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1、 共 6 页第 页文件类别程序文件程序文件批 准文件编号SG-QP-16-2006审 核版 次A/0拟 制重庆三弓汽车零部件 有限公司 工程更改管控程序 制定日期年 月 日发布日期年 月 日1ZHANG受控受控1 1 目的目的描述产品更改及过程变更的方法，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断提高产品质量、降低生产成本。2 2 范围范围适用本公司产品实现有影响的所有工程变更，包括供应商提出的变更。3 3 名词解释名词解释无无4 4 职责职责4.1 相关部门负责提出更改申请，配合完成更改的实施与验证；4.2 技术课负责组织更改项目的评估以及设计、评审、验证和确认的组织。4.3 业务部负责
2、传递顾客的更改信息；4.4 采购组负责向技术课传递供应商更改的信息。5 5 工作程序工作程序 5.1 更改类别/时机5.1.1 现场改进/工艺改进而发生的产品设计更改；5.1.2 质量改进、现场质量控制与管理需要/供应商要求而发生的产品设计更改；5.1.3 国家法令、法规的更改导致的产品更改；5.1.4 新材料、新工艺、新技术、新装配的采用导致的过程更改；5.1.5 由顾客提出的书面过程更改要求；5.1.6 公司内部持续改进的需要而引起的过程更改；5.1.7 供应商引起的过程更改；5.1.8 产品更改引起的过程更改。5.2 更改申请共 6 页第 页文件类别程序文件程序文件批 准文件编号SG-Q
3、P-16-2006审 核版 次A/0拟 制重庆三弓汽车零部件 有限公司 工程更改管控程序 制定日期年 月 日发布日期年 月 日2ZHANG受控受控由申请部门填写更改申请单,说明更改原因、目的、内容。更改内容应附简图。供应商提出的更改申请由采购组负责填写，并将供应商提出书面更改申请附后,提交给技术课。5.3 可行性评审技术课门负责组织相关部门对工程更改申请进行可行性评审，认为该项申请可行，签署同意更改并说明是否需要样件实验；认为不可行，说明主要理由，将更改申请单反馈给申请部门。将评审结果记录在更改申请单中。5.4 样件试验对于评审通过的工程更改申请，需样件试验的，按样件试制作管理办法执行，将试验
4、结果或试验报告是否填入更改申请单中。5.5 更改申请的批准技术课负责人对样件试验结果进行审批，交主管部门批准才能小批量（由顾客确定）生产。如果不批准，则主明主要原因。5.6 批量生产准备技术课检查各相关部门的准备完成情况。在计划完成时间不能完成批量生产准备的，相关部门应向该项更改产品负责人提出推迟的完成日期和推迟完成的原因。5.7 批量试验技术课负责组织批量试验。对工艺性能进行验证，必要时，技术课/品质部对产品性能进行试验，并将试验结果反馈给技术课。当批量试验结果不能满足产品或工艺要求时取消此项更改。5.8 顾客批准工程更改要求执行PPAP 管控程序 ，如不能符合 PPAP，更改终止;如符合，
5、进入下一步。多功能小组将结果记录在更改申请单中。5.9 工程更改通知工程更改获得顾客批准后，项目负责人负责填写更改通知单 ，包括图纸更改内容，更改标识和实施要求。实施要求应包括更改正式实施日期和更改前库存件的处理意见等。经技术课负责人审批，登记更改号。报主管副总理批准后，完成在底图上的更改。一般为划改，更改标记为英文小写字母带小圈，顺序按英文字母顺序从 a 开始。底图上应标明更改标识、共 6 页第 页文件类别程序文件程序文件批 准文件编号SG-QP-16-2006审 核版 次A/0拟 制重庆三弓汽车零部件 有限公司 工程更改管控程序 制定日期年 月 日发布日期年 月 日3ZHANG受控受控更改
6、处数、日期、内容、技术通知单号及更改人签名。技术课资料员负责更改图纸的存档、复制和发放，并收回旧图。对于签收发放的文件在更改后相关部门不能回收给资料员的相关部门应承担相应资料保密责任。5.10 实施技术课项目负责人负责检查实施情况，各相关部门协助，技术课应组织生产课、品质部等部门对实施效果予以评价，并在更改申请单上记录。5.11 所有的更改执行前,技术课须组织对 FMEA控制计划作业指导书流程图图纸作相应的评审与变更,变更文件的发放与使用具体执行质量管理体系文件管控程序 。5.12 与更改有关的质量记录应在技术课存档。由相关部门按照质量记录管控程序执行。6 6相关文件相关文件序号文件名称文件编
7、号1PPAP 管控程序SG-QP-15-20062样件试制管理办法SG-QW-ZZ-03-20063质量记录管控程序SG-QP-31-20064质量管理体系文件管控程序 。SG-QP-30-20067 72 2 海龟图海龟图7 73 3 记录记录序号序号记录名称记录名称记录编号记录编号保存部门保存部门保存期限保存期限备注备注1 1更改申请单SG-QR-ZZ-11SG-QR-ZZ-11制造部制造部5 5 年年2 2更改通知单SG-QR-ZZ-12SG-QR-ZZ-12制造部制造部5 5 年年8 8 附录附录8.1 附录一 更改控制流程图8.2 附录二 更改控制海龟图共 6 页第 页文件类别程序文
8、件程序文件批 准文件编号SG-QP-16-2006审 核版 次A/0拟 制重庆三弓汽车零部件 有限公司 工程更改管控程序 制定日期年 月 日发布日期年 月 日4ZHANG受控受控附录一：附录一： 工程更改控制流程图工程更改控制流程图责任部门输 入工 作 流 程输 出接收部门共 6 页第 页文件类别程序文件程序文件批 准文件编号SG-QP-16-2006审 核版 次A/0拟 制重庆三弓汽车零部件 有限公司 工程更改管控程序 制定日期年 月 日发布日期年 月 日5ZHANG受控受控各部门提出部 门更改评 估组更改评 估组更改评 估组客户 更改评 估组提出部 门技术课技术课技术课业务部 技术课各相关
9、 部门顾客要求、工艺 与质量改进需 要、供应商要求 更改申请单产品更改申请 单评估意见更改申请单相关支撑性资料与图纸类似项目经验、更改申请单、相关支撑性资料与图纸产品设计文件更改及采用通知书技术问题通知书设计验证计划PPAP 资料相关的更改文件工艺文件更改通知书更改申请要求 评估意见 更改申请单 评估意见客户审批 意见设计验证计划更改实施记录验证与确认记录批准结论技术课 技术课技术课提出部 门提出部门客户相关部 门总工程 师各相关 部门相关部门 客户 技术课相关部 门技术课附录二：设计更改来源填写更改申请单是否需要 更 改废止评估更改申请是否需要 通知客户客户 审批YESYES 记录评估结果结
10、 束确定验证计划 上发放临时文件实施更改组织验证/确认NONO向客户提交 PPAP 文件发放正式更改文件设计更改的 正式实施NO是否提交客 户批准共 6 页第 页文件类别程序文件程序文件批 准文件编号SG-QP-16-2006审 核版 次A/0拟 制重庆三弓汽车零部件 有限公司 工程更改管控程序 制定日期年 月 日发布日期年 月 日6ZHANG受控受控更改记录使用什么方式进行使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机 因产品或过程更改而需新增或 变更的工装设备监视与测量 装置 文件由谁进行？由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术课 相关部门输输 入入 （要求是什么？）顾客的需求； 改进的
11、需求； 设计不合格、产品不合 格过过 程程 COP/过程名称更改过程更改过程C.06输输 出出 （将要交付的是什么？ ）更改评审表 过程更改通知单 文件变更如何做？如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）生产件批准管控程序 样件作业指导书记录管控程序 技术文件/资料管控程序使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？ （测量/评估）共 6 页第 页文件类别程序文件程序文件批 准文件编号SG-QP-16-2006审 核版 次A/0拟 制重庆三弓汽车零部件 有限公司 工程更改管控程序 制定日期年 月 日发布日期年 月 日7ZHANG受控受控序号页码 更改单号更改内容 更改人 更改日期 生效日期备 注
