企业内控标准(试行)

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1、0 产品内控标准产品内控标准 编号：编号：GX-JS-NB-XX-2013 版本：版本：A 目录目录 页码：页码：共 79 页 目 录 序号 名 称 页 码 01 外购铝及铝合金废料内控标准 14 02 铝及铝合金废料内控标准 513 03 变形铝及铝合金圆铸锭化学成分内控标准 1423 04 重熔用铝锭验收内控标准 2426 05 中间合金锭验收内控标准 2730 06 镁金属验收内控标准 3132 07 锌金属验收内控标准 3334 08 铜金属验收内控标准 3536 09 工业硅验收内控标准 3738 10 铝及铝合金圆铸锭质量验收内控标准 3950 11 铸锭标识、锯切、验收内控标准

2、5156 12 挤压工序内控标准 5763 13 压延毛料、拉伸毛料内控标准 6467 14 铝及铝合金力学性能试样内控标准 6879 编制 技术中心 审核 张维民 1 外购铝及铝合金废料外购铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编号文件编号 GX-JS-NB-01-2013 页数页数 第 1 页，共 4 页 1.1. 主题内容与适用范围主题内容与适用范围 本标准规定了公司外废料的技术要求、废料分级、收购、验收、保管、使用要求等事项。 本标准适用于公司接收来料 （是指原材料)加工及采购的废料和复化锭。 2.2. 公司外废料成分要求公司外

3、废料成分要求 2.12.1 所有铝及铝合金所有铝及铝合金 2.1.1 Pb、Sn、Sb、Bi 等低熔点有害元素均应小于 0.01%。 2.1.2 Cu2.5%；Fe1.1%；Si4.5%；Ni1.0%；Zn3.5%；Mg1.5%。任何两个元素不得同时超出上述范围；其中 Si 与 Zn、Ni 与 Zn 不得同时大于 0.20%。 2.2 2.2 纯铝：纯铝：Fe1.0%；Si1.0%； Cu0.05%。 2.3 2.3 软合金：软合金：Fe0.50%；Si0.40%； Cu0.10%；Zn0.20%；Ni0.05%。 2.4 2.4 硬合金：硬合金：应符合 GBT31902008 的规定 2.5

4、 2.5 混合料：混合料： 2.5.1 高锌：Zn0.40%；Ni0.10%； Si0.40%。 2.5.2 高镍：Zn0.30%；Ni0.10%；Mn0.20%。 2.5.3 其它：Zn0.40%；Ni0.10%； Si0.50%。 3 3. .公司外废料分级公司外废料分级 3.1 3.1 一级废料：一级废料：单块重量不小于5Kg，且最小厚度不小于3mm的同一合金废料。 3.2 3.2 二级废料：二级废料：单块重量0.55Kg，且最小厚度不小于1mm的同一合金废 料，对于同一外形单一合金干净、整齐的废料，其单块重量小于 0.5Kg 时，也可以按二级废料收回。 编制 技术中心 审核 张维民 2

5、 外购铝及铝合金废料外购铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编号文件编号 GX-JS-NB-01-2013 页数页数 第 2 页，共 4 页 3.3 3.3 三级废料：三级废料：除切屑外，所有变形铝合金的边、角、头、报废料、报废器皿及复化锭。 3.4 3.4 最大外形尺寸：最大外形尺寸：长 1500mm宽 1000mm高 500mm 4 4. .公司外废料收购公司外废料收购 4.1 采购原则 4.1.1采购人员必须熟悉公司内废料库存情况和公司外供方废料组成及管理情况，做到所采购的废料能用于生产，严防盲目采购。 4.1.2 采购废料时，

6、要与供方签定一次性协议，其内容包括：废料的合金牌号，组成情况（如某种边、角料或某种报废料） ，表面状态，如何包装，怎样计重等。此协议作为验收废料的凭证交质量监督部。 4.1.3 所购废料，不应有严重腐蚀，不应有泥土、冰雪。 4.1.4 所购废料，不应有变形铝合金以外的其它金属或非金属废料。 4.1.5 不得采购铸造铝合金和含镍、含锌变形铝合金。 4.2.可收购废料 4.2.1 大宗铝电线电缆，但不得带包皮、铜芯、铅封等。 4.2.2 家用电器的铝废品，如洗衣机桶、壳及其边角废料；冰箱铝冷却器及其边角料等。 4.2.3 制罐厂的废品罐及其边角料。 4.2.4 废 PS 板基。 4.2.5 化工用

7、铝废容器及热交换器。 4.2.6 废铝标牌及其边角料。 4.2.7 各种工业废铝器皿。 4.2.8 铝及铝合金加工材废料。 编制 技术中心 审核 张维民 3 外购铝及铝合金废料外购铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编文件编号号 GX-JS-NB-01-2013 页数页数 第 3 页，共 4 页 4.2.9 有统一形状及规格的铝工业废料。 4.3.不得收购的废料 4.3.1 直径小于 1mm 的铝线。 4.3.2 直径小于 20mm、厚度小于 0.5 mm 的零星小料。 4.3.3 铝及铝合金加工屑。 4.3.4 废铝箔及其压包。 4

8、.3.5 各种鞋扣、五眼、瓶盖及小五金件。 4.3.6 不能拆开的有多种材料的组合件。 4.3.7 铸造铝合金、含镍变形铝合金及含锌变形铝合金。 4.3.8 严重油污及化学污染的废料。 4.3.9 有严重腐蚀的废料。 4.3.10 混有泥土、冰雪、其它金属和非金属的废料。 5 5. .验收办法验收办法 5.1 公司外废料进公司后要先行分类，把同一几何形状的废料放在一起，如果废料中有组合件，必须拆开，去掉非铝合金部分，才能验收。 5.2 一级废料的验收：从外形可以确认同一合金的废料，可取一份试料进行化学成分分析。 确认不了的必须逐块取样分析。 如果由于数量大无法取样时，则降为三级废料。 5.3

9、二级废料的验收：按采购时的合金牌号验收。每批料按其组成情况，每种几何形状取一个试料进行成分分析。如果发现混料，则降为混合料。 5.4 三级废料的验收： 经分类后确认不混有变形铝合金以外的金属或非金属废料，且没有严重腐蚀现象，即可验收，不做化学成分分析。 编制 技术中心 审核 张维民 4 外购铝及铝合金废料外购铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编号文件编号 GX-JS-NB-01-2013 页数页数 第 4 页，共 4 页 5.5 二级废料、三级废料经分类后，对形状单一、整齐、确认为单一合金，可以升为一级或二级废料。具体升级办法是：由

10、库房向技术部门提出废料升级报告，由技术部门召集质量监督部、熔铸车间等单位组成临时评级小组，到现场评级。 6 6. .保管办法保管办法 6.1 公司外废料要设专区、 专人保管， 不准与公司内原材料、 废物垃圾混放。 6.2 一级、二级废料要按合金保管、堆放、不准混合金。 6.3 三级废料要严防混入变形铝合金以外的金属或非金属物料。 6.4 废料要处理干净，不得混有泥土、冰雪和严重油污。 7 7. .使用办法使用办法 7.1 公司外一级废料同公司内一级废料一样使用。 7.2 公司外二级废料，要复化后视情况使用。复化时只做最终成分分析。 7.3 公司外三级废料，复化后视成分情况使用。复化时只做最终成

11、分分析。 7.4 公司外二级废料、三级废料复化时，最终成分分析试样取样时，委托单上要注明“外购废料”字样。 7.5 中心分析室光谱室， 在分析公司外复化料成分时， 除做正常元素分析外，还要监测化学成分，如发现异常元素（如铅、锡、锑、铋、稀土等） ，要发定量分析报告。 7.6 含异常元素的废料，要经审批后方准使用。 编制 技术中心 审核 张维民 5 铝及铝合金废料铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编号文件编号 GX-JS-NB-02-2013 页数页数 第 1 页，共 9 页 1. 1. 主题内容与适用范围主题内容与适用范围 本标准规

12、定了铝及铝合金废料的分级、分组、保管及交接等要求。 本标准适用于公司内铝及铝合金废料的检查与验收。 2. 2. 废料分级废料分级 2.1 废料是根据产生工序、 外形尺寸及表面脏污程度来分级的， 废料分四级， 第四级为混合料。 2.2 废料分级见表 1 表表 1 1 级别级别 产生工序产生工序 废料名称废料名称 一 级 熔 铸 1.报废的铸锭和毛料 2.铸锭的切头、切尾 3.铸锭的低倍试片 4.炉子、浇包中的残料，铸造成块的残料 5.各种合金的洗炉料 轧 制 1.废铸块 2.包铝板废料 3.厚度0.8mm 的板材废品 4.厚度2.0mm 的板材切头、切尾 5.厚度2.0mm 的卷筒切头、切尾及带

13、卷废品（带卷直 径不大于 800mm） 一 级 挤 压 1.挤压残料 2.压废的中间毛料 3.壁厚2.0mm管材的废品、废料（拉伸管头除外） 4.棒材、线材的废品、废料（直径不小于 10mm） 5.报废的挤压铸锭 6.最小厚度 2.0mm 以上的型材废料及所有规格的型材 废品 7.带材的废品、废料 编制 技术中心 审核 张维民 6 铝及铝合金废料铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编号文件编号 GX-JS-NB-02-2013 页数页数 第 2 页，共 9 页 续表续表 1 级别级别 产生工序产生工序 废料名称废料名称 一 级 模 锻

14、 1.锻件废品 2.报废的中间毛料及其切头、切尾 3.直线长度200mm 的毛边、连皮 检 查 铸锭的低倍试片 二 级 熔 铸 炉子大修及更换炉梁后的洗炉料 轧 制 1.厚度 0.8mm 以下的板材废品 2.厚度 2mm 以下的板材切头、切尾 3.厚度0.3mm2.0mm 的板材、带卷废品 4.厚度0.5mm2.0mm 的带卷切头、切尾 5.厚度 3.0mm5.0mm 冲制牙膏皮的几何废料 三 级 熔 铸 1.渣中金属、飞溅炉外和结晶槽外的金属、淘井渣 2.锯屑、车屑及洗屑 3.化学成分分析用的饼状、棒状试样 轧 制 1.铣、锯床加工碎屑 2.予剪切边料 3.精整试样料 4.热轧时撕下的包铝板

15、肥边料 5.被油圬弄脏的一、二级废料 6.废料剪切时产生的余屑 7.厚度 0.5mm 以下板、箔的切边料 8.厚度 0.3mm 以下的毛料或箔材（包括衬纸箔）废品、废料（衬纸箔按实重的 50%计重） 编制 技术中心 审核 张维民 7 铝及铝合金废料铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编号文件编号 GX-JS-NB-02-2013 页数页数 第 3 页，共 9 页 续表续表 1 三 级 挤 压 1.锯屑、车屑 2.拉伸管头 3.线材、棒材（直径小于 10mm）废品、废料 4.壁厚 2.0mm 以下管材废品、废料 模 锻 1.直线长度20

16、0mm 毛边、连皮 2. 锯屑、车屑、铣面碎屑 检 查 除铸锭试片外的所有试样料 机 加 切屑及碎块等 四 级 所 有 带锯屑、试样加工屑、剪切碎块、地沟碎渣、氧化上色用卡 2.3 三级废料按主要元素或杂质含量分十五组，为提高其使用价值，根据当时情况还可细分。 三级废料分组见表 2。 试验室产生的三级废料分组见表 3 编制 技术中心 审核 张维民 8 铝及铝合金废料铝及铝合金废料 内控标准内控标准 文件状态文件状态 执 行 版本号版本号 A 修改修改 0 文件编号文件编号 GX-JS-NB-02-2013 页数页数 第 4 页，共 9 页 表表 2 组号 组 名 合 金 牌 号 1 纯 铝 一组：1A85（LG1）、1A90（LG2）、1A93（LG3）、1A97（LG4）、1A99（LG5） 二组：1