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1、 QB佳木斯市松江水泥有限公司质量佳木斯市松江水泥有限公司质量技术标准技术标准QM/SJ 002-2011受控状态分 发 号程序编号2011-03-01 制订 2011-04-26 实施佳木斯市松江水泥有限公司化验室佳木斯市松江水泥有限公司化验室制订制订采购控制程序1.目的目的对采购活动进行控制，确保采购的产品符合规定要求。2.适用范围适用范围适用于佳木斯市松江水泥有限公司进厂原燃材料和其他产品的采购活动。3.依据文件依据文件1GB/T19001-2008 标准；2企业质量管理体系文件；3GB /T 9774-2011 水泥包装用袋；4GB/T176-2008 水泥化学分析方法；5. 佳木斯市
2、松江水泥有限公司原燃材料质量验收标准4 管理职责管理职责4.1分管副总负责 A 类产品（原燃材料）采购文件的批准，主管采购工作；4.2 供应科是采购活动的归口管理部门,负责采购活动控制；4.3 生产车间负责人负责 B 类产品采购计划的申请，生产厂长负责 B 类产品采购计划的审核、批准。4.4 化验室负责 A 类产品（原燃材料采购）计划的申请、验收，参与对供方的评价和选择， 。5.工作程序工作程序采购的产品直接影响或间接影响最终产品，因此应对采购活动进行必要的控制。控制采购过程和采购信息，控制采购产品的验证。5.1 采购产品范围的确定采购产品范围的确定对直接影响最终产品的原燃材料和能构成最终产品
3、一部分的水泥包装袋，确定为 A 类产品。对间接影响最终产品和影响随后的产品实现的辅助材料，如生产设备、仪器设备、磨机研磨体、衬板、窑用耐火材料、化学药品、硬件、软件及服务等，确定为 B 类产品。根据采购产品对最终产品影响的程度不同，对供方及采购产品控制的程度也不同。对 A 类产品及其供方的控制应严一些，而对 B 类产品及其供方的控制应宽一些。5.2 确定采购要求确定采购要求为确保最终产品符合顾客要求、符合法律法规要求、符合企业自身的规定，应对直接影响或间接影响最终产品的采购产品进行规定。根据采购产品对最终产品的影响程度，对采购要求确定具体要求。对 A 类产品质量要求规定执行佳木斯市松江水泥有限
4、公司原燃材料质量验收标准对 B 类产品因其特殊性,不宜做统一的规定,应根据当时的具体需要,在相关采购文件中进行详细规定。相关采购文件为：采购合同、协议书、采购计划、采购单等。5.3 选择评价供方选择评价供方为确保采购产品符合相关规定要求，而且确保供方能长期稳定地提供合格的产品，应对供方按企业要求提供合格产品的能力进行评价选择。主要评价供方产品的符合性；供方提供合格产品的质量保证能力，即供方生产规模、交货期、运输、服务等，以及价格等其他必要的方面。评价时应考虑采购产品对产品质量影响的程度，对最终产品影响较大的 A 类产品的供方，在评价选择时应详细一些；而对 B 类产品的供方，在评价选择时应简单一
5、些。对 A 类产品老供方的评价选择对已建立供货关系的 A 类产品的老供方，由于只需评价其目前供货情况的有效性即能评价出其质量保证能力，故不需过多的评价其以前的情况，不用再多次考察其供货能力。因此每年年终供应科应对各原燃材料供方一年的供货情况进行总结。总结各供方交货期、运输、服务以及价格等情况，经过数据分析，分析出各供方供货的合格情况，分析改进的机会。化验室也应在每年年终对原燃材料各供方一年的供货质量情况进行总结，总结分析供货合格情况以及存在的问题。供应科应针对原燃材料各供方的两份总结材料进行评价，评价各老供方供货情况的有效性。如果供方基本上能满足企业要求，供货情况有效，则就再次评价该供方为合格
6、供方，并经主管副总经理批准。对存在的问题及时和该供方取得联系，以便供需双方共同采取必要的措施，确保采购产品符合规定采购要求。经过评价发现，若供方对供货情况有效性存在问题较多，应要求其采取必要措施进行限期整改，如能按期达到要求，仍可评价其为合格供方。经过评价认为，若供方对供货情况无效，存在问题较大，应取消其原合格供方资格，并停止其供货。如果确有改进，还需按新供方进行考察评价。对于老供方的评价除年终定期评价以外，还可以平时进行。如果供方的采购产品连续三次达不到规定要求，则要求其限期改进。若仍不能改变，则取消其合格供方资格，停止其供货。对 A 类产品新供方的评价选择对 A 类产品新供方的评价选择，首
7、先由供应科和化验室对新供方进行考察，考察新供方的生产规模、产品质量、交货期、运输情况、服务以及价格情况等，并实地取样回厂进行检验。供应科应同时获取新供方的营业执照、开采证等背景材料，并写出考察报告。供应科应召开由化验室、生产部参加的评价新供方会议。评价内容主要是考察报告、样品检验结果以及其背景材料，评价新供方是否具有稳定提供合格产品的能力，能否满足企业需求。如果新供方具有能稳定提供合格产品的能力，就评价其为合格供方，并经主管副总经理批准。对 A 类产品合格供方的控制对每一年的合格供方进行登记，建立每个合格供方档案。对每次检验结果等信息，由供应科存入该供方档案，作为以后评价供方的依据。若发现供方
8、存在问题，及时与其沟通，确定处理的必要措施，例如严加其验证、限期整改、停止进货、取消合格供方资格等措施，确保其产品符合规定要求。对 B 类产品供方的评价选择对生产设备、仪器设备、磨机研磨体、衬板、窑用耐火材料、化学药品等B 类产品的供方评价选择时，供应科应进行调查研究，找出同产品两家以上供方进行水平对比，通过货比三家，从中评价出综合能力较强，能较好满足企业需要的为目前供货单位。5.4 编制采购文件编制采购文件编制采购年度计划每年年初，供应科按照本采购控制程序，根据当时各种采购产品的库存情况和当年的生产计划，编制当年的采购年度计划，经主管副总经理批准后，分发到有关部门。采购年度计划，应有各产品的
9、质量要求，质量要求可比本规范高一些，以使采购产品更好地符合规定要求，但不能低于规定要求。采购年度计划应有分月采购量。签定采购合同根据采购年度计划和以前供货情况，分别和各合格供方签定采购合同，采购合同经主管副总经理批准生效。采购合同中应明确产品技术要求、验收条件、交货期、数量、价格等内容。采购协议内容也应和采购合同一样，确保采购产品符合规定要求。化验室药品等，可以用采购单进行采购。采购信息采购信息应表达拟采购的产品，适当时应包括：A.供方提交的产品、提交产品的程序、提供过程要求（工艺要求） ，提供设备方面的要求应经过批准；B.有关供方人员的资格要求；C.供方的质量管理体系的要求；不论采购年度计划
10、，还是采购合同、协议、采购单、采购信息，在与供方沟通前，应经主管副总经理批准所规定的采购要求是否充分、是否适宜。5.5 验证采购产品验证采购产品对 A 类采购产品的原燃材料，进厂时由化验室取样进行检验，原燃材料检验依据文件为 GB/T176-2008 标准和佳木斯市松江水泥有限公司原燃材料质量验收标准 。水泥包装袋进厂由佳木斯市松江水泥有限公司原燃材料质量验收标准第 4.13 款规定各验收部门取样检验，水泥包装袋检验依据文件为 GB/T 9774-2011 标准和公司标准第 4.13 款。A 类采购产品的质量要求见佳木斯市松江水泥有限公司原燃材料质量验收标准 。化验室将检验结果及时报供应科。合
11、格产品由供应科办理进厂入库手续。不符合规定要求的采购产品，由供销部及时与供方联系并按不合格处置。因 B 类产品种类较多，验证方法应有不同。对生产设备、主要备品配件、仪器设备，进厂时开箱进行验证。首先验证主机，查看主机规格型号、生产厂家等是否与采购合同相一致，其次验证随机带的备件单或说明书中备件与实际是否相符。整个验收由五金仓库负责。如符合要求，则由供应科采购主管办理进厂入库手续；如不符合规定要求，由供应科采购主管及时与供方联系，使供方及时处置。符合规定时供应科采购主管才能办理进厂入库手续。对磨机研磨体、衬板、窑用耐火材料等进厂时由供应科进行验证。验证其实验报告单是否与采购合同或采购单相符，也可
12、以用实际消耗来进行验证。如果符合规定要求，由供应科办理进厂入库手续；如果不符合要求，供应科及时与供方联系，并按不合格品处置。对化验室药品，供应科在采购时对照采购单选购所需的药品。不符合要求不购买，符合要求就购买。验证方式用采购单与药品的标识比较即可。目前未有顾客对采购产品进行验证的情况，无在供方处进行验证的情况。5.6 对采购产品不合格的处置对采购产品不合格的处置对 A 类产品的原燃材料，当检验结果不符合规定要求时，如果均化后也难以达到规定要求，化验室拿出初步处置意见，由供应科及时和供方联系，采取退货处置，并责成供方采取必要措施，防止类似问题再次发生。如果均化后能达到规定要求，化验室拿出初步处
13、置意见，由供应科及时和供方联系，采取降级降价让步接收处理，并责成供方杜绝类似问题再次发生。生料供料将该批不合格物料均化，再检验符合规定要求后，转入下道工序。对水泥包装袋，如检验其结果达不到规定要求，供销部将该批包装袋退回供方处置。对 B 类产品的生产设备、备品配件、仪器设备等，如验证不符合规定要求，则和供方联系，退货处理。对 B 类产品的磨机研磨体、衬板、窑用耐火材料等，如达不到规定要求，根据不合格的程度，采取降级降价让步接收处置。如不合格程度严重，则由供应科采取退货处置。对化验室药品，因符合要求时才购进，因此无不合格情况。5.7 确保部门质量目标完成确保部门质量目标完成供应科的工作应围绕本部
14、门的质量目标而开展。应经常检查考核本部门质量目标完成情况，及时发现问题，及时采取必要措施加以改进，使本部门工作开展有效，确保本部门质量目标完成，为实现企业的质量方针、质量目标做出本部门应有的贡献。每半年供应科应对本部门质量目标完成情况以及存在的问题、应采取的措施等，以书面形式报管理者代表和总经理并抄报生产部，使管理者代表及时掌握质量管理体系运行情况。5.8 检查采购过程，改进出现问题检查采购过程，改进出现问题按 GB/T19001-2008 标准要求，供应科应经常对采购过程进行监视、测量，发现改进的机会，使采购活动更有效的运行，确保供应科和企业质量目标完成。检查方法多种多样，如内部审核、过程监
15、视、过程能力评价、过程产品检验、日常工作检查、质量目标完成情况、相关分析会议、过程结果的评审等。通过检查，发现问题，进行分析研究，找出产生的原因，采取必要的纠正措施和预防措施进行改进。采用 PDCA 方法使采购过程有效运行。5.9 培训采购人员培训采购人员除企业举办各种培训班以外，还应采取各种培训形式，对采购工作人员进行培训。培训形式可以为新工作开始前、班前班后、月总结等。培训内容为合同法、业务知识、企业质量管理体系文件等。通过培训，提高采购人员的业务水平和素质，达到“人力资源管理工作规范”对其岗位的能力要求。通过培训，使采购人员充分认识到自己工作和质量目标的相关性及重要性，从而为实现本部门及企业质量目标做出贡献。6.6.记录记录1JL供01 对供方考察报告2JL供02 对供方评价结论表3JL供03 对供方供货情况总结表4JL供04 合格供方登记表5JL供05 采购年计划 6JL供06 采购合同7JL供07 B 类采购产品进厂验证记录8JL供08 原燃材料进厂月入库记录9JL供09 备品配件、材料进厂入库记录 JL供10 采购产品不合格与供方联系记录 JL供11 水泥包装用袋质量检验记录 JL供12 水泥包装用袋检验台帐 JL供13 供方产品质量情况总结 JL供14 顾客对供方产品质量验证记录 JL供15 采购人员培训记录 JL供16 采购工作总结
