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1、仪陇县来苏小学校仪陇县来苏小学校20162016 年部门决算编制说明年部门决算编制说明按照财政决算管理的有关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。一、基本职能及主要工作一、基本职能及主要工作主要职能：主要职能：仪陇县来苏小学校是经仪陇县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所九年一贯制学校。实施义务教育是学校的主要工作职能。主要事业成效：主要事业成效：2016 年，我校在上级教育部门的正确领导关心支持下，全面推进学校素质教育，加快教育现代化步伐。我校加强基础设施建设，提升了教育硬件设施；通过外派学习和县区内教师交流，增强了师资队伍；加强学校教育纪律建
2、设，经常性的常规检查、安全检查、环治检查、专项检查等未发现问题，获得上级领导高度赞赏。二、部门概况二、部门概况仪陇县来苏小学校是县编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。我校编制人数 35 人，现实有在编在职教职工 24 人，退休教职工 23 人，遗属人员 8 人，在校学生 192 人。三、收支决算总体情况三、收支决算总体情况2016 年我校总收入为 433.2 万元，其中财政拨款 386.9 万元，年初结转结余 44.5 万元，财政补助收入占总收入的 99.58%。2016 年总支出为 433.2 万元。其中：工资福利支出为 235.8 万元；占支出的 54.43
3、%;商品和服务支出为 60.6万元,占支出的 13.99%;对个人及家庭补助支出为 56.5 万元，占支出的13.04%；项目支出 78.5 万元。占支出的 18.12%。财政拨款支出决算情况财政拨款支出决算情况财政拨款支出主要用用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及教育教学相关工作。 基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，寄宿制经费是用于农村义务寄宿制贫困学生生活补助；农村义务营养餐支持地方义务制教育学生营养生活补助。 按支出功能分类主要用于以下方面按支出功能分类主要用于以下方面
4、: :（数据来源财决批复（数据来源财决批复 0404 表）表）（一）教育支出 402 万元。主要用于：教师基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）医疗卫生支出 10.8 万元。主要用于：职工缴纳的基本医疗保险。（三）住房保障支出 18.6 万元。主要用于：住房公积金缴纳。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况四、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度我校一般公共预算财政拨款支出 431.4 万元，其中：基本支出352.9 万元，占本年支出合计的 81.8%；项目支出 78.5 万元，占本年支出合计
5、的 18.2%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年我校一般公共预算财政拨款支出 431.4 万元，主要用于以下方面:教育支出 402 万元，占 93.18%；医疗卫生支出 10.8 万元，占 2.5%；住房保障支出 18.6 万元，占 4.4%。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年我校一般公共预算财政拨款基本支出 352.8 万元，其中（按经济科目分类）：（一）人员经费 292.2 万元，主要包括：基本工资 74.4 万元、津贴补贴19.7 万元、奖金 27.1 万元、其他社会保障缴费 13.1 万元、绩效工资 70.
6、4 万元、机关事业单位基本养老保险费 31 万元、退休费 11.7 万元、生活补助 26.2 万元、住房公积金 18.6 万元。（二）公用经费 60.6 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 3.3 万元、水费 2.9 万元、电费 3 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 17.4 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 7.5 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 2.3 万元。六、六、“三公三公”经费财政拨款支出决算情况经费财政拨款支出决算情况（一）因公出国（境）经费2016 年度我校未安排因公出国（境）计划。本年度出国（境）组 0 次，出国（境）0 人，出国（境）经费支出决算 0 万元。（二）公务接待费2016 年度我校公务接待费决算 0.2 万元，主要用于开展教学业务及上级领导来校检查指导工作等方面公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费按照编制和体制，2016 年度我校未安排公车购置及运行维护费。因此2016 年度我校公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。仪陇县来苏小学校2017 年 10 月 31 日
