良好行为企业附件

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1、 1 附表 1：标准化良好行为确认申请表附表 2：标准化良好行为确认报告附表 3：标准化良好行为确认扣分项报告附表 4：标准化良好行为确认不合格项报告附表 5：标准化良好行为确认评分表（试行） 2 附表 1：标准化良好行为确认申 请 表申请单位名称（章）甘肃大顺农产品有限公司 联 系 人 高如林 联 系 电 话 09345361111 申 请 日 期 2011 年 6 月 8 日 3 单位名称甘肃大顺农产品有限公司组织机构 代码670812032法定代表人高如林法人注册地址 甘肃省（市）华池县（区）山庄乡街道东 500 米处生产厂址华池县山庄乡街道东 500 米处经济行业农副产品收购加工销售企

2、业经济类型有限责任公司邮编745613标准化管理机构 名称办公室标准化主管人员 姓名杨志成主要产品名称型号执行标准编号 登记注册号 企标备案号是否出口食用植物油（半精炼）GB T8235-2008003-2006否采用标准编号采用程度产品名称执行标准编号国际标准国外先进标准等同修改产品采标情况是否发生重大质量安全环境事故 否有无产品质量监督抽查不合格记录 无企业标准体系建立时间2008.7企业标准体系运行时间2008.7企业标准体系自我评价情况和结论企业自我评价自我评价基本得分为 389 分,加分项得分为 42 分,总得分为 431 分.可申报 AAA 级申请单位意见：上报请予审批2011 年

3、 6 月 8 日受理部门意见：年 月 日 29 附表 2：标准化良好行为确认报告编 号： 备案号：被确认单位甘肃大顺农产品有限公司地 址华池县山庄乡街道东 500 米处确认时间2011 年 6 月法定代表人高如林联系人高如林电话13884119222确 认 专 家 组 人 员 名 单专家组职务姓 名职务/职称电 话签 字组 长小 组成 员确认目的确认依据确认范围基 本 分加 分总 分级 别确认得分 级 别 30 确认综述及确认结论：确认组长签字：年 月 日 31 附表 3：标准化良好行为确认扣分项报告被确认单位扣分总计确认时间专家组组长扣分项目评 价 内 容评 价 要 求扣 分 原 因规定得分

4、扣分 32 附表 4：标准化良好行为确认不合格项报告编号：被确认部门负 责 人职 务确认人员确认日期发出日期不合格事实对纠正措施的实施要求建议不 合 格 性 质严 重一 般部门负责人认可确认组长签字 8 附件 5：标准化良好行为确认评分表（试行）标准化良好行为确认评分标准及说明一、评分标准标准化良好行为确认的基本分为 400 分，加分为 100 分，总分为 500 分。1、基本分达到 280 分以上，可评为 A 级标准化良好行为企业； 2、基本分达到 320 分以上，可评为 AA 级标准化良好行为企业；基本分达到 300 分以上，总分达到 350 分以上的可评为 AA 级标准化良好行为企业；3

5、、基本分达到 370 分以上，可评为 AAA 级标准化良好行为企业；基本分达到 360 分以上，总分达到 420 分以上的可评为AAA 级标准化良好行为企业；4、基本分达到 390 分以上，且总分达到 450 分以上的，可评为 AAAA 级标准化良好行为企业；基本分达到 380 分以上，总分达到 460 分以上的可评为 AAAA 级标准化良好行为企业。二、说明1、本评分标准为通用要求，不同企业因产品类型和生产经营的特点，某些项目确无需要，经省、自治区、直辖市标准化行政主管部门界定可不扣分，按满分计算。企业应有的评价项目而未满足，则该项目的实际得分为 0 分。2、表中每项评价内容的规定得分为最高

6、扣分限，超出部分不再扣分。3、画号表示该项要求对 A 级和 AA 级标准化良好行为企业不作为必要确认条件。 9 表 1 企业标准化工作的基本要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注 有企业方针，符合企业实际没有方针扣 3 分 有企业目标没有目标扣 3 分1、企业的方 针、目标（分 值 5 分）目标可量化、能实现5 目标无量化或无法实现扣 1 分5有完善的组织机构图（其中包括标准 化机构图），机构图与企业实际现状 相符没有组织机构图扣 5 分，组织机构图不全面，企业 设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围 扣 2 分 没有标准化管理机构扣 1 分 有最高管理者标准化管理

7、职责没有最高管理者标准化管理职责扣 2 分 其他各部门标准化职责没有各部门标准化职责扣 5 分，每缺一扣 1 分 有标准化管理职责没有标准化部门职责扣 1 分2、企业组织 机构图和职责 划分（分值 10 分）部门标准化职责划分明确，符合企 业实际10部门标准化职责划分不明确扣 1 分10有标准化专、兼职人员没有标准化专、兼职人员扣 5 分 人员职责明确没有标准化人员职责扣 2 分3、标准化人 员要求（分值 5 分）人员有标准化专业知识5未取得标准化资格证扣 1 分5有全员培训计划（内容具体）没有培训计划扣 5 分 有培训记录（时间、地点、人数、培训 内容、授课教师）没有培训记录扣 3 分有培训

8、考试、考核记录 没有考试记录扣 1 分一、企业 标准化工 作的基本 要求（60 分）4、标准化培 训（分值 10 分）完成全员培训计划量的 100%10 完成培训计划量的 50%以上，100%以下扣 2 分 完成培训计划量的 30%以上，50%以下扣 3 分 完成培训计划量的 30%以下扣 5 分10 10 表 1 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注有完整的标准化规划和企业发展规划没有规划和计划扣 5 分有完整的标准制修订计划、标准实施计划每缺少一项扣 1 分5、适合企业 发展的标准 化规划、计划 （分值 5 分）有科研项目计划、采标计划5每缺少一项扣 1 分4 有广泛

9、有效的信息搜集渠道（包括上网、 订阅相关报刊、杂志、定期外购）没有扣 1 分对搜集的标准信息进行整理、登记、存档， 并有及时提供的记录没有扣 1 分能及时了解有关标准发布、修订、更改、 废止信息，保证标准良好的时效性标准时效性差扣 3 分6、标准化信 息管理要求 （分值 5 分）建立标准电子文档5没有扣 1 分5 有企业标准体系表没有体系表扣 10 分体系表层次结构合理不够合理扣 2 分有企业标准体系发布令、体系表编制说明、 明细表及统计表每缺少一项扣 1 分有明确的技术、管理和工作标准体系体系不完善，扣 2 分7、建立满足 企业需求的 企业标准体 系（分值 10 分）企业标准体系齐全配套，标

10、准之间相互协 调，符合企业实际需要10标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣 2 分10产品标准覆盖率 100%存在无标产品生产扣 10 分产品标准格式符合 GB/T1.11.2 要求不符合扣 2 分有企业法定代表人或授权人正式批准、发 布文书没有扣 1 分一、企业 标准化工 作的基本 要求（60 分）8、企业标准 的制定、批准、 发布及备案 和复审（分值 10 分）产品标准备案登记并到期复审10未备案、登记或到期未复审的扣 5 分10 11 表 2 技术标准体系要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注有体系表，层次清楚，结构合理没有体系表扣 5 分，层次不清，结构 不合

11、理扣 3 分 体系要素齐全、完整，满足企业实际需要体系要素不全，不能满足需求扣 2 分 技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制 性标准不符合扣 5 分企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣 3 分1、技术 标准体系 的构成 （分值 10 分）技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。10未达到一项，扣 2 分10技术基础标准完整、齐全，满足企业需要不完整、不齐全，扣 2 分 企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符 合国家相关标准规定不符合扣 2 分企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工 程制图等符合国家相关标准规定不符合扣

12、2 分企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实 现系列化不符合扣 2 分2、技术 基础标准 （分值 10 分）企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全 等内容符合现行法律、法规和强制性标准10不符合扣 5 分10有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要不完整、齐全，扣 2 分 设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制 性标准不符合扣 5 分产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确 规定不符合扣 1 分设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和 其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准不符合扣 1 分二、技术标 准体系 （120 分）3

13、、设计 技术标准 （分值 5 分）设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易 进行验证和控制5不容易进行验证和控制扣 1 分5 12 13 表 2 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注产品标准合法、现行有效， 标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣 10 分；执行或引用过期作废标准的扣 5 分；低于取证产品标准要求的扣 5 分规定了产品的功能、特性指标并能保证实现未规定扣 2 分产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途不能满足要求和用途扣 10 分4、产品标准（分值 10 分）标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存10未做规定每项扣 2

14、分10采购技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣 2 分采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等未做规定，每少一项扣 2 分5、采购技术标准（分值10 分）采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化10未做规定扣 2 分10工艺技术标准齐全，满足企业实际需要不齐全，扣 2 分企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定未做规定每项扣 2 分制定原材料、辅料、零部件工艺标准未制定扣 2 分二、技术标准体系（120 分）6、工艺技术标准（分值10 分）工艺标准对各

15、工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定10未做规定每项扣 1 分10 14 有半成品质量控制标准没有扣 1 分表 2 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业 实际需要，自制设备有技术标准不齐全，扣 2 分有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设 备维修、保养等质量要求的技术标准没有，每少一项扣 1 分设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求未规定，每少一项扣 1 分设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技 术标准没有，每少一项扣 1 分17、设备、 基础设施和工 艺装备 技术标 准（分值10 分）基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、 清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运 输过程规定了要求10未规定，每少一项扣 1 分9测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包 括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存品 检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实 际需要不齐全，每少一项扣 1 分企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有 能证明其有效性和可行性的资料没有扣 2 分企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地 点、抽样方法、试验方