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1、大化瑶族自治县 文化馆 2015年部门决算目 录 第一部分： 文化馆 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：文化馆 2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 文化馆 2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款
2、安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分： 文化馆 概况一、 主要职能 文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。简言之，文化馆主要有以下主要职能： 1、组织开展公益文化艺术活动; 2、辅导公众进行文化艺术创造; 3、促进民族民间文化艺术发展。二、部门决算单位构成：本单门决算包括大化县文化馆一个单位。第二部分： 文化馆 2015年部门决算报表收入决算表
3、、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款144.64一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出130.85六、医疗卫生与计划生育支出2.47七、住房保障支出11.32本年收入合计144.64本年支出合计144.64用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转0年末结转与结余0收入总计144.64支出总计144.64- 1 -表
4、二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计144.64 144.64207文化体育与传媒支出130.85130.8520701文化130.85130.852070105 文化展示及纪念机构21.3121.312070109 群众文化89.5489.542070199 其他文化支出20.0020.00210医疗卫生与计划生育支出2.472.4721005医疗保障2.472.472100502 事业单位医疗2.452.452100599 其他医疗保障支出0.020.02221住房保障支出11.3
5、211.3222102住房改革支出11.3211.322210201 住房公积金11.3211.32表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计144.6493.3451.31207文化体育与传媒支出130.8579.5451.31 20701文化130.8579.5451.31 2070105文化展示及纪念机构21.31121.312070109群众文化89.5479.5410.002070199其他文化支出2020210医疗卫生与计划生育支出2.472.4721005医疗保障2.742.7421005
6、02事业单位医疗2.452.452100599其他医疗保障支出0.020.02221住房保障支出11.3211.3222102住房改革支出11.3211.322210201住房公积金11.3211.32表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1144.64一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22130.85130.856六、医疗卫生与计划生育支出232.472.477七、住房
7、保障支出2411.3211.3282510271128本年收入合计12144.64本年支出合计29144.64年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款1532合计17144.64合计34144.64表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计144.6493.34 51.31207文化体育与传媒支出130.8579.5451.31 20701文化130.8579.5451.31 2070105文化展示及纪念机构21.31121.312070109群众文化89.5479.5410.00
8、2070199其他文化支出2020210医疗卫生与计划生育支出2.472.4721005医疗保障2.742.742100502事业单位医疗2.452.452100599其他医疗保障支出0.020.02221住房保障支出11.3211.3222102住房改革支出11.3211.322210201住房公积金11.3211.32- 13 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计93.3487.795.54工资福利支出76.4776.47 基本工资29.4629.46 津贴补贴44.5444.54社会保障缴纳2.472.47 绩效工
9、资 其他工资福利支出商品和服务支出5.545.54 办公费0.640.64 印刷费1.21.2 邮电费1.861.86 差旅费0.250.25 劳务费0.130.13 其他商品和服务支出1.461.46对个人和家庭的补助11.3211.32住房公积金11.3211.32表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费123456789101112000003.43.4000
10、03.4表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项“大化瑶族自治县文化馆没有表八收入，也没有表八安排的支出，故本表无数据”。第三部分：文化馆2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 144.64 万元。1财政拨款收入 144.64 万元，为大化瑶族自治县直本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 144.64 万元。包括：文化体育与传媒支出130.85 万元，主要用于文化展示及
11、纪念机构21.31万元、群众文化89.54万元、其他商品与服务支出20万元。医疗卫生与计划生育支出2.74万元。住房保障支出11.32万元。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 文化馆 2015 年度一般公共预算支出 144.64 万元，其中：基本支出 93.34 万元，项目支出 51.31 万元。三、2015年度政府性基金支出决算情况 文化馆 2015年度政府性基金支出 0 万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.64万元，其中：人员经费 87.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。公用经费 5.54万元，主要
12、包括：办公费、印刷费、差旅费等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务接待费支出决算3.4 万元。具体情况如下：（一）公务接待费支出 3.4 万元,国内公务接待批次 45次，人次 2100人次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，无明显增减变动。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第19行金额一致）。（二）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。（四）预算绩效管理工作开展情况2015年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，占年初预算的2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
