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1、青海省能源发展集团有限责任公司青海省能源发展集团有限责任公司物资供应机械修造公司三年发展规划（拟搞）物资供应机械修造公司三年发展规划（拟搞）一、 根据青海省能源发展（集团）公司发展战略及青海省人民政府办公厅印发青海省投资推动产业发展指导意见的通知精神，加强企业上下游产品对接，为加快物资供应机械修造公司（以下简称机修公司）的发展，更好地服务于省内外矿山企业，提升企业的市场竞争力。 ，特制定本规则。二、指导思想二、指导思想以集团公司战略发展为契机，在原有技术和产品的基础上，开发和生产新产品，争取利用三年时间把机械修造公司打造成省内最大规模矿用运输设备制造和综采设备修理的现代化专业厂家。三、公司现状
2、三、公司现状机械修造公司是能源公司下属物资供应公司管辖下的一个内部相对独立核算、自负盈亏的单位。2012 年实现产值收入 2400 万元，2013 年预计实现产值收入 2900 万元，实现利润 50 万元。1 1、设备、设备：公司目前的主要生产设备大多是 6070 年代的机加设备为主。2005 年以后公司购进的设备主要以一般普通常规性的设备为主，约占32.8%。 （见附表 1-1） 。与国内同行的厂家相比，无大型的加工设备和现代数控设备。在装备方面与同行相比处于下中等水平。2 2 、人员结构情况（见附表、人员结构情况（见附表 1-21-2）3 3、技术与管理、技术与管理机械修造公司目前是省内煤
3、矿机械制造和维修能力最大的企业，部分产品已获得国家煤安标志产品资质。经营管理和专业技术人才齐全，产品设计、加工制造、工艺装备、质量检测及产品售后服务等方面有一套严格的管控制度。公司近年来以建设本质安全标准化企业为契机，积极推动以班组核算为载体、成本管理为中心的精细化管理。不断学习行业内的先进技术和管理制度，产品的种类不断增多，品质不断提高。4 4、现阶段主要产品、现阶段主要产品机修公司已从单一的设备配件生产和维修为主，已发展到以矿用成套提升运输设备及钢性支护产品为主，配件和非标产品为辅的多种加工能力的单位。目前五大类产品中，有 200 多种产品及配件可满足各类煤矿和非煤矿山的使用。在能源集团公
4、司的大力支持下，在短短的几年时间与西北煤机二厂战略合作，打破不能生产成套胶带输送机设备的格局。当前胶带输送机制造技术日渐成熟，公司 2014 年准备申请 1.2 米以下胶带输送机煤安资质工作。大通矿区机修公司近几年以提升设备和钢性支护产品，及配件加工为主，同时制作加工胶带输送机及刮板输送机等新产品，并负责承担鱼卡机械修造中心将来大量技术人才的培养和技术输出。5.5.存在的问题：存在的问题：1、设备：与国内行业机修公司相比，无大型加工设备和现代化的数控设备、高新设备、装备水平，无法保证较高加工精度的产品。厂房设施、车间空间狭窄、面积小、设施落后。2、多年来，由于资金技术市场的困扰，没有充分利用和
5、发挥出机修公司的技术加工优势，无矿用定型优势产品。总在几十年前的产品上转圈子。3、现有设备，近几年新进的设备只是在维系现状的基础上配置，没有考虑过多的大型的、精密的产品制造。其设备、设施无法满足公司发展的需求。四、市场分析四、市场分析1、从市场调研发现，全国国有煤炭企业内部机修公司都是依托主业而谋求自身的发展。不论在设备制造、配件加工及大型设备的维修服务，生产的初级阶段均实行内部保护和优惠政策，产品价格按年度生产能力规模的梯度计划，逐步实现市场对接。作为机修公司的发展更需要集团公司内部保护和优惠政策支持。机修公司要从技术引进、人才培养、装备现代化、管理科学化及服务一流化等方面，满足集团公司生产
6、经营和建设项目发展的需求，逐步向省内煤炭生产企业延伸。2、作为全省最大规模的煤机加工单位，近几年我们的矿用产品不论是煤矿企业，还是非煤企业都在广泛使用。如 1.1m矿车、1 吨防坠罐笼、刚性支护产品及胶带输送机设备和安装。随着国家煤炭生产战略转移到西部政策的实施，今后的矿用产品市场需求份额会逐年增长。3、按照能源集团公司战略发展规划， “一总部、两核心、两工业园、一循环链”战略定位与战略布局和“十二五”时期产能达到 1500 万吨需求，三年后的机修公司要紧紧围绕战略发展在煤机制造和维修方面大做文章。现有的产品和三年后的产品要与公司发展同步。抓住千载难逢的大好机遇，不断扩大煤机设备、零配件及大型
7、综采设备的维修业务范围，扩大在省内煤炭机加工制造的市场份额。4、按三年发展规划，大通要以成套运输设备制造为主，鱼卡要以成套综采设备维修为主的产业格局。特别是鱼卡机械修造中心要把市场的辐射功能优势发挥好。五、规划内容五、规划内容1、大通：大通：依托现有和规划中的厂房设备，以成套运输设备制造为主，机械零配件加工（含区域）为辅的产业定位方向发展。鱼卡鱼卡：按综合服务基地规划，以成套综采设备大修（三机一架）为主，钢性支护产品制造、电气一般性修理为辅产业定位方向发展。2、本规划时间为 2014 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日为止。3、年度投资融资说明建设项目的内容：大通机修公司大通机
8、修公司1）2014 年预计总投资 640 万元，其中新建刮板运输机生产厂房、车间，设备投资 300 万元，用于机床设备投资 340 万元。2）2015 年预算总投资 910 万元，其中新建机加工中心生产厂房车间投资 350 万元。设备投资 560 万元，其中集团公司投资 280 万元，我们通过招商引资或合伙合作投资 280 万元。3）2016 年预算总投资 600 万元，其中集团公司投资 300 万元，我们通过招商引资或合伙合作投资 300 万元。主要用于精密件的加工设备机床更新改造。鱼卡机修中心鱼卡机修中心1）2014 年建议集团公司争取在 45 月份实施鱼卡矿区综合服务基地、鱼卡机修中心的
9、建设。2）2015 年继续以综合服务基地的厂房建设，并争取年底完工交付，具备设备安装条件，同年对生产周期较长的部分设备进行招标采购。当年设备投资1600 余万元。 （见表 4）3） 2016 年除对未完成的厂房继续建设外，对已建成的车间进行设备的安装调试，年设备投资 3100 余万元。将大通机修公司和鱼卡机修中心的投资，请集团公司列入集团公司中长期战略发展规划中，在科学规划、合理分布、统筹安排、高效运作的实施方案中。寻找适合集团公司和机修公司共同发展的战略投资合作伙伴，以我方的资源、市场优势，吸引他方资金、技术、人才、成熟工艺优势，成立合资公司或控股公司。4、年度设备、设施的建设方案进度说明大
10、通矿区机修公司装备投资一览表：大通矿区机修公司装备投资一览表：1）2014 年 4 月份刮板输送机制造车间开工建设；2）10 月底完工（包括水、电、暖安装完毕） ；3）11 月次年 1 月底进行设备的安装调试。 ； 设备状况：设备状况：表表 1 1 20142014 年度装备投资一览表年度装备投资一览表项目 名称规格 型号数量单 价 （万元）总价设备生产厂家备注龙门刨铣床B2116601170170济南二机厂数控自动焊机SKDH2- 2000/140012525山西科玛堆焊机数控自动焊机YZZ5-390011717山西科玛直焊机轨道式抛丸机C693012424青岛大型时效炉WLV-20I125
11、25佛山扬戈箱式电阻炉XSL90/4411515江苏无锡数控火焰切割机SQCS613030江苏无锡10m深孔镗床T223513434德州鑫泰合 计340以上先期投入的设备，先以 SGZ730 或 SGZ764 刮板机中部槽和其他设备配件生产用。2）.2015 年刮板输送机生产线设备投资（包括胶带输送机制造设备）表表 2 2 20152015 年度装备投资一览表年度装备投资一览表项目 名称规格 型号数量单价 （万元）总价设备生产厂家备注数控卧式镗铣床TX61131125125沈阳中捷数控车床CKA615023060沈阳机床厂外圆磨床M135VB13030成都机床厂龙门吊车30 吨13030新乡室
12、外组装摇臂钻床Z308013535沈阳中捷合 计280以上设备主要解决 SGZ730 或 SGZ764 刮板输送机机头架、1.2m 胶带输送机机头部分制造。3）2016 年综合生产设备投资（刮板、胶带设备生产用）表表 3 3 20162016 年度装备投资一览表年度装备投资一览表名称 项目规格 型号数量单价 （万元）总价设备生产厂家备注数控花键轴铣床YB6020X15001125125青海一机床数控车床CKA618015050沈阳数控车床CKA613012525沈阳空压机DNA-15A12020无锡数控液压剪板机GC12Y-20X250014040江苏合 计260鱼卡矿区机修中心：鱼卡矿区机修
13、中心：1）2014 年因厂房建设无设备投资项目。2）2015 年对一些大型起重设备，下半年进行招标采购。表表 4 4 20152015 年度鱼卡机修中心设备一览表年度鱼卡机修中心设备一览表项目 名称规格 型号数量单价 （万元）总价设备生产 厂家备注桥式起重机Q=501018585河南新乡桥式起重机Q=32817878河南新乡双梁桥式起重机Q=1651245540河南新乡双梁桥式起重机Q=10835280 河南新乡单梁起重机Q=51215300河南新乡其他电器及变压器300合 计15833）2016 年上半年进行修理制造设备招标采购。表表 5 5 20162016 年度鱼卡机修中心设备一览表年度
14、鱼卡机修中心设备一览表名 称规格 型号数量单价 （万元）总价设备生产 厂家备注压力机YC-32-500t438152江苏扬州数控火焰切割机SQCS614040江苏博大卧式镗铣床TX16161120120沈阳中捷数控自动焊机SKDH2-2000/1400625150山西科玛堆焊机数控自动焊机YZZ5-390051785山西科玛直焊机箱式电阻炉XSL90/4442080山东中煤支柱卸装实验设备1714238山东中煤液压压力机YC-32-800t15050江苏扬州支架试验专用机ZJS1150150山西平阳实验清洗机TCY450A9327北京泰拓高压水清洗机TCGY700C2510北京泰拓采掘设备试验
15、测试620120山东中煤乳化液泵站BRWJ125/31.53412山东中煤拆卸组装试验设备CZ25-1/II2610260山东中煤车间运输车辆平板车、拖车1025250一汽集团吊车30T18080徐工集团煤泥提升设备13030山东中煤CO2 气保焊机NB-280/50012112上海普通焊机KYG-500100.757.5上海机床叉车5T12020杭叉集团联合冲剪机Q35Y-3012525江苏靖江数控液压剪板机QII-25300014040江苏靖江等离子切割机CSSK428山西科玛对称式三辊卷板机W11Y-80300013030安徽芜湖铣床X53K/132828北京机床钻床Z306380230
16、60沈阳中捷钻床Z30635022550沈阳中捷外圆磨床ME1432B200023570陕西秦川插床B2032E11515长沙机床空压机DNA-15A22040无锡数控车床CK6142350150沈阳机床普通车床CA6150C42080沈阳机床普通车床CA6130C21530沈阳机床普通车床CA6140C21836沈阳机床刨床BY-100031030长沙机床镗床T6823060沈阳中捷滚齿机Y51012828上海机床平面磨床M1665-150013030陕西秦川龙门刨铣床B2116601170170济南二机厂带锯床CD4230/50236浙江晋江带锯床CD4230/3522.55浙江晋江合计2884.5电气设备设施：表表 6 6 20162016 年度鱼卡机
