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1、山西宏厦建筑工程第一有限公司 GB/190012000 质量体系程序文件之 管理评审程序（B 版） 编号：HSYJQPJQB05 修改状态：第 0 次 编制：九千办 审核：樊保柱 批准：刘健 日期：2004 年 5 月 15 日- 126 -1、目的、目的: 定期地对质量体系进行评审，确保公司质量体系持续的适应性和有效性，并使其不断地改进和完善，以保证质量体系满足 ISO9000 标准的要求和本 公司规定的质量方针和目标的实现。 2、适用范围：、适用范围：适用于对本公司管理评审活动的控制。 3、职责：、职责： 3.1：公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审 报告。 3.2：
2、管理者代表负责组织编制管理评审计划，协调组织管理评审活动， 监督评审后需要纠正或改进事项的落实，提供质量体系运行情况的报告。 3.3：各职能部门和分公司/项目部负责人准备并提交与本部门相关的评 审资料，并负责实施评审中所提出的纠正或改进事项。3.4：九千办负责作好管理评审记录，编写和发放管理评审报告，并负 责评审后纠正改进措施的跟踪验证。 4、工作程序和要求：、工作程序和要求： 4. 1：管理评审的时机和频次： 4.1.1：管理评审在公司年初的行政工 作报告会上进行。 4.1.2：管理评审每年进行一次，两次 评审之间的时间间隔不得超过十二个月。 当发生以下情况时，总经理可以决定增加 管理评审的
3、次数： a) 社会环境条件和市场需求发生重 大变化时； b) 本公司内部组织机构和产品结构 发生重大调整时； c) 本公司发生重大质量事故时； d) 业主有重大投诉或质量监督部门 检查发现严重问题时。 4.2：管理评审的依据： a) 国家有关的法律、法规； b) 业主的投诉和来自社会的反馈信 息； c) 内部和外部审核的结果； d) 公司管理层和员工的期望。 4.3：管理评审的内容：管理评审流程图年度计划召开会议评审计划会议评审/记录评审输入形成决议/纪要 决定纠正预防措施执行验证山西宏厦建筑工程第一有限公司 GB/190012000 质量体系程序文件之 管理评审程序（B 版） 编号：HSYJ
4、QPJQB05 修改状态：第 0 次 编制：九千办 审核：樊保柱 批准：刘健 日期：2004 年 5 月 15 日- 127 -a) 本公司的质量方针和质量目标是否适宜及其实现的程度； b) 质量体系程序符合 ISO9000 标准的程度如何，体系文件是否需要修 改； c) 各个过程是否处于受控状态并有效； d) 组织机构及包括人力资源在内的各项资源是否充分满足质量体系的 要求； e) 业主反馈意见、内审的结果、预防措施的有关信息、工程质量的实 绩等。 4.4：管理评审的准备： 4.4.1：九千办在管理者代表授意下，制订管理评审计划，内容应包括评 审的时间、地点、参加部门或人员、管理评审的主题和
5、应准备的资料。 4.4.2：管理者代表审核管理评审计划，上报总经理批准，并于评审前十 天交由九千办发给相关部门或人员。 4.4.3：管理者代表根据内部质量体系审核报告和外部审核提出的不合格 报告以及公司采取纠正或改进措施的实施情况，起草质量体系运行情况报告。4.4.4：参加管理评审的部门或人员按管理评审计划的要求准备好本部门 主管的体系要素实施情况汇报资料或其它专题资料。 4.5：管理评审的实施： 4.5.1：总经理主持管理评审会议，公司管理层和与质量有关的各部门负 责人参加。 4.5.2: 管理者代表报告质量体系的运行情况。 4.5.3: 相关部门或分公司负责人汇报“评审计划”所规定的情况资
6、料。 4.5.4: 会议对上次管理评审报告中决定的纠正或改进措施的落实情况和 有效性进行审查。 4.5.5：与会人员对会议议题进行讨论和评审，并由总经理对质量体系和 质量方针、目标的持续有效性、适宜性做出正式评价。 4.5.6：会议针对质量体系运行中存在的重大且长期性的问题，决定纠正 或改进措施。 4.5.7：九千办负责做好管理评审记录并负责编制管理评审报告。管理评 审报告的内容应包括： a) 对质量体系的运行情况进行综合评价； b) 本次管理评审讨论的主要议题和结论； c) 质量体系的纠正和改进措施(应包括：责任部门、措施项目内容要求、 完成期限等)； d) 质量体系文件的更改要求。山西宏厦
7、建筑工程第一有限公司 GB/190012000 质量体系程序文件之 管理评审程序（B 版） 编号：HSYJQPJQB05 修改状态：第 0 次 编制：九千办 审核：樊保柱 批准：刘健 日期：2004 年 5 月 15 日- 128 -4.5.8：管理者代表负责对管理评审报告进行审核，经总经理批准后，由 九千办负责分发到各有关部门和分公司/项目部。 4.5.9：各相关部门和二级公司/项目部负责对管理评审报告中的纠正或改 正措施组织实施。 4.6：九千办负责对纠正或改进措施的实施情况进行跟踪验证，并向管理 者代表报告。 4.7：九千办负责保存管理评审的各项记录。 五、记录： 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告 管理评审后纠正改进措施验证报告
