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1、环境、健康安全迎审准备环境、健康安全迎审准备 最高管理者最高管理者 注意事项： 了解公司环境/职业健康安全管理体系的范围即覆盖的产品、活动和区域 熟悉公司环境/职业健康安全方针的含义和公司贯标的目的或动机 清楚在公司环境/职业健康安全管理体系推进过程中的职责 了解公司推进环境/职业健康安全管理体系都做了那些具体的策划工作 清楚公司都有那些重大环境/职业健康安全因素 清楚公司都制定了那些环境/职业健康安全目标、指标以及环境/职业健康安全管理方案 清楚公司环境/职业健康安全管理体系评审（内审、管理评审）的有关规定及其有关资料 清楚适用的环境/职业健康安全法律法规对公司的要求 明确公司已采取那些措施
2、保证相关方能够及时获取公司的环境/职业健康安全方针 清楚告诉环境/职业健康安全管理方案的目前执行情况 清楚告诉目前在环境/职业健康安全法律法规的遵守情况 被审核要点：环境-4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.6/ 职业健康安全-4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.6/ 管代：管代： 职责： 清楚自己在环境/职业健康安全管理体系中的职责和公司环境/职业健康安全管理体系覆盖的过程及 含盖的认证产品、活动和区域范围 制作欢迎标语：建议“热烈欢迎审核专家莅临审核” 打印公司管理层名单一览表，
3、以备认证审核用 外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查，包括各部门办公室、生产现场的物品摆放、 文件管理等。 策划审核员的接送、生活安排工作 指定审核陪同人员，多少以认证公司的审核计划分组情况为准，陪同人员最好是熟悉公司的业务及 环境/职业健康安全管理体系运行情况的人员。 准备环境/职业健康安全管理手册、程序文件及相关的工作文件，份数以认证公司参加审核的审核 员人数为准。 请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。 确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场，至少应提前比审核员到场，并带好笔和本，严禁有 迟到现象。 确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐 认证审核两天建议由管理
4、者代表组织召开动员大会，一是方便各相关部门作好充分准备，二是消除 大家的紧张感和压力。 对认证公司的审核计划进行确认和反馈，若对计划有异议或疑义请提前与认证公司沟通协调 确保各相关职能部门负责人审核期间都能够在场，工作正常运转 认证审核前建议由管理者代表对各相关职能部门的文件管理情况组织一次抽样检查，以防作废或无 效文件在现场流通使用。 组织好审核首末次会议的拍照工作以及审核完毕领导层与审核员的合影。 熟悉公司的环境/职业健康安全因素及重大环境/职业健康安全因素 熟悉公司的环境/职业健康安全方针环境/职业健康安全目标环境/职业健康安全管理方案及执行情 况 了解公司适用的环境/职业健康安全法律法
5、规对公司的要求 了解公司目前适用环境/职业健康安全法律法规的遵守情况 被审核要点： 环境-4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4,5,4职业健康安全-4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.6/ 备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。 重点审核的现场：重点审核的现场： 重点现场: 食堂 污水处理设施 危险化学品仓库、使用场所 危险废弃物堆放场所 空压机房、发电机房 生产现场、办公区废弃物的分类以及存放情况 油库/压力容器、压力管道、气泵房 应急设施、消防设施以及检查情
6、况 生产现场的设备、电气安全状况、噪音状况 各相关职能部门各相关职能部门 职责： 组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件熟悉与本部门工作有关的文件，尤其环境/职业健康安全方针、环境/ 职业健康安全目标、指标 熟悉本部门在环境/职业健康安全管理体系中的主要职责 组织本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。 外审前要组织本部门人员搞好部门卫生包括文件整理，尤其生产现场如生产设备表面、挂放的文件 要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。 熟悉各自岗位的环境/职业健康安全因素/重大环境/职业健康安全因素以及相关的控制措施规定 熟悉各自岗位的工作能够对环境/职业健康安全产
7、生的环境/职业健康安全影响 熟悉各自岗位相关的适用环境/职业健康安全法律法规要求以及若不遵守将会产生何环境/职业健康 安全影响 检查公司各环境/职业健康安全控制点是否进行标识有无遗漏 文件整理： 从现场撤除无效文件，以防误用；对有效文件进行整理、分类标识归档，存放与易查找到的地方包 括对记录的管理。 对保留的有效文件编制一份清单/目录，以便查找。 审核时各部门最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被审人员查找文件。 寻找证据时要达到快、准之效果。 审核过程中回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯，若听不懂时，可以 请审核员再重复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。 回答问题时
8、，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。 审核过程中提供证据时，审核员要什么提供什么，不可乱提供。 对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以虚心请教或私下向其请教。 注意： 被审核要点： 职能分配表中与自己部门相关的主要过程即归口过程 一些通用过程如：环境-4.2/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/4.4.5/4.5.3职业健康安全-4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6 /4.4.7 /4.5 陪同人员陪同人员 职责： 带领审核员到各部门进行审核，向被审部门负责人和审核员相互介绍。 每一个部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特
9、点告诉下一个部门，确保其作好 充分准备。审核员参观现场时，按审核员提问向审核员介绍厂里情况。 负责审核过程中审核员的茶水问题。 负责审核员和受审部门之间有争议时的协调工作 熟悉公司的业务运作 熟悉公司的环境/职业健康安全管理体系运作情况 了解各相关职能部门在环境/职业健康安全管理体系中的主要职责 审核员审核员 审核特点： 开始正式审核前，一般情况下会让您先介绍贵部门的职责（注：此时已经开始正式审核，只是以另 外方式探路） 提问过程中一般情况很少用“是否”字眼提问，通常以开放式提问问题：如您是如何；请问当产 生不合格品时您如何处理？或请问您何时填写顾客投诉处理 单？或请问您何时开展管理评审？等 等，即遵循 5W（谁 Who 何时 When 何地 Where 为什么 Why 要做什么事 What）1H（如何做 How）,方便其搜集证据一般情况下，高水平的审核员会从您的答话中抓审 核证据或线索。 审核过程中不会告诉您做的效果如何，即不会做任何评价。
