《花溪区住建局2017年部门调整预算及三公经费调整预算公》由会员分享，可在线阅读，更多相关《花溪区住建局2017年部门调整预算及三公经费调整预算公（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、花溪区住建局花溪区住建局 20172017 年部门调整预算及年部门调整预算及“三公三公”经费调整预算公开经费调整预算公开一、部门概况1.部门主要职能花溪区住房和城乡建设局，为花溪区人民政府工作部门，正科级建制，主要职能是：负责住房和城乡建设行业管理;承担花溪区保障城镇中低收入家庭住房工作责任;承担推进住房制度改革工作责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作责任;指导和管理城市建设、风景名胜区资源评价和建设管理工作;规范、协调指导全区村镇建设;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范燃气市场秩序监督责任;负责行业管理和行业企业资质初审及从业人员从业规范;承担建设领域科技成果转
2、化和新技术的推广应用责任;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任;监督、检查、指导和协调房屋产权产籍及其档案管理工作;负责房屋征收与补偿管理及资金监管工作;负责房屋白蚁防治工作;负责物业服务行业的管理工作，指导和规范物业服务管理市场;负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作;负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案;负责落实私房政策工作;负责受理廉租住房的社会捐赠，并办理相应的接收手续;指导公有住房管理等工作。2.部门预算单位构成根据工作职责，贵阳市花溪区住房和城乡建设局共 5 个内设机构，为花溪区住建局本级。局属事业单位共 8
3、 家，其中二级预算单位 7 家、非财政预算单位 1 家，具体如下：(1)二级预算单位：花溪区村镇建设管理站(财政全额补助事业)、花溪区住房保障管理中心(财政全额补助事业)、花溪区房屋征收局(财政全额补助事业)、花溪区棚户区城中村改造办公室(财政全额补助事业)、花溪区建筑管理站(财政全额补助事业)、花溪区建筑安全监督检查站(财政全额补助事业)、花溪区房地产管理站(财政预算安排但未实行工资统发)。(2)非财政预算单位：花溪区天河潭风景区管理处。3.部门人员构成2017 年，贵阳市花溪区住房和城乡建设局及局属各事业单位总编制数共 99 名，实有在职在编人员 88 人，离退休人员 42 人。99 名总
4、编制数中，行政编制 11 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 86 名;实有在职在编的 88 人中，行政编制 9 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 77 人。二、部门调整预算安排情况说明(一)2017 年度预算收入总体情况说明我局 2017 年初区级预算收入 4427.03 万元，调整预算总额为 4946.00 万元，调增518.97 万元。调整预算中，一般公共预算拨款收入 4860.90 万元、政府性基金预算拨款收入 85.10 万元。一般公共预算拨款收入占总收入的 98.28%，政府性基金预算拨款收入占总收入的 1.72%。（2）支出预算情况说明2017 年我局调整后一般公共预算安排支出
5、 4860.90 万元，其中：2010301 项政府办公厅及相关机构事务支出 725.68 万元，主要用于局机关及局属事业单位在职职工及离退休工资；2080505 项支出 72.90 万元，用于局机关及局属事业单位在职职工缴交单位部分基本养老保险；2080506 项支出 1.7 万元，主要用于补缴我局 2014 年至 2016 年底间退休职工单位负担部分机关事业单位职业年金缴费支出；2101101、2101102、2101199 项总共支出50.99 万元，主要用于我局局机关及下属医疗卫生与计划生育支出；2110199 项支出726.13，用于我局环境保护管理实务类支出；2120101 项支出
6、 2.00 万，用于我局下属房管站行政运行支出；2120109 项安排支出 93.00 万元，用于解决我局下属单位房管站环境保护管理事务支出；2120399 项支出 235.60 万元，用于支付本年政府购买服务费用；2121499 项支出 85.10 万（其中专项工作经费 20.10 万元；65.00 万元用于清溪路至保利及洛平路口至保利给水工程）；212999 项安排支出 2934.40 万元（其中 2016 年“溪南十景”建设大扶贫房屋立面整治安排 500.00 万元、2014 年旅发大会城区主干道房屋立面整治安排 2000.00 万元、2016 年小康房建设安排 150.00 万元、地下
7、管线普查工作安排 284.40 万元），2210101 项支出 13.50 万元，用于支付相关单位社区廉住房工作经费；2210199 项支出 5.00 万元，主要用于久安乡廉租住房修缮。（3）部门预算“三公经费”情况1我局 2017 年无因公出国(境)费预算。2公务接待费 2017 年预算及调整预算数均为 1 万元，与 2016 年持平。3公务车购置及运行维护费 2017 年预算数 3.40 万元，调整预算数均为 2.55 万元，调整预算数较 2016 年调整预算数下降 5.95 万元，原因为行政车辆公车改革取消行政编制车辆公务用车费用。42017 年三公经费支出占公共财政预算支出的比重分别为
8、：公务接待费占公共预算支出的 0.02%，公务车购置及运行维护费占公共预算支出的 0.05%。（4）政府性基金预算情况2017 年我局财政基金预算共 85.10 万元，其中 65.00 万元用于清溪路至保利及洛平路口至保利给水工程；20.10 万元为我局按规定收取配套费，财政按规定比例安排用于我局专项工作经费。（5）调整预算变动情况说明：2017 年我局预算调整数为 4946.00 万元，2017 年初预数为 4427.03 万元，调增518.97 万元，具体如下：1、一般公共服务支出（2010301 项）年初预算 1006.79 万元，调整预算支出 725.68万元，调减 281.11 万元
9、，主要原因为局机关及下属行政事业离退休人员工资中一部分纳入社保发放，导致单位调整预算调减。2、社会保障和就业支出调增 74.60 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）调增 72.90 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项)调增 1.70万元，原因为本年社保和就业支出纳入新设 2080505 项和 2080506 项，用于核算该科目。3、医疗卫生支出（包括 2101101、2101102、2101199 三项）调减 1.63 万元。4、节能环保支出（2110199 项）调增 726.13 万元，为项目调增，用于环境保护管理事务的支出。5、城乡社区支出
10、总体调增 0.98 万元，分别为：局下属花溪区房地产管理站行政运行（2120101 项）调减 327.62 万元，主要是由于机构调整，财政对涉及我局下属花溪区房地产管理站年初预算拨款进行调减处理；其他环境保护管理事务支出（2120199 项）调增93.00 万元，主要用于花溪区房地产管理站专项业务费调增支出；其他城乡社区公共设施支出（2120399 项）调增 235.60 万元，主要为支出政府购买服务产生的其他资本性支出（用于支付利息等）。3、名词解释：（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（3）事业收入：指事业单
11、位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资
12、金。（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（1
13、3）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（16）机关运行经费：为保
14、障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（17）2010301 项指一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出-政府办公厅(室)及相关机构事务：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出-行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（18）2010399 项指一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出-政府办公厅(室)及相关机构事务：反映各级政府办公厅(室)
15、及相关机构的支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。（19）2019999 项指一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：反映除 2016 年政府收支分类科目中一般公共服务支出类中列明项目未包括的一般公共服务支出。（20）2069999 项指科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映除2016 年政府收支分类科目中科学技术支出类中列明项目未包括的科学技术支出。（21）2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（22）2080
16、506 项机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（23）2100501 项指医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出-医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（24）2100502 项指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医保保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。（25）2100599 项指医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出-医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出-其他医疗保障支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。（26）2101101 项行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、
