件4 质量保证部5 5、程序要求、程序要求5.1 凡根据产品设计、工艺要求制做的模板（样板）在使用前，由操作者自检确认无误后请班组长对该模板（样板）进行专检，确认无误后交专职检验员进行专检，经检查无误方可投入使用。5.2 每班开始生产或更换产品品种以及首次使用模板加工的产品或调整工艺后生产的前 3 件产品，由操作者自检合格后，交班组长（根据相应的检验

6、规程）进行首检。确认无误后交专职检验员进行首件专检，经检验无误方可批量加工。5.3 各班组长负有对首件检查的责任。凡不经首检，由操作者自行加工，发生质量事故的，一切责任由操作者自己承担。5.4 生产加工的零部件为确保产品质量操作者必须进行自检用以确认自加工件的质量状况。5.5 操作者必须对转入本道工序的零部件在加工前对上道工序加工的部位进行检查验收。发现无工序合格证或不合格品有权拒收。如不经检验而接收上道工序转入的零部件且继续加工，完工后再发现上道工序零部件有质量问题时，一律算为本道工序的责任。5.6 在生产过程中，检查人员有权对在制品进行随机抽检，对操作者自己自检，互检完的在制品进行再检查，

7、验证其在制品的质量是否达到规定要求。产品质量检查人员在生产过程中随机抽检时，若发现三件以上（包括三件）同批次在制品质量不符合要求，质量检查人员有权停止操作者继续加工，并责成操作者对已加工过的在制品进行全检，返工；返工、返修后重新报检，合格后再继续生产。5.7 生产过程中当某道工序已加工完，应对其进行半成品完工检。半成品完工检是对首检、自检、巡检所有规定活动都已圆满完成的半成品进行最后的检验。缺少首检的半成品，在未查清不首检原因之前不得进行完工检。各班组长及专职检验员负有对半成品（完工的）抽检的责任，并对操作者半成品完工检签字负责。6 6、相关文件、相关文件6.1质量手册6.2质量事故处罚条例

8、6.3质量量化考核工作管理办法部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本 0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文件5 质量保证部7 7、质量记录、质量记录7.1产品首件检验记录7.2产品专检质量记录7.3不合格产品处置单7.4质量分析会议记录7.5让步放行申请单7.6报 废 申 请 单7.7质量处罚通知单部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本 0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文

9、件6 质量保证部二、二、成品检验成品检验、出厂检验、出厂检验管理管理规定规定1 1、目的、目的对成品及其包装品的质量进行监控，确保出厂产品的质量合格。2 2、适用范围、适用范围本规定适用于公司所有成品及其包装品涉及的全过程。3 3、相关职责、相关职责成品检验员根据有关检验标准或技术文件的规定，进行抽检或全检，出厂检验员负责产品出厂检验。4 4、成品检验程序、成品检验程序工 序 检 测 记 录焊 接 检 测 记 录喷 漆 检 测 记 录工序合格证待检成品成品检 验员成品（发货）合格 证部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本

10、0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文件7 质量保证部5 5、程序要求、程序要求4.1 成品检验需确认所有规定的外购外协件、零部件、半成品等检验和测量均已完成并合格后，才能进行成品的入库检验。4.2 成品检验员由负责各个项目的检测人员负责检验。4.3 成品检验依据国家有关标准、技术协议、企业标准和对方的原图等相关文件中的成品检测要求进行检验，并将检测结果记录下来。4.4 检验合格后签发产品检验合格证，入库。如任一环节有误，即终止入库，并报相关部门处理，再次报检合格后，方可签发格证并入库。4.5 成品检验员应认真填写产品专检检验记录，并由质管部保存备案。5

11、5、相关文件、相关文件5.1 国标5.2 企业标准5.3技术协议图纸要求油漆技术条件5.4 原材料、外购件、外协件、配套件的入厂检验办法5.5 质量事故处罚条例5.6质量量化考核工作管理办法6 6、质量记录、质量记录6.1产品专检检验记录6.2不合格产品处置单6.3质量分析会议记录6.4让步放行申请单6.5报 废 申 请 单6.6质量处罚通知单部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本 0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文件8 质量保证部三、不合格品控制程序三、不合格品控制程序1 目的对

12、不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求。2 范围本程序对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置做出了具体规定。本程序适用于外购产品、委外产品、工序产品和最终产品的监视和测量以及成品出公司后发现的不合格品的控制。3 职责3.1 质保部负责组织对不合格品进行评审和处置。3.2 技术部、生产部参与不合格品的评审，车间配合质保部做好对不合格品的标识、记录和隔离工作，并具体实施对不合格品的处置。4 工作程序4.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离。4.1.1 对于外购产品发现的不合格品，由检查员在原材料入厂检验单上做好记录，由库管员做出不合格标识，并将其放置于

13、不合格区。4.1.2 对于工序产品中发现的不合格品由检查员在产品检测记录上做好记录，并做出不合格标识，将不合格品隔离放置于不合格区。4.1.3 最终产品中发现的不合格品，由检查员在产品检测记录上做好记录，做出不合格标识，将不合格品隔离放置在成品库的不合格区。4.2 不合格品的评审和处置4.2.1 根据不合格品的分类，决定参加评审的人员。经过评审，对不合格品提出处置决定。4.2.2 对于外购产品中的不合格品的评审，由质保部组织技术部、采购部、生产部进行评审，做出退换、拒收、索赔、补料或让步接收的决定，由检查员做部门手册部门手册文件代号：文件代号：DTZB 长春大铁轨道车辆配套有限公司长春大铁轨道车辆配套有限公司版本版本 0日期：日期：2012-01-04CDT 类别：第三层次文件类别：第三层次文件9 质量保证部好记录，填写不合格品处置单，经质量副总经理审批后，由采购部、生产项目部与供方协商解决。4.2.3 对工序产品和最终产品中不合格品的评审和处置。4.2.3.1 对轻微不合格品的评审，由检查员进行评审后做出返工、返修的决定，由质量主管签字，并由检查员直接通知责任者实施，检查员按标准重新检验。4