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1、1治理商治理商业贿赂专项业贿赂专项工作工作总结总结材料材料中国铁通泰州分公司（2006 年 9 月 26 日）依据省分公司党 20068号文件精神，我分公司适时制定出中国铁通泰州分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案，以方案为指导，以法律法规为依据，紧密结合我分公司经营管理实际，以工程建设、物资采购、市场经营、财务管理、 “三重一大”为重点，通过反复学习，加深领会，使其充分认识到此次专项治理工作目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。现将我分公司在开展商
2、业贿赂整体工作中的情况向各位领导做一汇报，不足之处恳请批评指正。一、一、领导领导重重视视，精心部署。，精心部署。开展治理商业贿赂专项工作涉及面广、政策性强、工作难度大，为扎实有效地抓好治理商业贿赂自查自纠工作，我分公司成立了以党委书记闵忠同志任组长，副总经理兼工会主席钱晓荣同志任副组长，财务部、工程部、网运部、市场部、综合部等部门负责人为成员的专项治理工作办公室，负责指导全公司的专项治理工作。领导小组下设办公室，办公室主任由钱晓荣同志兼任，日常工作由办公室负责，层层健全机构，形成了分级管理、职权明晰的工作网络，切实加强了领导，为扎实开展专项治理工作提供了有力的保障。公司也多次召开领导班子会议，
3、领会上级文件精神，统一思想，适时制定出中国铁通泰州分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案，明确各阶段工作目标和任务，力求做到早计划、早部署、早行动。同时设立和公布举报电话和电子信箱，积极引导广大干部、员工提高对开展治理商业贿赂专项工2作重要性、必要性和紧迫性的认识，积极参与专项治理工作。二、宣二、宣传传教育，教育，营营造氛造氛围围。 。我分公司对治理商业贿赂专项工作进行了层层广泛动员。4 月 15日，公司组织召开由公司各职能部门负责人、各分局局长、副局长参加的治理商业贿赂专项工作动员大会，对公司的专项治理工作进行动员和具体部署，闵总经理对如何抓好治理商业贿赂专项工作作了表态发言，要求各部门、各
4、分局要将此项工作落实到今后的市场经营和服务工作中去，广大干部员工要认真学习开展治理商业贿赂专项工作的实施方案，通过多种形式，多种渠道加大治理商业贿赂专项工作的宣传力度，晓以利害，正确引导。此外，我分公司还切切实实开展了一些具体活动来加强对开展治理商业贿赂专项工作的理解和认识。6 月 15 日，我分公司党支部组织全体党员及各关键职能部门观看了反贪污贿赂电视录像-被黑金毁掉的企业家，通过鲜活的案例进一步阐述了商业贿赂的危害性，也给广大干部上了一堂生动的教育课，使他们的心灵和思想均受到了深深的振憾和撞击。6 月 30 日，我分公司党支部与各关键职能部门的负责人签订了关键岗位廉洁从业承诺书，容涉及职业
5、操守、法律法规、行为准则、商务机密、自我约束等五个方面。引举进一步强化了监督约束管理，提高广大干部廉洁自律意识，从思想源头上杜绝违规违纪事件的发生，抓好了源头治理。7 月 27 日下午，我分公司组织关键职能部门的负责人参观了泰州市反腐倡廉成果展。此次参观看到了许多真实的案例，使广大干部受到了一次深刻的廉政教育和警示教育，进一步增强了拒腐防变的意识和能力，更加坚定了廉洁自律、反腐倡廉的信心和决心。9 月 12 日，结合当地政府文件（中共泰州市纪委通报泰纪通20062 号），学习泰州市政府原副秘书长贪污受贿案件，通过组织领导班子和各部门经理学习，使大家进一步认识到商业贿赂的严重性和3危害性，增强其
6、自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。通过一系列活动的开展和宣传，我分公司切实提高了广大干部员工积极参与专项治理工作的自觉性和主动性，在公司上下营造了良好的氛围。三、自三、自查查自自纠纠， ，边查边边查边改。改。我分公司把自查自纠作为当前工作之首，全公司上上下下动真格，仔仔细细找问题，认认真真抓整改，扎扎实实做工作。按照反商业贿赂工作的总体要求，公司查思想、查规定、查行为，排查梳理问题并制定规章制度，认真制定整治方案，要求人人写总结，人人谈感想。在自查自纠工作中，坚持原则，严肃对待，不走过场。目前，我分公司从工程建设管理、物资采购管理、代理渠道管理、合同管理、清理取缔“小金库”等方面入手，
7、自查自纠工作总结如下：工程建工程建设设管理：管理：在自查自纠中我分公司工程部先从基本制度着手，将总部和省份的下发的所有文件档案归档，同时将工程部内部所有制定的规章制度以及下发的文件整理成册，装订入档。从整理的资料过程中，我们对于重要资料要求工程部所有人员集中学习。工程部对于 04 年，05 年计划工程项目的清查做到“项目不漏，资料齐全”。工程部安排专门人员对于工程资料档案盒一一核对，并且将其中各项资料编号登记，同时将资料盒中的档案信息录入表格。如有发现资料有问题，及时和相关项目负责人联系，对于资料及时补齐。对于项目的现场核实实物和工程数量，工程部则要求项目负责人对于各自负责的项目一一去现场查实
8、。通过项目的反复核实，我们查找其中的工程环节漏洞，及时发现问题，及时解决问题。04 年计划项目为 64 个，05 年我们 201 个基建项目，25 个更改项目。在检查的过程中，我们重点核对了每个工程的工作量，每个工程的竣工资料。在工程合同环节，确保每个工程一个合同。同时工程部密切联系物资和4财务，对于每个工程的工程材料和财务发生数一一核对，对于个别问题工程，工程联系其他部门共同解决。自查自纠过程中共查出四类工程问题 34 个。在 34 个工程问题中，21 个工程缺少合同的复印件，7 个工程项目竣工资料不全（主要是 04年的工程），6 个工程财务发生额和与物资出入较大。针对以上问题 21 个缺少
9、合同的复印件的工程已经在综合部找出原始文件补齐，7 个工程项目竣工资料已经由项目负责人通过原先施工队去现场确认后补齐，6 个工程财务发生额和与物资出入较大的已经一一核对工程数量，在 K3 系统中按实际数量多退少补。针对工程物资领料混乱的情况，工程部和物资联合制定了领料细则，已经下发至各分局和工程队。工程部规定每位项目负责人定期与财务核对工程的财务发生额。工程部对于 06 年工程管理进行数据化，每个工程的数据由专人及时入档。针对以前工程管理缺乏科学管理，我们还需继续总结，及时落实规章制度，同时在 06 年工作中不断完善该项制度。将任务落实到人，及时与分局保持联系，将工程前期，后期的速度和工程质量
10、方面争取有较大提高。物物资资采采购购管理：管理：一、一、规范物资采购流程。采购物资必须由用料部门提出申请，经计划、工程、网运、财务审核后交由主管老总签字、审核后物资主管部门才能订购材料。二、自购物资由物资管理部门统一采购。所有物资必须交由物资主管部门采购，其他部门只能申请不能私自采购，这从根本上杜绝了物资的多头采购状况，使公司能及时、准确的掌握物资采购整体的一个动向，能严格把好物资采购的质量关。三、对自购材料的价格严格执行省公司限价，原则上低于省公司的最高限价。5四、加强了物资出入库的管理。材料入库严把数量、质量关，领取材料必须手续齐全，材料领用后做到及时出库，特别是对工程剩余材料物资配合建设
11、部门尽快向施工队追缴。合同代理渠道管理：合同代理渠道管理：我分公司市场部大客户管理处与其他业务处合力对所有代理商台帐进行梳理。主要从以下几个方面展开：一、根据总部的要求制定的代理商管理办法，但还是略有欠缺，需进一步细化。二、在合同档案的管理方面，主要是代理合同普遍存在未有代理申请表、企业调查表不全面的问题。三、在代理合同的支付方面，未有违规结算，根据代理管理办法的要求，有相关人的签字，按流程、根据代理合同的要求进行支付。四、在检查中未发现有合同代理标准超出省公司要求。五、在检查代理商考核过程中，发现大部分是按合同内容进行考核，但也有部分代理在未完成任务时未有考核制度，针对这一部分代理，确实是业
12、务不行的，采取终止协议。业务还不错的代理在以后的结算过程中要加强考核。六、检查到所有代理均在 10050 处有登记，特别是长途代理，要求更加严格。针对这些问题，我分公司市场部正在对前期的代理台帐进行整改，主要是代理管理办法进一步细化。代理合同补全资料，主要是代理申请表、企业调查表、税务登记证。对代理费每月汇总，年度汇总、做到时时能了解到代理费的支出。财务财务部部门门管理：管理：一、检查清理工程建设项目针对我公司 2004 和 2005 年近 300 个工程建设项目进行逐一检查和核对，认真填写自查自纠汇总表中工程实付金额,对照计划台帐,6核对财务实际发生额,将超计划项目逐一进行整改，达到转固项目
13、要求并及时组织工程建设部做好竣工财务决算工作报省公司审批。二、核查工程物资的收发存，杜绝超计划领料严格要求物资部门建立建全收发料管理制度，每一张领料单都要与计划核对，做到工程按计划进行领料，财力按月抽查库存,按季配合盘库,利用 K3 物资系统做好工程建设项目的管理,做到帐帐相符,帐实相符。三、建立健全各项代理制度，严格按合同办理收付款建立建全收入合同、代理合同的管理制度，做到合同要求财务会签并保留原件给财务，由财务按年整理装订成册，在检查审核中发现没按流程办理的业务坚决退回。对于支付每一笔代理费都附有代理结算单，做到有依有据。四、依法取缔小金库，不搞账外账本次自查自纠过程中，检查了公司各分局和
14、各部门，没有发现私设小金库现象，为保持这种良好势头的长期发展下去，公司与各分局及部门签定了承诺书。五、建立大额资金联签制度对公司 5 万元以上费用的支付建立了大额资金联签制度，由相关经办人员提出申请，经部门负责人、财务经理、公司分管副总和公司老总同时签字后，方可到财务办理付款。有利于从各个层面相互监督，相互牵制。四、明确工作重点、着力建立四、明确工作重点、着力建立长长效机制。效机制。治理商业贿赂是一项长期性、复杂性和艰巨性的工作，必须坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防的方针，在专项治理的基础上，积极探索，逐步建立防治商业贿赂的长效机制。1、进一步提高思想认识。结合商业贿赂的特点，继续组
15、织全公司广大干部员工加强学习，不断提高思想认识。要充分认识开展治理商7业贿赂专项的重大意义，切实统一思想，增强自觉性和紧迫感。2、进一步完善和强化宣传教育机制，突出抓好“三大教育”。一是开展人生观、价值观、权力观和社会主义荣辱观教育，引导广大员工学习孔繁森、任长霞、郑培民等英雄模范人物以及身边优秀人员的先进事迹，牢记“八荣八耻”，树立正确的人生观、价值观和荣辱观。二是开展法制教育和警示教育，剖析电信领域的反面典型，使广大干部员工认清商业贿赂的严重性和危害性。三是开展职业道德教育，经常对领导班子成员、各部门、各分局长、从业人员进行多途径、多形式的政治理论、党风廉政、法律法规和职业道德教育，进一步
16、增强忠于职守、诚信服务、廉洁从业的责任感和自觉性。工作中，结合学习党章、社会主义荣辱观教育，组织学习反商业贿赂方面有关文件材料，广泛宣传党和国家有关政策和法律法规，提高对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成反商业贿赂的良好风气和氛围。3、精心组织主题实践活动。根据中国铁通泰州分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案有关要求，结合公司实际，精心组织开展多种形式的主题实践活动。如邀请检察、纪检监察部门的领导作预防职务犯罪和反腐倡廉工作的专题讲座，组织观看反腐倡廉专题片，组织反腐倡廉知识竞赛等。4、强化责任，形成工作合力。一是公司健全完善干部管理监督制度，完善党风廉政建设责任制。把开展反商业贿赂专项工作继续作为反腐倡廉的重点，作为党风廉政建设责任制的重要内容。二是每年对中层以上干部进行综合测评 1-2 次，通过民主测评，认真回顾和总结自身存在的不足，制定出今后努力的方向。在干部任用上，强调德、能、勤、绩的基础上，增加廉的内容。既坚持以发展论英雄，凭实绩用干部，让想干实事的、能干事的、干成事的有为有位，又坚决把想贪的想占的、为私利的清理出干部队伍，努力造就一
