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1、江西省建材集团公司 2016 年部门预算目 录第一部分第一部分 江西省建材集团公司概况江西省建材集团公司概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分第二部分 江西省建材集团公司江西省建材集团公司 20162016 年部门预算情况年部门预算情况说明说明一、2016 年部门预算收支情况说明二、2016 年“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分 江西省建材集团公司江西省建材集团公司 20162016 年部门预算表年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第
2、四部分第四部分 名词解释名词解释第一部分第一部分 江西省建材集团公司概况江西省建材集团公司概况一、部门主要职责一、部门主要职责省建材集团公司是经省政府授权，主要经营授权范围内国有资产的省直经济组织。其主要职责是：依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理，向省政府承担国有资本保值增值责任。二、部门基本情况二、部门基本情况省建材集团公司共有预算单位 12 个，包括公司本级和11 个所属二级预算单位。编制人数 3037 人，其中：全部补助事业编制 2945 人，自收自支事业编制 92 人；实有人数5122 人，其中：在职人员 1636 人，包括全部补助事业人员 1439 人、自收自支事业
3、人员 197 人；离休人员 19 人；退休人员 508 人；临时工 507 人；聘用人员 2434 人；长赡人员 3 人；遗属 15 人。在校学生 76772 人，其中：高等学校人数 26089 人，中等专业学校 50683 人。第二部分第二部分 江西省建材集团公司江西省建材集团公司 20162016 年部门预算情况说明年部门预算情况说明一、一、20162016 年部门预算收支情况说明年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况（一）收入预算情况2016 年省建材集团公司收入预算总额 92551.92 万元，较上年预算增长 13.21%，其中：财政拨款收入 38210.4 万元，较上年增长 10.
4、69%；事业收入 29565 万元，较上年下降 3.02%；事业单位经营收入 2,800 万元，较上年增长66.67%；其他收入 500 万元，较上年增加 490 万元；上年结转（结余）21476.52 万元，较上年增长 42.64%。（二）支出预算情况（二）支出预算情况2016 年省建材集团公司支出预算总额 92551.92 万元，较上年预算增长 13.21%，其中：按支出项目类别划分：基本支出 51392.72 万元，较上年增长 29.60%，包括工资福利支出 33844.23 万元、商品和服务支出 8740.63 万元、对个人和家庭的补助支出 6631.18万元、其他资本性支出 2176
5、.68 万元；项目支出 39597.46万元，较上年下降 3.98%，包括工资福利支出 66.28、商品和服务支出 12094.58 万元、对个人和家庭补助支出5753.64 万元、对企事业单位的补贴 7.44 万元、债务利息支出 570 万元、基本建设支出 538.54 万元、其他资本性支出 18567.84 万元、其他相关支出 1999.14 万元；事业单位经营支出 1561.74 万元，较上年下降 81.51%。按支出功能科目划分：教育支出 87193.22 万元，较上年增长 12.50%；科学技术支出 5 万元，较上年增长 150%；社会保障和就业支出 321.1 万元，较上年下降 6
6、.82%；医疗卫生与计划生育支出 77.6 万元，较上年增长 30.64%；资源勘探信息等支出 4595.11 万元，较上年增长 30.91%；商业服务业等支出 100 万元，与上年持平；住房保障支出254.89 万元，较上年增长 10.06%；其他支出 5 万元，上年没有预算。按支出经济分类划分：工资福利支出 33910.51 万元，较上年增长 50.82%；商品与服务支出 20835.21 万元，较上年下降 5.47%；对个人和家庭补助支出 12384.82 万元，较上年增长 2.76%；对企事业单位的补贴 7.44 万元，较上年增长 272.00%；债务利息支出 570 万元，较上年下降
7、 10.24%；基本建设支出 538.54 万元，较上年下降 51.00%；其他资本性支出 20744.52 万元，较上年下降 8%；其他相关支出1999.14 万元，较上年增加 1924.14 万元；事业单位经营支出 1561.74 万元，较上年增长 81.51%。（三）财政拨款支出情况（三）财政拨款支出情况2016 年省建材集团公司财政拨款支出预算 38210.4 万元，较上年增长 10.69%，具体支出情况是：教育支出37109.2 万元，较上年增长 10.72%；社会保障和就业支出303.3 万元，较上年增长 12.29%；医疗卫生与计划生育支出 77.6 万元，较上年增长 30.64
8、%；资源勘探信息等支出503.3 万元，较上年增长 9.63%；住房保障支出 217 万元，与上年持平。（四）政府性基金情况（四）政府性基金情况2016 年省建材集团公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明（五）机关运行经费等重要事项的说明2016 年省建材集团公司未发生运行经费。（六）政府采购情况（六）政府采购情况2016 年江西省建材集团公司政府采购总额 17882.27万元，其中货物预算 9456.80 万元、工程预算 6101.65 万元、服务预算 2323.82 万元。二、二、2016“2016“三公三公”经费预算情况说明经费预算情况说明2016
9、年江西省建材集团公司“三公”经费年初预算安排 433.81 万元。其中：因公出国（境）费 101.58 万元，比上年减少 69.12 万元，主要原因是：集团公司要求各下属事业单位采取积极有效措施，降低工作成本，减少不必要的因公考察费用。公务接待费 71.30 万元，比上年减少 16.70 万元，主要原因是：我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，一步从严控制“公务接待费用”开支，积极落实厉行节约、反对铺张浪费公务用车购置及运行经费 260.93 万元，比上年增长27.31 万元，主要原因是：我集团 2016 年下属事业单位江西省医药学校公务用车运行经费较去年增长 20.59 万元、江西省
10、化学工业学校公务用车运行经费较去年增长 12 万元。化工学校因为地理位置偏僻，2016 年力争加大招生，为学生参观学校提供更多的便利条件，相应增加了公车运行的相关费用。医药学校 2016 年公务用车运行经费较去年增长20.59 万元，原因是在编制 2015 年预算时安排了 23 万元（含在商品和服务支出的其他商品服务支出） ；只是科目变动，才导致金额的变动。第三部分第三部分 江西省建材集团公司江西省建材集团公司 20162016 年部门预算表年部门预算表八张表（详见附表）第四部分第四部分 名词解释名词解释1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市
11、各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指我部门下属各类中等专业学校的支出。3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指我部门下属的技工学校支出。4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指我部门下属各院校除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。7、社保保障和就业支出（类）
12、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于我部门离退休人员工资、津补贴等支出。8、医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。10、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）专用设备购置和维修（项）：指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于购置和维修散装水泥专用设备的支出。11、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发与推广（项）：指散装水泥专项资
13、金及对应专项债务收入安排用于科研、新技术开发、示范与推广支出。12、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：指新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。13、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，我部门事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
