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1、1第一章 总论1.1 野生动物园项目背景1.1.1 项目名称内蒙古 XXXX 野生动物观赏区建设项目1.1.2 承办单位概况（1）项目建设单位内蒙古 XXXX（2）项目法人代表（3）承办单位概况XXXX 是内蒙古 XX 林管局的所属企业之一，1954 年建局。XXXX 生态功能区位于 XX 的腹地，内蒙古自治区 XX 市境内。生态功能区总面积 632424 公顷，森林覆盖率为 83.76%。XX 现有在册职工 5208 人，其中在岗职工 4373 人，离退休职工 6282 人。企业有机关科室 27 个，下设 23 个基层单位，包括有九个林场（九个管护中队）、贮木场、运修队、森调队等单位。 1.
2、1.3 编制依据 （1）建筑设计防火规范（GB50010-2006）（2）投资项目可行性研究指南（3）内蒙古 XX 林区经济社会发展第十二个五年规划及 2025年远景目标纲要（4）大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（2010-2020 年）2（5）驯鹿养殖技术（6）建设单位提供的相关资料1.1.4 项目提出的理由与过程1.1.4.1 项目建设背景为延续中国特有的敖鲁古雅驯鹿文化，复壮驯鹿种群，提高其存活能力，防止其退化，并带动 XX 地区旅游业的发展，XXXX 提出XXXX 野生动物观赏区建设项目。该项目建设通过人工驯化和围栏放养驯鹿，将特色养殖与旅游产品开发结合起来，是战略的客观需要，为实
3、现林业可持续发展、实施生态经济转型规划战略，加快区域经济一体化建设步伐和林区后续产业发展及 XX 地区国民经济和社会的稳定可持续发展做出贡献。1.1.4.2 项目建设必要性（1）是带动 XX 地区旅游业发展的需要随着经济的发展，人民生活水平的提高及闲暇时间的增多，旅游已成为生活中的重要组成部分，人们回归大自然、投身大自然的愿望越来越强，森林旅游将成为旅游业的热点。XX 是我国最北部一个狩猎少数民族鄂温克猎民的家乡。呼伦贝尔市 XX 市敖鲁古雅鄂温克使鹿文化生态保护区为自治区第一批区级文化生态保护区。这里的山山水水都有猎民的足迹，蕴育了鄂温克民族悠久的历史文化，许多美丽的传说，等待人们去寻觅和发
4、掘，吸引更多的人们来追寻和探索。鄂温克族至今仍保留着传统的使鹿生产、生活习俗及丰富多采的民族节庆活动，与周边众多旅游景观相融合，可构成“唯我独有”的旅游内涵。为加快落实大小兴安岭生态保护与经济转型规划和天保二期3工程的实施，内蒙古 XX 林区将从林业经济向林区经济方向转变，从林业经济向林区经济方向转变，发展接续替代产业，依托敖鲁古雅驯鹿文化和养殖技术，立足自身优势，发展接续替代产业，做大做强驯鹿养殖业是必然选择。本项目正是以敖鲁古雅为依托核心，复壮驯鹿种群，延续敖鲁古雅鄂温克族驯鹿文化，一定能起到推动 XX 旅游事业的发展，使 XX 的知名度越来越高，旅游人数越来越多，给该地区旅游业的发展带来
5、新的经济增长点。（2）复壮中国驯鹿种群的需要敖鲁古雅鄂温克民族乡是我国二类保护珍贵动物驯鹿的唯一产地，目前仅存 600 多头。鄂温克语驯鹿称为“奥伦”，驯鹿角似鹿而非鹿，头似马而非马，蹄似牛而非牛，身似驴而非驴，因而俗称“四不像”。中国驯鹿都是半家养的种群，由于长期近亲繁殖，遗传衰退严重。300年前, 驯鹿随鄂温克人为躲避战乱而迁移到此。这一种群在 XX 当地的生态环境中,经过数百年的封闭、隔离饲养,形成了其特有的生活习性,也是栖息在最南部少有的驯鹿种群。鄂温克猎民饲养驯鹿仍沿用多年来所形成的固有的传统模式,采用半野生饲养方式,对驯鹿进行粗放管理，把驯鹿散放在暂住点的周围,无人看管,自由采食,
6、不进行补饲,不为其筹备饲料,不论天气多么恶劣,驯鹿仍依赖自然采食而维持其生存.驯鹿的繁殖是采用自然交配,种群处于自然淘汰状态,近交衰退严重，加之疾病、天敌为害，生死数量大致相抵。因此我国驯鹿急待解决的是纯繁选育和从国外引进优良种鹿，以复壮原有鹿群品质。（3）延续敖鲁古雅文化的需要鄂温克族最大的聚居区是鄂温克自治旗。他们狩猎时使用驯鹿，常被称为“使用驯鹿的鄂温克人”。驯鹿善于穿越森林和沼泽地，是狩4猎鄂温克猎人的主要生产和交通运输工具，驯鹿成为鄂温克人日常生活中不可缺少的珍贵经济动物，也是鄂温克人唯一的交通工具，被誉为“林海之舟”的美称。驯鹿的毛色有褐色、灰白色、花白色和白色。狩猎为生的鄂温克人
7、无论男女老少都非常喜爱和保护驯鹿，视为吉祥、幸福、进取的象征，也是追求美好和崇高理想的象征。因此，驯鹿具有民族特色，很有代表性，鄂温克人将驯鹿确定为鄂温克族的吉祥物。在文化部日前公布的 2011-2013 年度“中国民间文化艺术之乡”中，内蒙古自治区呼伦贝尔市 XX 市敖鲁古雅乡以独特的驯鹿文化名列其中。是内蒙古自治区 2011-2013 年度 10 个“中国民间文化艺术之乡”之中呼伦贝尔市唯一入选的单位。保持驯鹿种群的数量和稳定状态是延续敖鲁古雅鄂温克族使鹿部文化的需要。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目区位于 XXXX 乌力库玛林场，占地面积约 108 平方公里，详见建设布局图。1.
8、2.2 建设规模本项目建设面积约为 108 平方公里的野生动物观赏区 1 处，购进野生驯鹿 80 头。规划期内驯鹿存栏量达 300 头，其中母鹿 250 头，种公鹿 50 头。每年从国外引进一定数量的种驯鹿，通过每年的引种加自繁。项目按养殖区、办公区和门区建设，同时建设观赏区内道路和围栏。1.2.3 主要建设条件本项目拟建在内蒙古 XXXX 乌力库玛林场，占地约 108 平方公里。51.2.3.1 自然条件（1）地理位置内蒙古 XXXX 位于内蒙古自治区东北部，XX 北麓西坡中段，隶属于内蒙古 XX 林业管理局，行政区划在内蒙古自治区呼伦贝尔 XX市境内。其地理坐标为：东经 120413012
9、24230，北纬 502530511700。其四邻为：东部与甘河 XX 接壤；南部与图里河、伊图里河、克一河 XX 相接；西部与得耳布尔 XX、额尔古纳市毗邻；北金河 XX 为界。乌力库玛林场地处 XXXX 东侧，四周与下央格气、上央格气、潮渣和伊图里河 XX 为邻。生态功能区总面积 44623 公顷，森林覆盖率85.4%，活立木总蓄积 3120080 立方米。（2）气候气候属寒温带湿润型森林气候，并具有大陆性季风气候的某些特征，特点是寒冷湿润，长冬无夏，春秋相连。无霜期平均为 70 天，最低年份只有 24 天，气温年日较差大，平均气温5.3C，极端最低气温49，年较差 47.4C，日较差 2
10、0C，结冻期 210 天以上，全年主要风向为西北风。（3）地形地貌该局属中低山丘陵地形，山峦起伏不平。山脉多为南北走向，开拉气与约安里南部、萨吉气东部连接 XX 主脉。境内地形特点是北部高、西南部低，平均坡度在 15左右，平均海拔在 600-8000m 之间，最高海拔 1415。最低海拔 623m。乌力库玛林场地处 XX 北部山地，属中低山区，山脉多成东北西南走向，山峦起伏不大，一般阳坡较陡急，阴坡平缓，平均坡度 136左右，海拔 735-1202 米。土壤以地带性棕色针叶林土为主。XX 为此林场内最大河流，流程约 25 公里，乌力库玛河为其支流。1.2.3.2 基础设施条件（1）给排水条件项
11、目区位于 XXXX 乌力库玛林场，均无集中供水系统，但具有丰富、无污染的水系，其中 XX 为最大河流，场区流程约 28 公里，乌力库玛河为支流，经过实地勘察，该处河流冬季冰层下有不冻流水。动物饮水采用区域内河水。项目区无排水系统。（2）交通运输条件XXXX 局址所在地 XX 市交通较为便利，对外运输以铁路为主，有牙林线铁路，还有直达海拉尔的火车及省级公路。乌力库玛林场地处 XX 东侧，根萨公路横传林场中部，林场内有公路或砂石路 46 公里，均可到达局址，运输方便。（3）通信条件该局通讯已进入全国数字程控交换网，可直接与国内、国外联系，通讯十分方便。（4）电力条件局址电源为 XX 电厂 63KV
12、 电网。乌力库玛林场场址已接入该电网。1.2.3.3 项目实施有利条件（1）技术条件驯鹿养殖在林区有着悠久的历史鄂温克民族长期以来就有驯鹿养殖方面的生活实践，可为项目建设提供有力的技术保障。7（2）施工条件项目区位于 XXXX 乌力库玛林场，施工场地等其他条件均可满足施工要求。1.2.4 项目投入总资金及效益情况（1）项目投资经估算，项目建设投资 2200.00 万元，其中：工程费用 1870.11 万元，占 85.0%；工程建设其他费用 166.93 万元，占 7.6%；预备费162.96 万元，占总投资的 7.4%。流动资金估算按分项详细估算法进行估算，估算总额为 14.00 万元。项目总
13、投资为 2214.00 万元。其中，建设投资 2200.00 万元、流动资金 14.00 万元。（2）效益情况驯鹿养殖采取圈养加散牧的方式，一是保证驯鹿能采食到天然无污染的饲草，二是驯鹿能保持应有的原始野性，增强抗病能力，实现种群的优化，三是通过圈养，保证及时得到均衡的营养，保证种鹿发情、配种、产子的正常管理，提高繁育能力。通过散牧，能节省大量人力物力，降低成本。经测算，正常年份营业收入为 772 万元。利润总额正常年份为253 万元，财务内部收益率为 12.5%，投资利润率 11.4%，投资回收期为 9.4 年（含建设期）。1.2.5 项目主要技术经济指标主要技术经济指标详见表 1-1。主要
14、技术经济指标表表 1-18序号序号内内 容容单位单位指标指标备注备注一一场区占地面积场区占地面积公顷公顷1080010800二二引种引种公鹿头64 母鹿头16 三三存栏量存栏量头300 建设期内四四年耗饲料量年耗饲料量t210五五建筑工程建筑工程1鹿舍m21000 2运动场m21500 3办公用房m2300 4精饲料库m2200饲料加工及库房5青贮窖m3200 6车库m2100 7兽医站m2100 8接待中心m21002 处 9停车场m210002 处 10景区大门座2 六六设备设备4848 七七厂区工程厂区工程1围栏m46784铁艺2道路km5.2宽 5m八八劳动定员劳动定员人人2727 九
15、九建设期建设期年年十十总投资总投资万元万元2214.002214.00 1建设投资万元2200.002建设期利息万元0.003流动资金万元14.00十一十一项目财务指标项目财务指标年销售收入万元772年总成本费用万元421所得税前内部收益率%12.5所得税后内部收益率%9.5投资回收期年9.4投资利润率%11.4投资利税率%13.41.3 结论与建议为深入挖掘和传承鄂温克民族使鹿部落文化，丰富森林旅游文化9内涵，共同保护好敖鲁古雅鄂温克民族非物质文化遗产，XXXX 提出该项目建设。项目建设通过人工驯化和围栏放养驯鹿，将特色养殖与旅游产品开发结合起来，是战略的客观需要，为实现林业可持续发展、实施
16、生态经济转型规划战略，加快区域经济一体化建设步伐和林区后续产业发展及 XX 地区国民经济和社会的稳定可持续发展做出贡献。该项目建设方案合理、经济技术可行，符合国家产业政策地方实际情况，符合当前特色养殖业可持续发展要求，其经济效益和生态、社会效益显著，项目建设十分必要且切实可行。10第二章 市场预测2.1 旅游市场现状分析（1）国内旅游现状中国已经建设成为世界旅游大国。2009 年，国内旅游人数达19.02 亿人次，处境旅游人数大 4765.63 万人次，成为亚洲第一大客源市场。中国业已从旅游资源大国发展成为世界旅游大国，旅游业已经成为国民新的经济增长点。根据国务院关于同意设立“中国旅游日”的批复（国函201142号），自 2011 年起，每年 5 月 19 日为“中国旅游日”。中国旅游日的设立，体现了社会各界对旅游促进经济发展、促进人类文明健康的广泛认同；体现了新时期人民群众对旅游生活的新期待，标志着我国旅游业正迈入一个更好的满足人民群众日益增长的旅游需求的新时
