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1、文件名称：文件名称：制造过程控制程序 依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求发放代号：发放代号： 密级管理：密级管理：普通级(非发放部门或外部机 构可传阅、复印，但需得到质 管部的同意)文件编号：文件编号： QP/SQS-04 文件版本：文件版本： A 版发布日期：发布日期： 实施日期：实施日期： 编编 制：制： 日日 期：期： 2005/09/12审审 核：核： 日日 期：期： 批批 准：准： 日日 期：期： 页页 数：数： 6 页页 码：码： 1序号序号更改申请单编号更改申请单编号页次页次处数处数内内 容容修订人修订人修改日期修改日期文件名称
2、制造过程控制程序 文件编号QP/SQS-04页 数6页 码2 制 订质管部版 本A制订日期200509121 1 目的目的对制造过程中各种影响质量的因素进行控制,确保过程结果达到预期的要求。 2 2 范围范围适用于制造过程中人员、设备、材料、方法、现场环境及信息的控制。 3 3 职责职责 3.1 生产计划科负责整个制造过程的计划安排、产品制造信息沟通的管理和生产进度的跟踪反馈； 3.2 制造部负责对生产的全过程进行监督管理，包括现场 6S 管理、工艺纪律、生产进度等； 3.3 各工段管理人员负责合理安排生产任务，以便及时完成，发现问题及时处理或上报； 3.4 班组长、车间设备主机手负责对本班组
3、或机台区域内的人员（副手） 、设备、物料安全、区域卫生进 行管理，对发现的问题应及时处理或上报； 3.5 各岗位作业员工服从部门、车间、班组长的安排，按照作业指导书的要求进行作业，认真、规范、详 细填写相关记录并妥善保管，负责及时完成生产任务，并加强自我管理，争做文明员工。 4 4 定义定义 4.1 特急件： 凡符合以下条件的即可由业务员申请，总经理办公室批准后为特急件： a）公司重要的客户订单或试作件； b）前期工序脱期严重造成后道工序偏离制造计划严重或返工件造成的计划偏离，需紧急加工的产品。4.2 二次加工： 即目前公司未登陆 ERP 系统的辅助生产工序，一般指展开、编程、数冲、折弯以外的
4、工序。 5 5 程序程序 5.15.1 生产工艺流程生产工艺流程 具体可参阅附录 A：产品生产工艺流程图 5.25.2 生产主流程生产主流程 具体可参阅附录 B：生产主流程 5.35.3 生产过程的管理生产过程的管理 5.3.1 人员管理所有生产人员应接受相关的培训，经过考评合格后，方可上岗，培训的内容应涉及 a) 员工的日常行为准则； b) ISO 质量管理体系知识； c) 6S 管理制度； d) 质量意识教育； e) 安全意识教育； f) 岗位职责和权限； g) 相关岗位的作业指导书（包括工艺作业指导书、设备操作规程等、设备日常维护规程等） ； h) 专业知识（如对设计人员应进行产品结构的
5、培训和绘图软件的应用培训） 。 5.3.2 设备管理 所有的设备应得到有效的管理，确保设备的完好、具体可参阅“QD/SQS-021 设备管理制度” 、 “QD/SQS-022 模具管理制度” 。 5.3.3 物料管理a）所有产品、半成品应经检验合格才可流转到下道工序；b）物料在加工和流转时应注意物料的安全，尽量避免划伤和丢失，具体可参阅各工序作业指导书。 5.3.4 作业方法 所有作业人员应严格按照作业指导书的要求进行生产。 5.3.5 现场环境管理文件名称制造过程控制程序 文件编号QP/SQS-04页 数6页 码3 制 订质管部版 本A制订日期20050912 生产现场的环境应符合“QD/S
6、QS-017 6S 管理制度”的要求。 5.3.6 信息管理a） 主要的生产信息通过公司的 ERP 系统进行沟通，具体可参阅“QD/SQS-086 生产计划信息信息管 理规范” ；b） 质量管理部门应进行协调（如通过文件的发放形式，使生产员工获得图纸、工序作业指导书的 有效版本） ； c） 应确保信息的安全与实时性，具体可参阅“QD/SQS-007 客户资料保密制度”和 “QD/SQS-086 生产计划信息信息管理规范” 。 5.45.4 其他过程的管理其他过程的管理 5.4.1 产品标识和可追溯性管理具体可参阅“QD/SQS-088 产品标识和可追溯性管理规范” 。 5.4.2 产品质量控制
7、 5.4.2.1 质量的监控可参阅“QP/SQS-06 产品的监视和测量程序” ，应包含外协加工过程的产品的质量控制 除展开、数冲编程、折弯编程、数冲、普冲、折弯外，目前产品的其他工序必须在上海新奇生加工；5.4.2.2 不合格品的控制可参阅“QP/SQS-07 不合格品控制程序” 。 6 6 相关文件相关文件 6.1 QP/SQS-06 产品的监视和测量程序 6.2 QP/SQS-07 不合格品控制程序 6.3 QP/SQS-07 纠正和预防措施控制程序 6.4 QD/SQS-007 客户资料保密制度 6.5 QD/SQS-017 6S 管理制度 6.6 QD/SQS-021 设备管理制度
8、6.7 QD/SQS-022 模具管理制度 6.8 QD/SQS-060 技术部作业流程指引 6.9 QD/SQS-061 数冲编程工序作业指导书 6.10 QD/SQS-062 数冲工序作业指导书 6.11 QD/SQS-063 修毛刺工序工序作业指导书 6.12 QD/SQS-064 普冲工序作业指导书 6.13 QD/SQS-065 钻床工序作业指导书 6.14 QD/SQS-066 折弯工序作业指导书 6.15 QD/SQS-067 压铆工序作业指导书 6.16 QD/SQS-068 点焊工序作业指导书 6.17 QD/SQS-069 种焊工序作业指导书 6.18 QD/SQS-070
9、 手工弧焊工序作业指导书 6.19 QD/SQS-071 自动弧焊工序作业指导书 6.20 QD/SQS-072 打磨工序作业指导书 6.21 QD/SQS-073 拉丝工序作业指导书 6.22 QD/SQS-074 前处理工序作业指导书 6.23 QD/SQS-075 喷漆工序作业指导书 6.24 QD/SQS-076 喷塑工序作业指导书 6.25 QD/SQS-077 丝印工序作业指导书 6.26 QD/SQS-078 装配工序作业指导书 6.27 QD/SQS-079 包装工序作业指导书6.28 QD/SQS-080 发货运输及交付作业指引文件名称制造过程控制程序 文件编号QP/SQS-
10、04页 数6页 码4 制 订质管部版 本A制订日期200509126.29 QD/SQS-085 设计更改作业指导书 6.30 QD/SQS-086 生产计划信息管理规范 6.31 QD/SQS-087 特殊过程的确认办法 6.32 QD/SQS-088 产品标识和可追溯性管理办法 7 7 相关质量记录相关质量记录 7.1 QR/SQS-066 施工单文件名称制造过程控制程序 文件编号QP/SQS-04页 数6页 码5 制 订质管部版 本A制订日期20050912附录附录 A A：产品生产工艺流程图：产品生产工艺流程图注：根据目前工程的进度，有一些工序必须送上海新奇生协作完成， “”即表示送上海新 奇生电器有限公司加工的工序。文件名称制造过程控制程序 文件编号QP/SQS-04页 数6页 码6 制 订质管部版 本A制订日期20050912附录附录 2 2：生产主流程：生产主流程：
