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1、文件名称文件名称不合格品控制程序文件编号文件编号QP-QA-002制定部门制定部门品管部制订日期制订日期2014 年 2 月 1 日版版 次次A/0页页 次次第 页 共 4 页客户满意度客户满意度95%95%广州市亿丰彩印包装有限广州市亿丰彩印包装有限 公司公司文件类别 ISO9001:2000 体系文件 ISO14001:2004 体系文件 6S 系列文件 企业管理文件 经营管理方案 纪要/公告/通知修订次数 版次制订/更改内容制订/修订人 制订修订日期新制订A/0新制订曾艺2014-02-01第 1 次第 2 次第 3 次第 4 次第 5 次第 6 次第 7 次文件修订记录第 8 次部 门
2、生 产 总 监工 程 部营 销 部客 服 部财 务 部品 管 部P M C部生 产 一 部生 产 二 部设 计 部采 购 部人 力 资 源 部备 用备 用发放范围发 放 部 门审审 核核 状状 态态拟拟 定定会审会审复复 审审终终 审审I IS SO O专专员员品品管管部部经经理理管管理理者者代代表表总经理总经理受控状态受控状态 (每页盖红色受控章有效)_年_月_日_年_月_日_年_月_日_年_月_日文件名称文件名称不合格品控制程序文件编号文件编号QP-QA-002制定部门制定部门品管部制订日期制订日期2014 年 2 月 1 日版版 次次A/0页页 次次第 页 共 4 页客户满意度客户满意度
3、95%95%广州市亿丰彩印包装有限广州市亿丰彩印包装有限 公司公司1.1.目的：目的：建立不合格品的处理、控制程序，确保不合格品不流入下道工序或出货。2.2.范围：范围：本公司来料、制程、最终检验与试验，仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的识别、标识、隔离、评审、处理和记录等。3.3.定义定义3.1. 不合格品：不能满足客户要求的产品或服务。4.4.权责权责4.1. 品管部：不合格品的判定和确认、隔离和评审、来料不合格标识及不合格品处置的验证。4.2. 生产部：制程成品不合格品的标识（填写不良品指示卡 ）及不合格品处置。5.5.程序程序5.1 不合格品的来源5.1.1.来料检验不合格。5.1
4、.2.制程检验不合格(包括首件检验、巡回检验、自主检验发现的不合格品)。5.1.3.最终检验不合格。5.1.4.客户退回的不合格。5.2 来料检验不合格5.2.1.不符合物料检验标准的均为不合格。5.3. 制程检验不合格5.31.首件与客户签样不符、IPQC 检验不合格；5.4. 最终检验不合格5.4.1.不符合成品标准、包装不规范；5.5. 客户投诉或客户退货不合格5.5.1.出现品质问题的均为不合格；5.6. 不合格品的标识、记录与隔离5.6.1.IQC 发现的不合格品,由 IQC 盖蓝色“IQC 不合格”标识清楚，仓管员将其集中放置并做好标识，IQC 将检验结果记录于来料检验报告上。5.
5、6.2.生产过程中不合格品标识及隔离：A首件检验产生的不合格品由操作者放置于生产不良品区。B操作者自主检验发现的不合格品，由操作者放于生产不良品区。C由 IPQC 发现的不良品，由 IPQC 填写不良品指示卡在该板产品标识并在制程检验报告中记录；如能特采或返工的，在产品标识卡中加盖红色“特采”章及标识不良品指示卡后，可与良品放置同一区域，如不能特采或返工的，则由操作者将其集中放置于车间不良品区。5.6.3.最终检验(成品检检或客户退货)发现的不合格品,由 QA 填写不良品指示卡将不合格品标识清楚,退回车间返工或报废处理。5.7. 不合格品评审5.7.1.来料检验中发现的不合格物料超出允收标准的
6、则由 IQC 填写来料检验报告交品管部经理批准处理。5.7.2.IPQC 在生产过程发现的不合格，该批抽样不合格率如超出正常损耗，IPQC 须立即填写品质异常报告经文件名称文件名称不合格品控制程序文件编号文件编号QP-QA-002制定部门制定部门品管部制订日期制订日期2014 年 2 月 1 日版版 次次A/0页页 次次第 页 共 4 页客户满意度客户满意度95%95%广州市亿丰彩印包装有限广州市亿丰彩印包装有限 公司公司品管部组长/经理核准后，联络相关单位处理。5.7.3.最终检验中发现的不合格品和客户退货的不合格品，由 QA 填写成品检验报告经品管经理批示处理意见后联络相关部门执行。5.8
7、. 不合格品的处理5.8.1.处理方式：特采、返工、全检、报废、拒收、改作它用。5.8.2.特采不合格的情况有：a.原材料不直接影响最终出货产品的质量；b.后工序作业时，可以改善、避免其瑕疵；c.经客户同意；d.经生产总监或总经理核准；e.MRB 会议核准。5.8.3.来料检验及生产过程中的不良品经评审为特采的，须经 MRB 会议核准方可执行。5.8.4.制程中不合格品经判定需报废的，按报废品控制程序执行。5.8.5.来料退货,需经品管部经理核准，由采购部与供应商联络处理，生产过程中的退货由品管部经理协调处理，客户退货的处理依客户抱怨退货处理程序执行。5.8.6.评审需返工的产品，填写返工通知
8、单 ，返工后须经品管重检合格，方可转序或出货。5.8.7.最终检验若有不符合规定要求的产品需特采时，应向客户或其代表提出申请，经 MRB 会议特采申请单批准后方可出货。5.8.8.IQC 在仓库定期检查，发现不合格品需予以记录，并标识隔离上报处理。6.6. 参考文件参考文件6.1报废品控制程序 QP-QA-0016.2客户抱怨与退货处理程序 QP-PP-0026.3来料检验控制程序 QP-QA-006制程检验程序 QP-QA-007成品检验程序 QP-QA-0047 7附件附件7.1不良品指示卡7.2不合格品控制流程图7.3品质异常处理报告 QP-QA-002-01文件名称文件名称不合格品控制程序文件编号文件编号QP-QA-002制定部门制定部门品管部制订日期制订日期2014 年 2 月 1 日版版 次次A/0页页 次次第 页 共 4 页客户满意度客户满意度95%95%广州市亿丰彩印包装有限广州市亿丰彩印包装有限 公司公司NOYES特采、返工、返修、选用、报 废、拒收、改用、让步放行；不合格品控制流程图：不合格品控制流程图：不合格品判定标识与记录隔 离不合格品评审合格品处理不合格品处置要点事项跟踪
