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1、衡东县交通运输和旅游局衡东县交通运输和旅游局 2016 年度部门年度部门 决算公开情况说明决算公开情况说明1、部门职责及机构设置情况（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。承担全县交通运输枢纽规划和管理。（二）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关办法并监督实施；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。（四）承担水上交
2、通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查工作，负责全县水上交通安全监管工作。（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施；组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责交通运输基
3、础设施管理和维护。（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责路网运行检测和协调，指导交通战备工作。（八）制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九） 承办县委、县政府交办的其他事项。本单位内设办公室、政工人事股等 8 个股室，下属二机构 7 个。本单位经县编办核定的编制人数为 40 人（其中行政编制 18 人，事业人员 22 人）。2016 年年末本单位实有人数63 人，其中：在职 40 人，退休 19 人，
4、离休 1 人，其他人员 3人。二、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况：本年度收入 2287.43 万元，支出：2337.25 万元，本年度亏损 43.83 万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出622.37 万元；项目支出 1714.88 万元。3、年度“三公”经费决算情况及增减变化原因：年初预算为 32.2 万元，公务用车运行维护费实际支出 10.61 元，公务接待费 12.96 万元。合计支出 23.57 万元。2016 年的“三公经费”比上年度增加 16.29 万元。增加的主要原因：1、我单位属涉改单位，原来的旅游局与交通局合并为现在的交通运
5、输和旅游局；2、下属股级单位水上视频监控中心未独立核算，全年的收支合并到我单位；3、交通工程项目在建及争取省市规划各项业务经费；4、由于公路所划转，交通战备办由 5 人增至 12 人，统一纳入我单位。4、年度机关运行经费决算情况：2016 年度工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的服务支出共计 509.21万元。5、年度政府采购支出决算情况：2016 年发生政府采购货物类为 24 项，总金额为 42.95 万元；全部严格执行政府采购程序办理。6、国有资产占用情况：至 2016 年年底固定资产原值104.28 万元。四、2016 年度部门决算表（公开表格附后）。衡东县交通运输和旅游局2017 年 10 月 27 日
