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1、1上海市青浦区豫才中学上海市青浦区豫才中学 20162016 年度部门决算年度部门决算第一部分 上海市青浦区豫才中学概况一、主要职能一、主要职能学校由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。本校为实施义务教育的全日制四年制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校根据青浦区教育局学区划片规定，按就近免试入学的原则，招收学区内适龄学生入学。招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。秋季始业。 二、机构设置二、机构设置根据上述职责，上海市青浦区豫才中学设内设以下机构，包括：校长室、人事办公室、工会办公室、教导处、德育处、档案室、总务处、财务室。2第二
2、部分 上海市青浦区豫才中学 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,062.35一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算 财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2,871.64五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入 22.43七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1.09九、医疗卫生与计划生育支 出128.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助
3、其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出65.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,084.77本年支出合计3,066.59用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余18.19总计3,084.77总计3,084.7732016年度收入决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入类款项合计3,084.77 3,062.35 22.43 205 教育支出2,889.82 2,867.40 22.43 20502 普通教育2,600.66 2,578.24 22.
4、43 2050203初中教育2,600.66 2,578.24 22.43 20509 教育费附加安排的支出289.16 289.16 20805 02 事业单位离退休1.09 1.09 2100502 事业单位医疗128.21 128.21 22102 01 住房公积金65.65 65.65 42016年度支出决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出类款项合计3,066.59 2,915.19 151.40 205教育支出2,871.642,720.24151.4020502普通教育2,590.082,479.571
5、10.512050203初中教育2,590.082,479.57110.5120509 教育费附加安排的支出281.56240.6740.8920805 02 事业单位离退休1.091.092100502 事业单位医疗128.21128.2122102 01 住房公积金65.6565.6552016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,062.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,856.77 2,85
6、6.77 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1.09 1.09 九、医疗卫生与计划生育支出 1.09 1.09 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 65.65 65.65 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计3,062.35 本年支出合计 3,051.72 3,051.72 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 10.63 10.63 一般公共预算财政拨款政府性
7、基金预算财政拨款总计3,062.35 总计3,062.35 3,062.35 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出205教育支出2,856.772,720.24136.5320502普通教育2,575.212,479.5795.642050203初中教育2,575.212,479.5795.6420509教育费附加安 排的支出281.56240.6740.892080502事业单位离退 休1.091.092100502事业单位医疗128.21128.212210201住房公积金65.656
8、5.65合计3,051.722,915.19136.5382016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出2,405.34 30101基本工资379.95 30102津贴补贴55.63 30103奖金1.50 30104其他社会保障缴费178.03 30106伙食补助费30107绩效工资1,282.8930108机关事业单位基本养老保 险缴费246.4330109职业年金缴费190.02 30199其他工资福利支出70.89 302商品和服务支出396.85 30201办公费34
9、.00 30202印刷费21.35 30203咨询费30204手续费0.10 30205水费6.30 30206电费14.91 30207邮电费6.61 30208取暖费30209物业管理费42.30 30211差旅费30212因公出国（境）费用 30213维修（护）费72.96 30214租赁费30215会议费30216培训费9.12 30217公务接待费3.37 30218专用材料费13.93 30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费64.69 30227委托业务费30228工会经费25.80 30229福利费33.21 30231公务用车运行维护费30239其他交通费用3
10、0240税金及附加费用30299其他商品和服务支出48.219303对个人和家庭的补助70.07 30301离休费30302退休费1.09 30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金1.36 30309奖励金30311住房公积金65.65 30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出1.96310其他资本性支出42.93 31002办公设备购置42.93 31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出 合计2,915.192475.4143
11、9.78102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费机关运行 经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.003.374.003.37112016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出229 其他支出22908 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出2290804福利彩票销售机 构的业务费支出合计
12、注：上海市青浦区豫才中学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。12第三部分 上海市青浦区豫才中学 2016 年度部门决算情况说明一、关于上海市青浦区豫才中学一、关于上海市青浦区豫才中学 20162016 年度收入支出总体年度收入支出总体情况说明情况说明 上海市青浦区豫才中学 2016 年度收入总计为 3,084.77 万元、 支出总计为 3,084.77 万元。与 2015 年无比较，主要原因：2016 年 新成立单位。二、关于上海市青浦区豫才中学二、关于上海市青浦区豫才中学 20162016 年度收入决算情况年度收入决算情况说明说明 上海市青浦区豫才中学 2016 年度
13、收入合计 3,084.77 万元， 其中：财政拨款收入 3,062.35 万元，占 99.27%；其他收入 22.43 万元，占 0.73%。 三、关于上海市青浦区豫才中学三、关于上海市青浦区豫才中学 20162016 年度支出决算情况年度支出决算情况说明说明 上海市青浦区豫才中学 2016 年度支出合计 3,066.59 万元， 其中：基本支出 2,915.19 万元，占 95.06%；项目支出 151.40 万元， 占 4.94%。 四、关于上海市青浦区豫才中学四、关于上海市青浦区豫才中学 20162016 年度财政拨款收入年度财政拨款收入支出总体情况说明支出总体情况说明 上海市青浦区豫才
14、中学 2016 年度财政拨款收入总决算 3,062.35 万元和支出总决算 3,051.72 万元。与 2015 年无比较，主 要原因：2016 年新成立单位。五、关于上海市青浦区豫才中学五、关于上海市青浦区豫才中学 20162016 年度一般公共预算年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市青浦区豫才中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出 3,051.72 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2015 年无比较， 主要原因：2016 年新成立单位。（二）一般公共预算财政
15、拨款支出决算结构情况。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市青浦区豫才中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出 3,051.72 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,856.77 万13元，占 93.61%；社会保障和就业支出 1.09 万元占 0.04%；医疗卫 生与计划生育支出 128.21 万元占 4.2%；住房保障支出 65.65 万 元占 2.15%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市青浦区豫才中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 2,622.47 万元，支出决算为 3,05
16、1.72 万元，完成年 初预算的 116.37%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算 3,069.69 万元增加了教育支出。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2,856.77 万元。主要 用于：主要用于：学校教师的工资福利支出及学校日常教育教学 活动。年初预算为 2389.22 万元，支出决算为 2,856.77 万元，完 成年初预算的 119.56%。决算数大于预算数的主要原因：调整过 预算。2、 “行政事业单位离退休”1.09 万元，其中： “事业单位离退休”1.09 万元，用于退休人员的支出 年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数。 3、 “医疗保障”128.21 万元，其中： “事业单位医疗”128.21 万元，用于单位医疗保险的支出。 年初预算为 141.88
