裕民县人民检察院

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1、 1裕民县人民检察院裕民县人民检察院 深入推进廉政风险防控工作意见及实施方案深入推进廉政风险防控工作意见及实施方案为深入贯彻党的十八大精神，全面落实县纪委关于深入推进廉政风险防控工作的实施意见（裕纪办字201406 号）文件要求，按照高检院、区院、分院党风廉政建设和反腐败工作会议的部署，经院党组研究，就 2014 年本院深入推行廉政风险防控工作，提出如下实施意见。一、进一步提高认识，切实增强深化廉政风险防控工作的紧迫感和责任感2014 年以来，根据县纪委要求，我院全面开展了廉政风险防控工作，各科、室、局结合工作实际开展了风险排查，制定了防控措施，围绕院重点工作，逐步形成了以岗位为点、以工作程序

2、为线的廉政风险防控管理制度，取得明显成效。但也存在一些问题和薄弱环节，如对开展廉政风险防控工作重要性认识不足，工作不扎实，被动应付等情况。各科（室、局）一定要在思想上提高对推行廉政风险防控工作重要性的认识，树立“有岗位就有风险”的意识，增强责任感和使命感，坚定不移地把廉政风险防控工作深入持久地开展下去。二、开展廉政风险防 控管理的指导思想、主要内容和目标要求（一一）指指导导思思想想。坚持以“十八大”报告精神，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕检察执法、人事管理、财务管理、工程项目管理等重点岗位和关键环节，运用教育、

3、制度、监2督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，着力抓好对要害部位、关键环节廉政风险的防控，最大限度地降低腐败发生的风险，营造风清气正的良好环境。（二二）工工作作原原则则。运用现代管理学的理念和方法，重点围绕制约监督和规控权力运行，紧密结合本院实际，突出重点，从岗位、科室、单位 “三个层面”，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，并采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，通过制订计划、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。（三）目标要求。（三）目标要求。按照全面开展、突出重点、扎实推进、务

4、求实效的总体要求，2014 年在全院深入推进廉政风险防控工作；进一步完善的廉政风险防控工作的长效机制。通过开展廉政风险防控工作，使预防腐败机制进一步优化，党风廉政教育进一步深化，效能建设水平进一步提高。三、开展廉政风险防控管理的方法步骤各科、室、局要紧密结合实际，在进一步明确职责和权限的基础上，每个人、每个科室都要开展廉政风险防控工作，坚持党组）统一领导，部门各负其责的管理体制，按照查找确定风险点，制订完善防控措施，严格检查考核和建立健全惩治预防腐败体系建设的长效机制，推行廉政风险防控管理工作。（一一）计计划划和和查查找找廉廉政政风风险险（ 3 3 月月 1 15 5 日日5 5 月月 1 1

5、5 5 日日）1、 、组织组织培培训动员训动员（ （3 月月 15 日日4 月月 15 日）。日）。推行廉政风险防控管理是一项以自我教育、自我监督、自我约束为主要特点的创新性工作。在开展工作前，对全院党员干部尤其是领导干部进行3集中培训，使全院党员干部全面理解廉政风险防控的重要意义、基本内容、方法步骤，统一思想认识，提高党员干部参与廉政风险防控管理的自觉性和主动性。2、 、排排查查廉廉政政风风险险点点（ （4 月月 16 日日5 月月 15 日日） ）。 。在弄懂弄通廉政风险防控管理基本内涵的基础上，采取自上而下和自下而上相结合的方式，从个人岗位、科室职责、单位职能三个层面逐一排查存在和潜在的

6、廉政风险，认真填写岗位廉政风险识别防控一览表、 科室廉政风险识别防控一览表、 单位廉政风险识别防控一览表。（1）查找个人岗位风险点。坚持全员参与的原则，组织党员干部，尤其是领导干部对照以往履行职责、执行制度的情况，认真分析并查找个人思想道德、岗位职责、外部环境等方面存在或可能存在的风险点及其表现形式。查找风险点的顺序是先领导后群众，其主要程序：一一是是县县级级领领导导干干部部。 。县级领导个人根据分管工作自行查找岗位风险点由党组会讨论审核修改后报本院廉政风险防控领导小组办公室公示报县廉政风险防控领导小组办公室审核、存档。二二是是科科级级领领导导干干部部。 。科级领导个人根据工作分工查找岗位风险

7、点送分管科室讨论修改；修改后报本院廉政风险防控工作领导小组审核；再修改后报党组班子集体审核修改定稿后，报本院廉政风险防控工作领导小组办公室审核、公示、存档。三三是是一一般般干干部部。 。根据自己岗位职责查找的岗位风险点交科室集中评；修改后报本院廉政风险防控工作领导小组办公室审核后反馈给个人；修改后报党组审核；由本院廉政风险防控领导小组办公室公示、存档。4（2）查找科、室、局风险点。针对科、室、局职责定位和各个重要岗位，认真查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险点及表现形式。科、室、局查找风险点的主要程序：科、室、局集体讨论查找风险点形成文稿交主管领导审核并反馈科室；科、

8、室、局修改后报本院廉政风险防控领导小组办公室审核后反馈给科室；科、室、局再讨论修改报院党组审定；讨论修改定稿后交本院廉政风险防控管理小组办公室审核、公示、存档。（3）查找单位（领导班子）风险点。结合行业特点和单位工作职责定位，在岗位、科、室、局查找风险点的基础上，查找单位廉政风险点，重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式。班子查找风险点的主要程序：由领导班子集体讨论查找交本院廉政风险防控领导小组办公室整理讨论修改；修改后交领导班子集体再审；修改后在本院公示报县廉政风险防控领导小组备档。3、 、廉廉政政风风险险等

9、等级级评评估估（ （6 月月 1 日日6 月月 15 日日） ）。 。将排查出来的廉政风险点根据社会关注程度、权力行使程度、影响危害程度、与社会和人民群众生产生活关系密切程度以及产生腐败可能性的大小等，划分出不同的风险级别，一般分为高、中、低三个等级，其风险等级依次降低，即最高风险，中级风险、低级风险。高高级级风风险险， ，是指直接行使办案及人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的腐败风险；中中级级风风险险， ，是指直接行使部分办案、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的腐败风险；低低级级风风险险， ，是指基本没有办案等权力，较少或基本不掌握人、财、物管理权可能发5生

10、的腐败风险。经审核确定的风险点要汇集成册，并按照干部管理权限，对排查出的风险点实行分级动态管理。（二二）执执行行和和制制定定防防控控措措施施按照排查确定的各类风险点和风险等级，制订针对性、操作性强的有效防控管理措施，着力构建以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。做到权力运行到哪里，风险防控措施就跟进到哪里，使每个岗位上的人员及时受到提醒和应有的监督制约。制订的防控措施同样要在本院内进行公示。 1、 、制制定定岗岗位位风风险险点点防防控控管管理理措措施施 由岗位所在人员对照与业务工作相关的各项法规制度，针对查找出的风险点，提出防控风险的具体措施和办法。程序是：（1）县级干部的防控

11、措施，由班子主要领导审核、把关、签字、填表，报县廉政风险防控领导小组审核批示后备案。（2）科级领导干部的防控措施，由本院主要领导审核、把关、签字、填表，报本院廉政风险防控领导小组审核批示后备案。（3）一般干部、职工的防控措施，由所在科、室、局集体审定，科、室、局负责人把关、签字，报分管领导审核批示，填表，报本院廉政风险防控领导小组审核备案。2、 、制制定定科科、 、室室、 、局局风风险险点点防防控控管管理理措措施施科、室、局针对岗位人员提出制定的防控措施（办法）进行梳理，归类汇总，修改完善，并结合科室局查找的风险点，拟定科室局风险防控措施，经科室局会议讨论后，报主管领导审核，并以文字形式反馈科

12、室局，科室局再次召开会议进行修改后报本院廉政风险防控管理领导小组办公室审定，修改完善后填表，报本院廉政风险防控领导小组审核备案。并制作廉政风险防控流程图。63、 、制制定定单单位位（ （领领导导班班子子） ）风风险险点点防防控控措措施施（ （7 月月 1 日日7 月月 20 日日） ）。 。院党组要认真研究分析本单位存在的共性问题，在岗位、科室局制定的防控措施的基础上，讨论修订单位廉政风险点防控管理措施，进一步健全完善防控风险的相关规定制度，明确防控风险任务要求和工作标准，形成廉政风险防控管理上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制。单位防控措施制定后，交本院廉政风险防控领导小组讨论审核，修改后

13、报县廉政风险防控管理领导小组审核修改后备案。并以廉政风险防控表的形式在本单位进行公示。4、 、完完善善规规章章制制度度（ （7 月月8 月月） ）。 。院党组要结合查找出的问题、制定的防控措施和实际工作中存在的廉政风险以及管理中的薄弱环节，在法律法规政策规定的控围内，进一步细化和完善规控权力运行和社会资源管理中的人事管理、项目运作、资金运行等一系列规章制度和操作流程，建立完善的前期预防、事中监控和后期处置的规章制度，切实做到用制度管人、管权、管事。5、 、加加强强监监督督管管理理（ （体体现现在在各各个个环环节节中中） ）。 。以自律与他律相结合，全面监督与重点监控相结合，内部防控与外部防控相

14、结合，纪检组组织协调与科室局具体实施相结合为主要内容，实行“自我预防、单位联防、社会群防”三道防线。按照前期预防、中期监控和后期处置的制度要求，进一步规控权力运行，压缩自由裁量权，突出抓好分权制权、减权量权。积极推行检察院正职领导不直接分管财务、干部人事和物资采购等制度。重点研究加强“一把手”廉政风险防控措施，严格约束其插手土地、矿产和工程领域，严格约束其在选人用人中权力过大行为，用制度制约自由裁量权过大和暗箱操作问题。7建立健全廉政风险信息资料库和工作台账。通过公开风险点、风险防控措施、工作流程和征求意见等多种形式，实施全方位、多层面的监督管理，不断提高监督管理的水平。（三三）考考核核和和检

15、检查查防防控控效效果果根据业务工作实际，制定监督检查办法，把督促检查贯穿于廉政风险防控工作的全过程。院廉政风险防控领导小组办公室将不定期对各科室局廉政风险重点岗位监督管理工作进行检查指导和督促落实，并将廉政风险防控工作作为年终党风廉政建设考核的一项重要内容。通过召开座谈会、明查暗访等形式，核实单位和党员领导履行风险防控职责情况。对群众举报、社会反映不按照规定落实风险防控措施，情节轻微，廉政责任制民主测评满意度较低的，及时给予必要的谈话提醒或警示提醒。凡确定为廉政风险防控的重点岗位，群众举报且查实存在问题的，报县廉政风险防控管理领导小组给予“廉政风险黄牌警告”，并对该岗位负责人实行重点监管。凡科

16、室局出现违规违纪案件或被给予“廉政风险黄牌警告”的，该科室局主要领导在党风廉政建设责任制考核中不能评为“好”等次，并按照关于实行党政领导干部问责的暂行规定对有关责任人实行问责。四、加强对廉政风险防 控管理工作的组织领导（一一）宣宣传传发发动动，统统一一思思想想。 院党组）要高度重视，成立领导小组，由一名班子主要领导专人负责，认真研究制定实施方案，切实明确工作目标、主要内容、重点步骤。做好宣传发动和安排部署工作，把全院党员干部的思想统一到县委的决策部署上来。要充分利用广播、电视、报刊、网络和橱窗专栏等载体，大力开展宣传工作，在全社会营造推行廉政风险防控的浓厚氛围，激发社会各界参与廉政风8险防控的主动性和自觉性。 （二二）加加强强领领导导，精精心心组组织织。 院党组要把推行廉政风险防控作为反腐倡廉建设的一项重大政治任务列入领导班子重要议事日程，加强组织领导，周密安排部署，认真组织实施。 “一把手”要切实履行“一岗双责”职责，对推行廉政风险防控要负总责、亲自抓，带头查找廉政风