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1、深圳市汇天科技有限公司 文件编号：QMS -QP-002文件名称:质质量量记录记录控制程序控制程序 版 本 号A.0发行日期制 作审 核批 准修改内容深圳市汇天科技有限公司文件名称: 质质量量记录记录控制程序控制程序编号: QMS -QP-002版本：A.0页数: 2/21.0 目的：对品质记录进行有效控制和管理，提供品质体系运行的有效证据。2.0 范围：质量管理体系中使用的各项记录与报告。3.0 职责:3.1 各部门负责本部门质量记录的编制、修订、编号、填写和保管。3.2 品质部负责定期检查各部门对品质记录的管理情况。4.0 内容：4.1 质量记录编制和编码:质量记录的编制和审批与相关文件一
2、起进行,编码按文件标准化管理规定执行。4.2 质量记录的管理:4.2.1 品质记录的填写人员应按真实情况、按记录的设计要求填写品质记录，字迹清晰；如有更改内容，用双横线划掉需更改的地方，在旁边写上新内容，如对数量、日期及关键性内容（意思完全相反）的更改，更改人员应签名并注明更改时间。4.2.2 品质记录的分发:4.2.2.1 报告类：由报告部门直接送达被报告部门，得到书面批复后，原文返回报告部门。4.2.2.2 报表、统计类：由报告部门复印，按相关文件规定直接送达相关部门，相关部门在原文上签收。4.3 品质记录的保管:4.3.1 各部门当月的品质记录应按类别、顺序分别放置于文件夹中，便于查阅。
3、4.3.2 过往月份的品质记录（报告类除外，可按季或年进行分类装订）应进行分类、装订，并列出清单，便于查阅。4.3.3 各部门应对所有品质记录专人负责保管或列出清单进行管理，并应有专门的位置及适当的环境条件存放品质记录。4.3.4 品质记录在保存期限内不得丢失和损坏，缺失的品质记录应在清单上注明。4.3.5 各部门收到的报表类、统计类品质记录可以不作保存。深圳市汇天科技有限公司文件名称: 质质量量记录记录控制程序控制程序编号: QMS -QP-002版本：A.0页数: 2/24.3.6 开发阶段图纸应注明“设计试作” ；并填写图纸标题栏项目，见附件。4.4 品质记录的保存期限及销毁:4.4.1
4、 各部门的质量记录应按质量记录一览表所规定的保存期限加以保存，用以作为工作检查或改进的依据。4.4.2 当质量记录超过保存期限时，各部门将此记录交管理部，由管理部统一组织销毁。4.5 品质记录的借阅：各部门如需借阅其他部门的品质记录，经该部门经理同意后可借阅，如须借阅重要记录或提供给外部机构查看，应填写文件借阅登记表的有关栏目，经相关人员审批后，方可借阅或外发，并按期归还，如需延期，需办理续借手续。4.6 品质记录的检查：由品质部定期或不定期地到各部门检查，如有不合格现象，填写纠正和预防措施报告 ，责任部门须限期改进，内部审核时，内部审核员也须全面地检查各部门的质量记录的管理情况并提出改进意见。 5.0 相关文件和记录:文件标准化管理规定 文件借阅登记表 质量记录一览表 纠正和预防措施记录表深圳市汇天科技有限公司文件名称: 质质量量记录记录控制程序控制程序编号: QMS -QP-002版本：A.0页数: 2/2深圳市汇天科技有限公司文件名称: 质质量量记录记录控制程序控制程序编号: QMS -QP-002版本：A.0页数: 2/2深圳市汇天科技有限公司文件名称: 质质量量记录记录控制程序控制程序编号: QMS -QP-002版本：A.0页数: 2/2深圳市汇天科技有限公司文件名称: 质质量量记录记录控制程序控制程序编号: QMS -QP-002版本：A.0页数: 2/2
