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1、山东 XXX 工程管理有限公司企业标准LRZH/SC.2016/A质量、环境和职业健康安全 管理手册分分 发发 号：号：0000版版 本：本：A A受控状态：受控受控状态：受控编编 制制: : X X审审 核核: : XXXX批批 准准: : XXXXXX2016-10-15 发布 2016-10-18 实施山东 XXX 工程管理有限公司 发 布目目 录录章节ISO9001ISO14001OHSAS18001标 题页码0.17.47.44.4.3公司简介40.25.35.34.4.1质量、环境和职业健康安全手册颁布令 50.35.35.34.4.1管理者代表任命书60.45.2/6.25.2/
2、6.24.2、4.3.3质量、环境和职业健康安全方针、目标70.55.35.34.4.1质量、环境和职业健康安全体系组织机构图80.65.35.34.4.1职能分配表90.75.35.34.4.1各部门职责121.0111范围162.0222一体化管理手册的管理163.0333术语、定义和规范性引用标准174.04.04.04.0公司的环境194.14.14.14.1理解公司的环境194.24.24.24.1理解相关方的要求194.34.34.34.1确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围204.44.44.44.1质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程要求204.57.5.1 7.
3、5.1 4.4.4管理体系过程的形成文件和信息的要求215.05.05.04.4.1领导作用225.15.15.14.4.1领导作用和承诺225.25.25.24.2质量、环境和职业健康安全方针235.35.35.34.4.1公司的岗位、职责和权限246.06.06.04.3质量、环境和职业健康安全管理体系的策划256.16.16.1.14.3应对风险和机遇的措施控制256.26.16.1.24.3.1环境因素、识别控制程序256.36.16.1.24.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施程序276.46.16.1.34.3.2合规性义务的识别、获取和更新程序316.56.26.1.44.3.
4、3质量、环境和职业健康安全体系的控制措施的策划336.66.26.24.3.3质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划346.76.36.24.3.1质量、环境和职业健康安全体系变更控制程序357.07.07.04.4质量、环境和职业健康安全管理体系的支持377.17.17.1.14.4.1质量、环境和职业健康安全管理体系的资源提供377.27.1/7.2/7.3 7.2/7.34.4.2教育、培训和知识管理程序377.37.1.3、7.1.47.1、8.14.4.1、4.4.6 基础设施和过程运行环境要求417.47.47.44.4.3信息交流程序427.57.1.59.14.5.1监视和
5、测量设备的控制程序457.67.5.2/7.5.3 7.5.2/7.5.34.4.5、4.5.4 形成文件和信息控制程序478.08.08.04.4质量、环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制528.18.18.14.4监理服务实现的运行策划控制程序528.28.27.44.4.3监理服务要求评审控制程序548.38.3监理服务的设计和开发568.48.47.4/8.14.4.3/4.4.6外部提供过程、产品和服务的控制608.58.5.18.14.4.6监理服务控制程序618.67.1.48.14.4.6环境保护和安全运行控制程序688.76.18.24.4.7应急准备和响应程序719.0
6、9.09.04.5监视、测量、分析和评价749.19.19.14.5监视、测量、分析和评价总则749.28.69.14.5监理服务的监视测量和放行控制程序749.38.710.24.5.3不合格输出控制程序769.49.1.29.14.5顾客满意度测量控制程序789.59.19.14.5.1目标和绩效的监视测量控制程序809.69.19.1.24.5.2合规性义务评价管理程序819.79.1.39.14.5数据分析控制程序839.89.29.24.5.5内部审核程序859.99.39.34.6管理评审程序8910.010.010.04.5质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进9210.11
7、0.110.14.5持续改进总则9210.210.110.14.5.3事故（事件）报告、调查和处理程序9210.310.210.24.5.3不符合、纠正预防措施控制程序9610.410.310.34.5.3持续改进的策划98附录 18.1监理服务流程图100附录 2手册更改一览表1010.10.1 公司简介公司简介山东 XXX 工程管理有限公司前身为 x 工程管理咨询有限公司，始建于 2005 年 4 月，经多年发展现已具备房屋建设监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资质、化 工石油工程监理乙级资质，招标代理资质和政府采购乙级资质。已逐步发展成为集 工程监理、招标代理、造价咨询及工程代理建设等业
8、务于一体的专业化技术服务型 公司。公司下设综合部、财务部、质安部、经营部，拥有工程技术人员 60 名，具有各 类工业和民用建筑工程的代建、监理、招标代理等工程管理咨询的能力。公司自成立以来，始终遵循“守法、诚信、公正、科学”的工作准则，在提供监 理、代建服务过程中坚持推行标准化管理，制定、实施了标准化服务规范及流程并 编制了现场项目管理软件，运用风险预测、动态控制及微机辅助手段，对工程全方 位实施“三控、三管、一协调”。监理的项目在控制质量、安全、工期方面成效显 著，业绩突出。公司业务范围现已覆盖淄博、滨州、东营、日照、威海、临沂、咸宁、武汉等地， 先后代建了高科技创业园一、二期整体工程、四宝
9、山民营园、佳和工业园等高新区 重点项目。同时为明发集团、中润集团、齐鲁石化集团、山东唐骏欧铃集团、山东 新华医疗器械股份有限公司、淄博市出入境检验检疫局、淄博市高新区法院、淄博 师专、淄博第十一中学等近百家知名企、事业单位和政府机关建设项目提供监理服 务，赢得了业主“热情周到、服务到家”“过程控制严谨、全面管理有方”等赞誉。 与此同时，公司也得到了建筑工程主管部门的肯定，连续四年被评为优秀监理企业。 公司监理项目屡获殊荣：高科技创业园 E 座、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司科技 研发中心、淄博师专大学生活动中心被评为“山东省建筑工程质量泰山杯”，山东 扳倒井集团综合楼项目被评为“山东省优质结构工
10、程”，房镇镇鑫高居住区、临淄 区金山镇冯家村旧村改造项目被评为“全省建筑施工安全文明示范工地”， 淄博天 府清华园被评为“全省建筑施工安全文明小区”，高科技创业园一、二期工程被评 为“十佳”工程，天府名城 1#楼被评为“市金牌小区”,国网山东电力淄博中心库项 目被评为“柳泉杯”工地等。公司将始终以“规范管理、优质服务、质量卓越、顾客至上”为宗旨，不断完善 公司的质量体系，维护业主的利益，为委托方提供优质高效的服务。办公地址： 联系电话： 传 真： 企业资质：房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资格、化工石油工程监理乙级资质0.20.2 质量、环境和职业健康安全管理手册颁布令质量、环境
11、和职业健康安全管理手册颁布令本质量、环境和职业健康安全手册是依据ISO9001：2015质量管理体系 要求、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求标准结合本公司的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理的管理的实际情况编制而成，是阐明本公司质量、环境和职业健康安全方针并描述公司在质量、环境和职业健康安全管理体系的管理文件，是公司的质量、环境和职业健康安全法规。质量、环境和职业健康安全手册经审核认可，现批准公布，自2016年10月18日起生效，公司全体员工必须严格遵照执行。我公司各部门和全体员工必须做到：1、全
12、面认真地贯彻我公司的质量、环境、职业健康安全方针，落实管理职能，确保 质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行；2、明确各自职责范围，对相关人员进行必要培训，建立畅通的信息交流渠道以及完 善的体系运行监督机制，确保质量、环境、职业健康安全目标的实现；3、组织开展质量、环境和职业健康安全管理手册和相关管理制度及程序文件的学习 和宣传贯彻活动，严格执行管理体系文件所规定的内容；4、严格执行手册和相关管理制度及程序文件的使用管理规定。总经理总经理：XXXXXX颁布日期:2016年10月15日0.30.3 任任 命命 书书为了确保我公司贯彻执行国家的法律、法规和行业标准和 ISO9001：2015质
13、量管理体系 要求、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，公司应供必要的资源支持，组建公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，管理者代表负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。公司各职能部门必须明确各自的质量、环境和职业健康安全管理职责，各职能部门应按贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理体系的规定和要求，做好与质量、环境和职业健康安全管理体系的相关工作，确保质量、环境和职业健康安全管理方针和目标的实现。一、特任命 XXXX 为管理者代表，并授权如下：1
14、、确保质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及质量、环境和职业健康安全的过程得到建立、施和保持；2、向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系中质量、环境和职业健康安全方面的业绩，包括改进的需求；3、负责组织制定质量、环境和职业健康安全目标和质量、环境和职业健康安全管理方案；二、任命 XXXX 为公司职业健康安全事务代表，在公司建立实施职业健康安全管理体系中起到如下职责：1、维护员工的合法权力和利益不受侵害；2、负责监督职业安全健康管理体系建立和实施，符合国家的有关法律法规要求；3、负责与员工的联系，及时将员工的职业健康安全要求反映给总经理； 4、行使职业健康安全事务代表的权力，参与公司的有关
15、的安全会议与决策；总经理：总经理：XXXXXX颁布日期：2016 年 10 月 15 日0.40.4 管理方针、目标管理方针、目标管理方针是我公司在质量、环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，是公司全体 职工开展各项质量、环境、职业健康安全活动的总纲领：顾客至上、诚信服务；顾客至上、诚信服务；环保领先、安全第一；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展；预防为主、持续发展； 总经理：XXX/XXX/2016 年 10 月 15 日 二、质量、环境和职业健康安全目标 质量目标：1）100履行委托监理合同约定的责任和义务；2）业主满意率 90以上； 3）成果文件一次交检合格率99%； 环境目标/职
16、业健康安全目标：1、对全公司员工进行环境、职业健康安全方面的教育， 达到教育率为 100%；2、各项劳动保护措施完善率 100%；3、在监理服务活动开展过程中， 要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的情况，确保企业职工不出现因工死亡重伤 事故；4、重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在 1以下； 5、法律法规及其他要求遵守率 100%；6、杜绝火灾、触电等意外事故；三、各部门的目标分解质安部：质安部：1、监理服务（质量、环境、安全）监理方案审批率 100%；2、监理服务（质量、环境、安全）监督检查率 100%；3、对监理过失纠正和预防措施验证率 100%；4、各项劳动保护措施完善率 100%；5、杜绝火灾、触电等事故的发生；6、监理人员重大意外伤害事故为零；综合部：综合部：1、对各部门的重要环境因素、重大危险源的识别、评价准确率达到 100%；2、员工培训率 1
