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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632员工出差管理细则员工出差管理细则受控状态制度名称员工出差管理细则员工出差管理细则 编 号第第 1 章章 总则总则第 1 条 目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。第 2 条 职责划分1人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。2财务部负责出差费用的发放和报销工作。第 3 条 适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。第第 2 章章 出差管理出差管理第 4 条 出差申请与报告1出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写
2、“出差申请单” ，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。2出差人员应将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。第 5 条 出差审核权限1当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。2远途国内出差，四天内返回的由部门经理核准；四天以上的由主管副总核准。3部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准。4国外出差，一律由总经理核准。第 6 条 出差补贴标准1员工在出差当天的 9：00 前出发、17：30 后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。2远途出差者，计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9 号出差 12 号返回者，给予 3
3、天的出差补贴；如果员工能提供 9 号 9：00 前出发、12 号 17：30 后离开出差地的相关证明，则可给予 4 天的出差补贴。3出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。4如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。5出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的除外。第 7 条 交通工具的选择标准1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2部门经理以上的人员远途出差，一般选择飞机作为交通工具；其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具3高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧。4一般员工因情况特殊需乘飞机出
4、差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。第 8 条 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第 9 条 员工出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第 10 条 员工出差后，必须于 3 日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。第 11 条 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第第 3 章章 出差借款与报销出差借款与报销第 12 条 出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控
5、制原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。第 13 条 借款1借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借” 。2公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。3出差人员在出差返回后 3 天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。4出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。第 14 条 报销财务部严格按报销审批程序办理出差报销。本公司出差报销程序如下。1按财务规范粘贴报销单 。2部门主管或经理审核签字。3财务部审核。4分管副总审批。5财务领款报销。第第 4 章章 附则附则第 15 条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。第 16 条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第 17 条 本制度自发布之日起执行。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期
