《安全标准化考评表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化考评表（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、安徽省危险化学品登记办公室1危化品从业单位安全标准化考核表危化品从业单位安全标准化考核表5.5. 生产设施（生产设施（100100） （考核得分（考核得分 分）分） 被考核单位：安徽皖维高新材料股份有限公司被考核单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 考核人：考核人： 时间：时间：考核考核 要素要素标准要求标准要求应得应得 分分实得实得 分分考核要点考核要点考核记录考核记录1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定51.企业应确保生产设施建设(包括新、改、扩建项目、技改项目和引进项目)中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安
2、全设施投资应当纳入建设项目概算2.安全设施分为预防事故设施、控制事故设施与减少事故影响设施等 3 大类3.在企业的生产设施管理制度中要有有关“三同时”的管理制度。暂时无此项目，也要制定，将来可能有4.“三同时”制度的管理内容，要根据国家安检总局第 8 号令的要求并参考指南P49 的内容进行编写5.1 生产设施建设2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理101. 项目的建设程序：可行性研究安全预（设立）评价安全设立审查、批准初步设计安全专篇审查施工图设计施工试生产安全验收评价竣工验收。各阶段的资料、文件、审
3、查意见、备案文件、批准文件都要准备齐全2. 对建设项目考核的起点是危险化学品安全管理条例实施以来的建设项目（2002.3.15）3. 对于建设项目的规范管理，目前危化品建设项目应当按照国家安监总局第 8 号令的要求来进行管理。8 号令实施之前的项目按照危险化学品安全管理条例和国家安监局第 17 号令的要求进行管理安徽省危险化学品登记办公室2考核考核 要素要素标准要求标准要求应得应得 分分实得实得 分分考核要点考核要点考核记录考核记录3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理51. 企业应有变更管理制度并明确对建设项目中变更的管理、严格履行变更程序2
4、. 要对变更的全过程进行风险管理3. 对变更内容需要重新进行安全审查的要进行安全审查；需要重新作安全评价的要作评价；需要由设计单位出具变更文件的由设计单位出具4. 对变更过程进行风险管理的要求：生产设施的每一个变更，都要进行风险管理，进行风险评价，对变更过程中有何风险，危险度级别、采取何种控制措施等进行全方位的风险控制5. 根据以上要求，企业要有变更管理制度及程序，变更过程中的相关资料，变更过程的风险评价报告等有关材料和资料5.1 生产设施建设4.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发51. 要求积极采用“四新”技术，包括所采用的安全装备，性能一
5、定要安全可靠。生产工艺、设备不应属于国家产业政策调整目录中的淘汰之列2. 对于新的安全生产技术的开发、研究，企业可根据自己的研发能力或实际需要进行，不作强行要求5.2 生产设施管理1.制订生产设施安全管理制度31. 要求企业制定生产设施安全管理制度生产设施安全管理制度中要对下列项目（但不限于）进行规范管理：设备的定期检查和考核，设备缺陷和隐患的消除，生产装置的开停车管理，设备停修吹扫方案、压力容器和工业管道的运行维护管理；机、泵设备管理；设备防腐蚀管理；设备、设施保温/保冷管理、起重设备的管理；电气设备的管理；通讯工具/设施的管理；运输工具/设施的管理；安全联锁装置的管理 2. 制度要有文本文
6、件，内容要齐全，不能缺项。根据安徽省危险化学品登记办公室3企业生产设备、设施的实际情况来制订考核考核 要素要素标准要求标准要求应得应得 分分实得实得 分分考核要点考核要点考核记录考核记录2.建立生产设施台帐3企业生产设施的主管部门和生产车间应建立“生产设施台帐” 、 “生产设施技术档案” 。对设备出现的故障和维修情况及时记录进“生产设施技术档案”中（这里包括了所有的设备设施）3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原 51. 建立安全设施管理制度，明确管理部门和责
7、任 （查文本）2. 建立安全设施台帐。由分管部门分别建立安全设施台帐，明确责任人（查台帐内容是否全面、规范）3. 有定置图。 （安全设施具体在什么位置）4. 对安全设施编入设备检修计划，定期检修和检验。验收时，要查阅检修计划，根据检修计划，查安全设施检修记录5. 对安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。本条主要是根据定置图，进行现场检查，看有没有以上情况。 （若无定置图，要根据台帐的内容进行检查）5.2 生产设施管理4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
8、 61. 在应当设置安全设施的场所要按规定设置相应的检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或隔离操作等安全设施、设备。现场检查是否在应当设置安全设施的地方按规定进行了设置，设置的位置是否合适、数量是否符合要求2. 对设置的安全设施按规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。现场查看安全设施是否完好、符合安全运行要求考核考核标准要求标准要求应得应得 实得实得考核要点考核要点考核记录考核记录安徽省危险化学品登记办公室4要素要素分分分分5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗 81. 检查档案和台帐
9、，特种设备台帐里要有设备名称，位置，投用时间，证书编号，检验日期，下次检验时间等内容2. 档案要有特种设备的所有资料，包括原始资料、设备图纸，使用证，检测检验报告、检维修资料等内容3. 特种设备应采购有资质的生产单位的产品，并及时检测4. 特种设备的操作人员必须持证上岗，证书必须在有效期内（对持证上岗第四要素要检查，本要素也要检查）5.2 生产设施管理6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录51. 要有制度；要有台帐；要有校准和维护记录2. 监视和测量设备包括电视监控、流量、温度、压力、液位等测量设备3. 本条主要是检查文本文件，所
10、以要求资料要齐全，凡涉及到的监视和测量设备，台帐里都要有内容4. 管理制度可以包括在生产设施管理制度中5.3 关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制 41. 首先要建立制度，应当把本要素所规定的内容都包括在制度中予以明确2. 在安全管理制度中要明确企业的重点部位和关键装置3. 管理人员定点承包。在承包点设置“管理人员承包责任牌” ，牌上要注明关键装置、重点部位的名称，承包人的姓名4. 本条所指定点承包的管理人员是企业厂级领导或公司级领导5. 要求在关键装置和重点部位安装电视监控和检测报警装置，若不设就要扣分6. 考核方式是根据企业确定的关键
11、装置和重点部位一个点一个点的检查考核考核标准要求标准要求应得应得 实得实得考核要点考核要点考核记录考核记录安徽省危险化学品登记办公室5要素要素分分分分2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动41. 承包人对所负责的关键装置、重点部位的安全监督与指导责任的内容要齐全。并在管理制度中明确（查文本）承包人应承担的具体责任内容是：（1）指导安全承包点实现安全生产； （2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题与隐患；（4）督促隐患整改；（5）监督事故“四不放过”原则的落实；（6）解决
12、影响安全生产的突出问题2. 承包人至少每月到承包点活动一次。 （参加班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作的指示等）3. 每一承包点的承包人在制度中要明确。企业应在各承包点建立管理人员定点承包活动记录本（或建立领导干部承包关键装置重点部位信息反馈卡） ，记录活动时间、内容，并有承包人签字、车间、安全部门签字。验收时要检查活动记录5.3 关键装置及重点部位3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布41. 明确规定企业安全生产管理部门负责对承包人进行考核2. 规定考核时间为：每季度一次。并进行公布。可以以文件、简报或通告的形式等进行公布3. 注意对承包人的考
13、核不要有遗漏。否则扣分考核考核标准要求标准要求应得应得 实得实得考核要点考核要点考核记录考核记录安徽省危险化学品登记办公室6要素要素分分分分4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检41.企业应建立关键装置、重点部位档案和登记台帐，把相关的资料都要汇集在档案里。包括工艺参数、控制指标、设备、仪表、安全检查记录运行情况、维修、维护情况等2. 应建立安全检查书面报告制度，定期进行全面安全监督检查 3. 考核的重点是档案和安全检查书面报告的资料文件对基层单位管理要求：1）关键装置、重点部位要求的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人2）每月进行一次安全检查，对查出的
14、隐患和问题及时整改或采取有效防范措施3）关键装置、重点部位设置专职安全工程师4）操作人员应培训合格并持证上岗对班组安全管理要求：1）严格执行巡回检查制度2）严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程3）按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查4）及时报告险情和处理存在的问题5.3 关键装置及重点部位5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练41. 要求对每一处关键装置和重点部位，都要制定预案2. 至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员会识别和及时处理各种不正常现象及事故3. 考核要点：检查预案文本，及演练记录考核考核标准要求标准要求
15、应得应得 实得实得考核要点考核要点考核记录考核记录安徽省危险化学品登记办公室7要素要素分分分分1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次31. 制定本条的目的是要求企业加强设备设施 的检维修管理，确保检维修过程符合安全生产 要求，避免发生安全事故、环境污染和对作业 人员的伤害 2. 检维修分为日常检维修和定期检维修 3. 在管理制度中要明确的问题：日常检维修 和定期检维修的责任部门、职责和检修频次 （多长时间检修 1 次） 。设备设施停工大检修 时，检修项目应按照“五定”管理（即定检修 方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、 定检修进度） 。都要在制度文件里体现 4. 考核方
16、式：查制度的文本2.制定检维修计划21. 制定检维修计划，在检修计划中，根据生产工艺过程及公用工程之间的相互关联，规定各装置先后停车的顺序；以及停水、停气、停电的具体时间等等。 “五定管理”的要求在计划中要充分体现2. 考核的要点：检查检修计划书3.在进行检维修前，应对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险51. 在检维修前必须进行风险评价，风险评价的实施者应是单位的风险评价组织，应有权威性。建议主要采用工作危害分析（JHA）法进行评价2. 风险评价后，要根据评价准则，计算出风险程度，要制定控制措施，措施要有针对性，可操作性3. 考核的要点：检查企业检维修过程风险评价报告5.4 检维修4.对检维修作业现场进行安全管理51. 在检维修作业现场，要根据规定，按照程序，应该办证的要办证， （包括动火，登高、断路、临时用电、进入受限空间等等） ，应设立隔离带的要设隔离，防护用品要备
