《企业隐患排查治理检查(自查)记录表(完)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业隐患排查治理检查(自查)记录表(完)（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1附件 1：企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查检查部部门门检查检查人人员员检查时间检查时间序号序号检查检查内容内容检查检查方式方式检查检查要求要求检查检查情况及意情况及意见见 一、安全生一、安全生产责产责任制及安全管理制度落任制及安全管理制度落实实情况情况（一）建立、健全安全生（一）建立、健全安全生产责产责任制任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生 产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查相关文件和有无安全生 产责任制文本层面上的安全生产责任制 落实（二）（二）组织组织制定安全生制定安全生产规产规章制度和操作章制度和操作规规程程2安全教育培训制度，安全生产奖惩制度， 安全检查
2、和隐患整改制度，安全设施、设备管 理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度， 作业场所职业卫生管理制度，劳动防护用品（具）管理制度，事故管理制度查相关文件和有无安全生 产规章制度文本企业应建立健全八项安全 生产规章制度3是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企 业标准化体系运行情况查标准化达标计划，已达 标企业标准化体系运行记 录（三）保（三）保证证安全生安全生产产投入投入4是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理 制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法 为从业人员缴纳保险费查相关文件、资料（发票）按照规定提取安全费用和 缴纳保险费（四）安全生（四）安全生产检查产检查制度落制度落实实
3、5主要负责人是否参加安全检查活动6是否正常开展定期安全检查活动7是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查相关台账、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作2（五）生（五）生产产安全事故安全事故8是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故9是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告 （六）管理机构和安全培（六）管理机构和安全培训训教育教育10是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 管理人员查文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员11主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗12特种作业人员是否经有关业务主
4、管部门考核合格， 取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证 书应持证上岗13从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账查相应教育培训记录，抽 查上岗证应落实相关人员的各种培 训14外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训15新员工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工 艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人 员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训16换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的 安全教育培训查相
5、应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训（七）建立安全生（七）建立安全生产产管理基本台管理基本台账账17安全教育培训台账18安全检查及隐患整改台账19安全设施登记、维护保养及检测台账20动火、进入受限空间等危险作业票证记录根据制定的有关安全生产 规章制度，查看对应的台 账、记录，检查企业安全 生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效二、安全生二、安全生产现场产现场管理及相关制度落管理及相关制度落实实情况情况（一）（一）岗岗位操作人位操作人员员持持证证上上岗岗与与应应知知应应会情况会情况21作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证322作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安
6、全 操作规程抽查作业人员进行询问23作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进行询问现场提问解答正确（二）（二）设备设设备设施施检测检验检测检验情况情况24压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 资质单位检测检验合格，并在有效期内25防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有 资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测 检验的范围、在效期（三）（三）设备设设备设施管理和作施管理和作业现场业现场安全管理安全管理26是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管 理制度定期检查维修，并建立档案查相关台账、记录27动火
7、作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作 业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审 批手续查台账和审批单28在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、 张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡查现场29检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设 置警戒区域和警示标志查现场30是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班 组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检 查台账，存在问题是否落实整改查台账和记录31作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情 况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建 立台账和有记录查台账和记录32生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所 物料堆放是否规范、消
8、防通道是否畅通查现场（四）建（四）建设项设项目管理及目管理及应应急救援急救援设设置情况置情况33对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援查下发的文件4组织或者应急救援人员34对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的 应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置 （五）安全（五）安全评评价价报报告中事故告中事故隐隐患整改措施的落患整改措施的落实实情况情况35安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求查评价机构资质证书36安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现 场情况是否相符对照安全评价报告37安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在 最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内 容与评价报告提出的整改 意见38安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论 是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见 和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况39安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告，抽查车间、 仓库检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：出具文书名称事故隐患整改通知单 文书编号 限期改正期限当场 处理 结果其他说明
