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1、 文件号:版本号:编写时间:文件编写人:标题: 环境因素辨识评价控制程序授权人（打印体）:授权人签字:日期:批准人（打印体）:批准人签字:日期:目的目的本程序的目的是使吉玛（河北迁安）公司能全面、及时地识别公司的活动、产 品和服务中能够控制及能够施加影响的环境因素，评价出吉玛河北公司的重要环境 因素并及时更新，以便对其进行控制。范围范围本程序适用于吉玛（河北迁安）公司的活动、产品和服务中环境因素的识别、 评价及更新。职责职责管理者代表授权行政部负责环境因素辨识及评价程序，并负责环境因素、重 要环境因素的确认、汇总和评价工作；各部门参加公司的环境因素的识别；环境管理者代表负责公司重要环境因素的审
2、定。记录记录FORM_02 环境因素识别和评价表FORM_03 重要环境因素清单FORM_04 化学品清单环境因素识别及评价过程中的相关记录由行政部收集、汇总、保存，记录保 持要求和期限按照记录控制程序执行。环境因素识别评价控制程序 目录目录目的目的 .1范围范围 .1职责职责 .1记录记录 .11.0参考文件.32.0定义.33.0过程流程图.34.0环境因素识别.34.1.范围 .34.2.方法 .44.3.环境因素调查表的编制 .45.0环境因素评价.45.1.环境因素的评价方法和判定准则 .45.2.实施流程 .45.3.重要环境因素控制 .55.4.环境因素的更新 .5版本历史版本历
3、史 .5环境因素识别评价控制程序 1.0 参考文件参考文件编号编号名称名称文件控制程序记录控制程序2.0 定义定义环境：组织运行活动的外部存在，包括：空气、水、土地、自然资源、植物、动物、 人，以及他们之间的相互关系。 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能和环境发生相互作用的要素。 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.0 过程流程图过程流程图不适用4.0 环境因素识别环境因素识别 环境因素和环境影响程序中的基本原则适用于吉玛河北公司对环境因素的识别。 吉玛河北公司的环境因素识别活动应基于中国的环境法律法规和地方法规的规定， 以及吉玛河北公司的具体情况
4、。4.1. 范围范围公司自身的活动、产品和服务中的环境因素，包括当前及其过去的活动、产品和服 务，纳入计划的或新开发的项目，新的或修改的活动以及产品和服务中的环境因素； 为吉玛河北公司提供服务的合同方、供应商、承包商在常规活动及非常规 活动中涉及的环境因素；吉玛河北公司使用的产品中的环境因素；其它应该识别的方面。4.2. 方法方法采用环境因素调查表法进行环境因素识别。各部门进行环境因素调查时，依据 工艺流程，结合工艺分析、物料衡算、输入输出、专家咨询等方法进行识别，以保 证识别的全面性。环境因素识别评价控制程序 4.3. 环境因素识别和评价表的编制环境因素识别和评价表的编制 行政部负责编制 F
5、ORM_02 环境因素识别和评价表、FORM_04 化学品清单， 同时采用集团表格发放到各相关部门，并组织环境因素识别和评价工作。调查内容应包括三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧 急）以及考虑九个方面（向大气、水体、土地的排放，原材料和自然资源的使用， 能源使用，能量释放，废物和副产品以及物理属性的变化等），还应考虑环境影响， 包括发生的频次、严重性、法规控制、可能性及影响的范围等内容。5.0 环境因素评价环境因素评价5.1. 环境因素的评价方法和判定准则环境因素的评价方法和判定准则判定重要环境因素的方法采用直观判断法进行，对所有环境因素做出评价，形 成 FORM_02 环
6、境因素识别和评价表。如出现以下情况，就直接列入重要环境因素：违反法律及强制标准要求的环境因素；不违法，但当地政府高度关注或强制 监测的环境因素；政府或法律命令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物 质；政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素；异常或紧急状态下预 计产生严重环境影响的环境因素；相关方高度关注或有明确要求的环境因素。5.2. 实施流程实施流程5.3.初次识别时，行政部将各项调查表发至各部门，组织各部门内审员填写各项 调查表，由行政部汇总。行政部、生产部通过现场调查验证、面谈等方式对调查识别的环境因素进行审 查，确认。 对于补充识别的环境因素，识别发生后要及时传递到行政部，在有效后
7、，补充 到调查表中。5.4. 重要环境因素控制重要环境因素控制 对于评价出来的重要环境因素，在环境管理体系的建立、实施和运行过程中， 由行政部组织相关部门对重要环境因素的控制办法进行策划，行政部负责确定控制 办法，可以通过制定和实施控制程序进行控制，或通过建立实施目标、指标及方案 进行改进或消除，并在管理评并在管理评审的会议上对环境目标、指标和方案进行 讨论时予以考虑。环境因素识别评价控制程序 5.5. 环境因素的更新环境因素的更新正常情况下，每年第四季度，行政部组织内审员对公司的活动产品和服务以及 业务范围内的合同方、供应商和承包商的常规活动和非常规活动进行一次评审。对 变化了的部分要全面识
8、别；对于没有变化的部分，如果内审、日常检查等发现有较 为明显的遗漏，就应重新全面识别，如果没有发现有较为明显的遗漏，则可以不用 全面识别。但是与各环境因素的环境影响相关的内容应该全面评审一次，对于变化 了的内容要重新填写。当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价，更新重要环境因素：a管理评审要求；b吉玛河北公司的活动、产品或服务发生较大变化；c有关的法律、法规和其他要求发生变化；d相关方提出抱怨或合理要求。b吉玛河北公司的活动、产品或服务发生较大变化；c有关的法律、法规和其他要求发生变化；d相关方提出抱怨或合理要求。5.6. 版本历史版本历史Revision作者作者修改描述修改描述1.0首次发布
