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1、第 1 页 共 54 页目目 录录第一章 总 论第二章 项目的由来和建设的积极意义第三章 市场需求情况和风险分析第四章 项目建设条件和厂址选择第五章 项目的技术可行性分析第六章 工程技术方案第七章 招投标方案第八章 企业组织、劳动定员和人员培训第九章 项目建设期估算第十章 投资估算与资金筹措第十一章 财务评价第十二章 项目抗风险能力分析结论与建议附表、图第 2 页 共 54 页第一章第一章 总总 论论1.1 项目摘要项目摘要项目名称：茄柿树组织快繁与生产示范基地项目项目建设地点：河南省襄城县范湖乡项目建设的规模：年产 100 万株茄柿树工厂化组织快繁中心；1000 亩茄柿树规范化生产示范基地，
2、其中：保护地种植日光温室 250座，露地种植 610 亩。项目总占地面积 1030 亩。项目投资估算和资金筹措：项目总投资 1885.4 万元，其中，固定资产投资 1653 万元，流动资金 232.4 万元。项目产品方案：年产茄柿树苗 100 万株，茄子、西红柿 13700 吨。项目法人：刘克民。项目承建单位简介：襄城县范湖乡农业高科技示范园区位于河南省襄城县范湖乡，是一家以农业生产新技术开发、新品种培育和推广为主的农业科技企业。该示范区占地面积 100 亩，拥有资产总额 300万元，员工总数 25 人，其中：管理人员 5 人（全部大专以上学历） ，生产技术人员 20 人。在企业总人数中，科技
3、人员 6 人，占职工总数的 24%。2003 年，该园区实现经营收入 315.5 万元，利润 47.3 万元。人均实现经营收入 12.6 万元，利润 1.9 万元。第 3 页 共 54 页1.2 可行性研究报告研究的范围可行性研究报告研究的范围本可研报告对建设项目的政策环境、市场前景、建设条件、建设规模、建设方案、投资以及技术经济等方面进行全面的可行性研究。1.3 项目研究工作的依据项目研究工作的依据(1)“十五”计划和 2010 年远景目标纲要(2)襄城县“十五”发展规划(3)襄城县农业产业规划(4)国家有关政策和对建设项目可行性研究报告深度和内容的要求(5)建设项目经济评价方法1.4 结论
4、与建议结论与建议1.4.1 结论 建设项目，采用生产技术和生产设备先进，建设条件良好。项目承建单位具有较高经营管理水平和科技创新能力。项目的投资利润率较高，盈利能力较强，投资回收期较短，项目投资回收有保证。而且，项目财务净现值和内部收益率分别高达 1463.4 万元、30.2%，远大于社会标准折现率 12%。在销售收入和经营成本分别下降 10%时和上升 10%两种情况下，对项目的敏感性分析结果表明，其财务净现值远大于零，内部收益率远大于社会标准折现率 12%，项目的盈亏平衡点较低，表第 4 页 共 54 页明项目具有相当强的抗风险能力。同时，项目能够促进茄柿树这一蔬菜新品种的推广和应用，使先进
5、的农业生产新品种超出实验室，转化为先进的生产力。而且，通过项目建设，使现代化农业工厂化育苗技术、蔬菜保护地种植技术得以在当地示范和和应用，对于促进广大农村农业结构调整，促进农业生产的技术进步，促进农民增加收入，具有十分积极的作用。项目切实可行。1.4.2 建议建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府政策、财政等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。2、及时掌握市场信息，调整营销策略，建立完善的销售渠道。同时，应大力在市场上推广自己的企业形象、产品形象，形成稳定的销售网络。3、项目承办单位对采用的先进设备、技术和工艺，应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高
6、管理水平以保证质量，降低成本。第 5 页 共 54 页第二章第二章 项目的由来和建设的积极意义项目的由来和建设的积极意义2.1 项目的由来项目的由来茄子、西红柿同属茄科，目前国内外最新品种，也只能同一块地种植一种，不能间作、连作、轮作和相互倒茬，必须与非茄科作物进行四至五年轮作倒茬，不然土传病害严重，一般死秧率在 50%70%，严重的甚至绝收，大量使用农药，也很难控制病害的发生，再加上一家一户种植面积有限，很难倒开茬口，为解决轮作倒茬，菜农不得不年年投巨资异地重建温室或换土，浪费大量人力、物力、财力，再加上倒茬周期长达一年，很难随着市场需求随时调整蔬菜生产品种，上述因素是茄子、西红柿生产栽培中
7、亟待解决的问题。襄城县范湖乡农业高科技示范园区对茄柿树研究开始于 1997 年，1998 年开始繁殖砧木种子，并建立温室一座和试种基地三亩，1999年开始在露地和保护地试种。2000 年开始推广，生产砧木种子 5 千克，培育出茄柿树苗 3 万株，销往全国十多个省市。该品种曾经先后参加了国际农展会和三次参加了中国廊坊第五、第六、第七届农展会，震惊了整个农展会，成为大会亮点。中央电视第 6 页 共 54 页台进行了专题采访，得到国家、省、市领导及国内外农业专家的肯定，连续 6 年被中央电视台、新华社等几家新闻媒体连续报道，并被中国农业、电影、电视中心制作了专题片向全国公开发行，并在上海农展会中被评
8、为“经都杯”特等奖，被国际科学院专家评审合格，列为“全国优秀创新科技成果”重点推广项目。2.2 项目建设的积极意义项目建设的积极意义2.2.1 符合国家产业结构调整政策符合国家产业结构调整政策国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立专项资金，用于扶持动植物良种的选育和推广工作，扶持动植物品种的选育、生产、更新和良种的推广使用，鼓励品种选育和生产、经营相结合，实施种子工程和畜禽良种工程。农业部部长陈耀邦在农业科技大会上指出要调整技术发展方向，根据我国国情，做到土地生产率和劳动生产率并举，重点研究降低成本与节约资源，建立持续高产、优质、高效的农业技术体系，不断提高常规农业技术的科技内涵和组装配套程度
9、，大力发展以生物技术、信息技术、设施农业等为主体的农业高新技术。要把农业可持续发展作为重要的研究方向，合理开发和保护农业资源，形成高效利用的农村能源和环境保护技术体系。科技部副部长李学勇撰文指出，农业科技项目设计要做到立足于生产需要，在科研方向上做到在注重高产目标的同时注重品质，在保持高产的前提下，注重品质的提高，为农业增效、农民增收，为满足优质农产品的市场需求、提第 7 页 共 54 页高农业的国际竞争力。2.2.2 企业上规模、增效益、提高竞争能力的需要企业上规模、增效益、提高竞争能力的需要茄柿树是襄城县范湖乡农业高科技示范园区独家培育的最新蔬菜、花卉品种，它的推广前景非常广阔，将给企业和
10、社会带来巨大的经济效益。该系列品种参加了 2001 年的国际农展会和三次国展会以来，得到了国家和省市领导及国外专家的肯定，赢得了中央人民广播电中央人民广播电台台、中央电视台、新华社等十家新闻媒体的争相报道。中央人民广播电台、中央电视台连续四年追踪报道，在两次国展会上，该项目的展位前，被围的水泄不通，中央电视台在新闻联手黄金时间内以“顺应市场变，茄柿同根生”为题进行了专题报道。中国农业电影电视制作中心进行专题采访报道，于 2002 年 12 月 11 日在中央电视台“科技苑”栏目中播放时间长达 30 分钟，并制作成光盘、影牒向全国公开发行，各省市电视台和新闻媒体也争相进行了转载。它的培育成功，提
11、高了产量，增加了收益，满足了市场的需求，同时它的高抗病性也为绿色食品无公害蔬菜生产提供了坚实的基础。推广发展此项目，前景非常广阔，它将为农业结构调整起到重要作用，给企业和农民增收指出一条好路子。2.2.3 可持续农业发展的需要可持续农业发展的需要随着城市经济的发展，长期处于工作和生活压力下的城市居民对乡村休闲的生活方式有着一种美好的向往和深深的眷恋。近年来，很多国家大城市周围的农业逐渐由过去单纯向城市供应食物转变为集生第 8 页 共 54 页产、休闲、娱乐、旅游为一体的多功能农业。而农业的美学和休闲价值恰恰可以满足这些人的需求。另一方面，城市居民的食物消费已由数量型转而追求质量，对无公害蔬菜、
12、绿色食品的需求旺盛。因此，农业的生产功能和旅游功能可以很好地结合在一起，同时又可以促进农村经济发展。而该项目充分体现和发挥了农业的“三生”功能：（1）生产功能。为都市生产和生活提供更多新鲜的有机食品、新鲜食品，以满足不同消费层次的需要。 （2）生态功能。建立人与自然、都市与农业和谐的生机和活力。 （3）生活功能。在都市农业区开辟绿地、市民农园、花卉公园、教育公园等，发挥高质量的生活服务功能，增进身体健康，让人们在回归自然中放松紧张的心理，获得新的生活空间。第 9 页 共 54 页第三章第三章 市场需求情况和风险分析市场需求情况和风险分析3.1 国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争
13、优势和国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率市场占有率2003 年我国蔬菜种植面积已达 2.48 亿亩，总产量增至 4.6 亿吨。产量是 1980 年的 5.5 倍。全国蔬菜种植面积呈扩大趋势，据国家统计局2004 年年初对农民种植意向的调查显示，2004 年，蔬菜种植面积将继续增加，增长幅度在 3.5%左右。目前，在菜源扩大、品种增加的情况下，挑好选优、讲究营养已成为消费者的基本要求。不少居民的口味向自然化、绿色化回归，对天然野生型蔬菜的需求量不断增加，保健型蔬菜日趋流行。人们还趋向购买应时菜和反季菜，对香料型蔬菜的消费也日益增多，净菜消费也悄第 10 页 共 5
14、4 页然兴起。消费者多样化需求结构的形成，正直接引导蔬菜产业的品种结构向自然、无污染的绿色环保型方向发展。从种植技术上看，全国各地反季节栽培、无土栽培、集约化栽培及喷灌、滴灌节水等技术的推广势头较好，方兴未艾。这些技术的推广应用，使我国蔬菜淡季、旺季的分界正在打破，花色品种丰富且结构均衡，实现周年生产、周年上市的品种越来越多。由于我国蔬菜生产的规模相对较小，粗放的生产管理和相对落后的生产技术决定了我国的蔬菜生产不可能像发达国家一样进行大规模的专业生产。蔬菜产品缺乏标准，农药残留严重超标，缺乏标准化，使我国菜农失去了不少赚钱的机会。我国在蔬菜出口方面既有很大的发展空间，又有亟待向国际市场标准靠拢
15、的必要。该项目产品通过有性培养和无性培养相结合的方法，把茄子和西红柿同时嫁妆同一株木本植物上，能够对所栽培的蔬菜起到保护和促进生产等作用，从而改变原蔬菜的某些栽培特性，更有利蔬菜生产。其在市场中的竞争优势主要体现在：（1）嫁接后蔬菜的茎叶生产旺盛，抗逆性增加，其茎、叶等部位的某些病毒的危害程度也显著减轻，使之成为无公害绿化食品。（2）增加产量。与自根苗相比，嫁接后的生产能力明显增加，增加产量 2 倍以上，反季节栽培，增产效果更为明显，可增产 3 倍或数倍以上。（3）改善果实的品质。嫁接后果实一般表现为个大、外形美观，烂第 11 页 共 54 页果次果明显下降，营养成分每百克增加 2 倍以上，且
16、果品口感好、适口性强。（4）顺应市场多变，随时调整生产品种。该品种可同时既结茄子又结西红柿，还可以根据市场需求随时调整生产品种，市场上的茄子价格高，就剪掉西红柿枝，促进茄子多结果，市场上的西红柿价格高，就剪掉茄子枝，促进西红柿多结果。采取促和控的措施，进行两种蔬菜相互倒茬，不需重新栽种，并且在一个月内长出新菜，极大缩短了两种蔬菜相互倒茬时间，创出一条盯着市场需求生产品种，看着市场价格高低定去留，从而大大提高企业的市场应变能力。3.2 国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性产品替代进口或出口的可能性我国蔬菜出口具有较强的竞争力。近年来，日本、韩国等一些亚洲较发达国家加快进口我国的蔬菜，因此，大力发展我国蔬菜出口创汇事业有助于缓解我国蔬菜市场的供求矛盾。从总体看，我国农业发展已进入一个新的阶段，农产品品质不高、竞争力不强已成为制
