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1、北京中体亚兴体育设施工程有限公司 程序文件 修改状态/0 版本号 B第- 1 - 页共 10 页体育设施施工过程控制程序体育设施施工过程控制程序 编号：ZTYX-CX-121 1 目的目的对塑胶跑道、人造草坪施工过程和服务过程进行有效控制，以确保工程质量和满足合同和业主的需求和期望，达到美化效果。同时确保施工过程中的环境管理和职业健康安全管理，实现生态效益和社会效益。通过对输出结果不能由后续检测的过程进行确认并实施控制，保证该过程在有效控制内。2 2 适用范围适用范围本程序适用于对塑胶跑道、人造草坪等体育设施施工全过程的管理和控制。3 3 职责职责3.1 工程部负责工程施工和服务运行程序全过程
2、的监督、检查、服务工作；负责工程施工生产和服务运行过程的技术准备和技术支持，并针对施工生产和服务运行过程的质量管理和环境管理、职业健康安全管理要点，编制工程施工组织设计、质量计划、进度计划、质量检验计划，并监督、检查。3.2 采购部负责原材料的采购。3.3 项目部负责本程序的组织实施工作。4 4 工作程序工作程序4.1.1 工程中标后，按照 GB/T19001 标准 7.1 和 GB/T50430 标准 10.1、10.2 有关策划的要求，对工程项目施工质量管理进行策划工作，组建项目部，确定工程项目的质量目标、进度计划、关键工序，编制工程项目施工组织设计（含质量计划、进度计划、施工方案、材料设
3、备计划、劳动力计划、采购计划、后期养护方案等） 。4.1.2 工程部根据公司的环境方针和职业健康安全方针，配合项目部制定环境目标、指标和职业健康安全目标、指标，做好环境管理方案和职业健康安全管理方案 。4.1.3 项目部组织图纸自审，对于一般项目，组织项目技术负责人进行施工图纸会审，对施工图纸中含糊不清或明显疑问的问题，向建设单位提出，以得到解答澄清，图纸会审应有记录；对于重大项目，必要时，会同相关方（业主、设计方、施工方、监理方）联合进行图纸会审工作并形成记录。4.1.4 设备及材料准备4.1.4.1 项目部按照施工组织设计及施工进度计划进行施工设备的进场准备工作，可采取公司调用，租赁等办法
4、准备；4.1.4.2 项目技术负责人（施工员） ，根据项目进度编制工程材料使用计划，经项目经理审核、北京中体亚兴体育设施工程有限公司 程序文件 修改状态/0 版本号 B第- 2 - 页共 10 页总经理批准后，由采购部按计划进行采购，具体执行采购控制程序 ；4.1.4.3 施工中监视和测量设备执行监视和测量设备控制程序的相关规定。4.1.5 人力资源准备4.1.5.1 项目部依据劳动力需用计划，组织施工人员进场，对施工人员进行入场质量、环境、职业健康安全和基本技能的培训教育，对人员素质、岗位资格进行审核。4.1.5.2 特殊工种作业人员须经过特殊工种作业资格培训，考核合格后持证上岗作业。4.1
5、.6 施工现场准备4.1.6.1 项目部应在进场前组织相关人员对项目进行现场勘察，充分了解项目的位置，临电、临水、道路，周围社区等情况，必要时形成记录。4.1.6.2 项目部按照施工组织规划和布置负责完成现场的三通一平，各种临设临建工作，落实环境保护、安全、消防、保卫等措施。4.1.6.3 项目部完善各种报建手续和相关申请开工用证件及文件资料，协调社区关系，与当地有关部门建立必要的联系。4.1.7 开工申请：项目部在施工准备完成后，由工程部向甲方递交开工报告，申请开工。经批准后方可施工。4.2 施工过程控制4.2.1 塑胶跑道基础平整 原材料搅拌 摊 铺 刮 平固化保养4.2.2 人造草坪基础
6、平整 测量、放样 铺 装 标线安装弹性颗粒铺设 石英砂铺设4.2.3 工程材料控制北京中体亚兴体育设施工程有限公司 程序文件 修改状态/0 版本号 B第- 3 - 页共 10 页施工现场应使用质量合格，满足环境要求和职业健康安全要求的工程材料，项目部对工程材料进行进场验收，并保存工程材料合格证明。4.2.4 施工机械设备的控制项目部对施工机具的采购或租赁及日常维护和保养应满足施工管理，环境及职业健康安全管理的相关要求，具体执行施工机具管理制度的相关规定。4.2.5 施工计划的控制4.2.5.1 施工进度计划必须满足合同工期的要求。4.2.5.2 项目部严格按施工进度计划，控制好劳动力、材料、周
7、转材料及机械设备的动态管理，确保时间不滞后。4.2.5.3 工程部对日常施工过程实施协调，会同公司相关部门解决影响施工进度的问题，以保证满足业主或监理方对工程进度的要求。4.2.6 施工过程质量的控制4.2.6.1 工程施工前由项目经理对项目管理人员进行施工组织设计、方案、施工图纸交底，分项工程施工由工长对作业班组进行技术、质量的书面交底，填写技术交底记录表 。4.2.6.2 施工质量通过操作人员进行自检，工序交接检和专业质检人员的检查及预检，隐蔽工程验收等方式对质量进行控制，接受监理单位、建设单位及政府主管部门监督，并经其签认，检查、验收。4.2.6 施工环境的控制4.2.6.1 工程项目组
8、识别影响施工质量、进度、成本和人员健康的各项环境因子，确定重要环境因子，制定相应的实施目标。依据环境目标，编制有针对性的环境管理方案和应急预案，由工长向参与环境活动的班组做有针对性的交底，组织实施并监督检查实施效果。4.2.6.2 当作业环境条件（如温度、湿度、风雨等）超过施工手段适用范围时，应启动应急预案或研究采取新的措施方案。4.2.6.3 施工中进行强噪声作业时，应采取降噪措施，具体执行噪声污染防治管理办法 。4.2.6.4 施工中产生有毒有害废弃物（如漆桶、漆刷等）应分类堆放、收集，具体执行固体废物管理办法 。4.2.6.5 施工用水、用电应严格控制，具体执行能源资源管理办法 。4.2
9、.6.6 施工中发生的不符合环境管理要求的问题的处理执行不符合、纠正和预防措施控制程序 。4.2.6.7 针对潜在的事故或紧急情况应作出应急准备和响应，具体执行应急准备与响应控制程序 。4.2.7 施工安全的控制北京中体亚兴体育设施工程有限公司 程序文件 修改状态/0 版本号 B第- 4 - 页共 10 页4.2.7.1 项目部应针对本工程各个施工阶段的特点，识别各个阶段的危险因子，并组织相关人员确定本项目实施过程中的重大危险源，具体执行危险源辨识、风险评价和风险控制程序 。4.2.7.2 针对重大危险源，工程部配合项目部确定本项目的安全目标和指标，制定本项目职业健康安全目标、指标和管理方案
10、，并组织实施。4.2.7.3 项目部应成立职业健康安全领导小组，定期组织职业健康安全教育培训。4.2.7.4 在进行影响职业健康安全的作业前，由工长向班组作有针对性的书面交底。4.2.7.5 职业病的控制a）对有毒有害作业人员应定期组织体检。b）工程部每年统计职业病发生情况，上报相关部门。4.2.7.6 工程部配合定期组织施工现场文明施工检查，对检查中发现的不符合，将执行不符合、纠正和预防措施程序 。4.2.7.7 安全事故、事件的处理执行事故、事件处理控制程序 。4.2.8 合同的控制与业主签定的合同的日常管理和修订按标书和合同管理控制程序执行。4.2.9 设计变更的控制施工过程出现设计变更
11、，洽商时由项目部技术负责人进行审核，重大洽商要报公司总经理确认后，由工程部/项目部负责设计变更，洽商手续办理并向有关部门转发，负责监督检查相关部门对原设计图纸进行标识，并根据需要向专业施工人员，施工班组及操作人员交底。4.2.10 特殊过程的确认4.2.10.1 工程部在编制施工组织设计（质量计划）时，针对工程特点确认工程的特殊过程，具体为：场地铺设过程、塑胶层面的配比、喷胶。4.2.10.2 根据其特殊性，在特殊过程施工中，工程项目组技术负责人应针对本项目特点，编制施工技术措施和方案，并对人员、设备、监测记录提出具体要求，并向操作人员进行技术交底。4.2.10.3 项目部技术负责人或工长确认
12、作业人员资格，作业人员按技术交底组织施工，确认设备、人员能力是否满足过程需要，并处于完好状态。4.2.10.4 操作负责人对过程参数进行连续监控并做好过程记录，质检员对其过程实施全过程检查。4.2.11 顾客财产4.2.11.1 对工程中使用的顾客提供的财产，应予以识别，项目部应对顾客提供财产进行检验，并妥善保管；4.2.11.2 对施工图纸按公司文件和资料控制程序相关文件管理执行。北京中体亚兴体育设施工程有限公司 程序文件 修改状态/0 版本号 B第- 5 - 页共 10 页4.2.13 季节施工与建筑施工通病预防4.2.13.1 工程部、项目部应在施工组织设计中对季节施工和项目可能产生的质
13、量通病进行预防，并采取预防措施；4.2.13.1 项目部根据季节和施工进度采取相应的预防措施，具体执行不符合、纠正和预防措施控制程序 ；4.2.14 产品防护项目部施工组织设计应制定，成品保护措施，实施半成品、成品保护工作。4.3 工程竣工验收4.3.1 工程预检项目部在各分部工程核验全部完成后，应组织项目部预检，并将预检结果报公司工程部。4.3.2 工程自检工程部在接到项目部工程预检报告后，应组织本部门及相关人员进行项目自检，对自检发现的不合格应尽快纠正。4.3.3 竣工报验工程部组织自验合格后，由项目部报出单位工程竣工报告，工程部审校后，经公司总经理批准后，报相关方组织竣工交付验收。4.3.4 竣工交付4.3.4.1 在经建设主管部门，建设方竣工验收后，项目部整理建设资料向建设方办理移交手续，工程部向建设方呈送工程质量保修合同 。保修由工程部组织实施，项目部组织落实；4.3.4.2 工程部应将竣工项目通知行政管理部，行政管理部负责策划项目回访计划，组织实施，对回访中建设方报出的要求由工程管理部组织实施。4.4 工程保修、回访服务和后期养护4.4.1 依据合同有关保修条款向业主提供保修服务。4.4.2 为达到使业主满意、促进企业持续改进的目的，应加强对业主的保修和回访服务，具体执行顾
