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1、泽普县泽普县 20162016 年度部门决算分析年度部门决算分析前言1第一部分第一部分 泽普县经济发展情况分析泽普县经济发展情况分析一、泽普县经济发展情况 （一）2016 年泽普县主要经济指标完成情况 2 (二)2016 年泽普县经济发展主要特点 2 二、泽普县 2016 年财政收支运行情况 （一）财政收支完成情况7 （二）2016 年财政收支的主要特 点7第二部分第二部分 泽普县部门收入、支出及结转结余分析泽普县部门收入、支出及结转结余分析 一、部门收入、支出及结转结余情 况11 （一）从收入来源、资金性质分 析11 （二）从预算管理级次来分 析12 (三)按功能科目及经济分类分析13 （四
2、） “三公经费” 、会议费、培训费等支出分 析15 二、部门收入、支出预决算对比情况 三、部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题 （一）部门收支的主要特 点16 （二）结转结余情况分 析17四、对策及建议 （一）财政收入方面的建 议17 （二）关于财政支出方面的建 议17 （三）关于财政管理方面的建 议18第三部分第三部分 泽普县资产负债情况分析泽普县资产负债情况分析一、资产负债基本情况 18 二、部门资产负债情况的主要特点及问题 18 三、相关对策及建议 19第四部分第四部分 泽普县机构人员情况分析泽普县机构人员情况分析一、机构情况分析 19 二、人员情况分析 20 三、机构、人员特点及问
3、题 21 四、相关对策建议 21第五部分第五部分 部门预算管理工作部门预算管理工作一、部门决算工作情况总结 22 二、部门决算工作下一步计划 23 三、相关建议 231泽普县泽普县 20162016 年度部门决算分析年度部门决算分析前言前言2016 年是“十三五”发展规划的开局之年，这一年中泽普县面临严峻的维稳形势和经济下行的压力，困难挑战前所未有，责任压力前所未有，是极为不易的一年。一年来，泽普县机关干部和广大群众紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，团结带领全县各族干部群众，统一思想，创新思路，凝聚力量，真抓实干，实施“十大示范引领工程” ，有效确保了全县社会政治大局和谐稳定和经济有序持续健康
4、发展，各项工作取得了新进展、新突破、新业绩。一年来，在县委、县人民政府的坚强领导下，在地区财政局的大力支持和指导下，全县财政工作紧紧围绕年初确定的目标任务和财政考核指标，认真履行财政职能。公共财政圆满完成年初任务目标；公共财政均衡性支出，个人刚性支出得到全额保障；维护社会稳定、民生保障得到强有力的财力支撑，较好的完成了泽普县十五届人大六次会议批准的各项财政任务。2016 年为做好部门决算工作，在总结以往经验的基础上，寻求改进、力求创新。在地区财政局的领导下，我们成立了财政决算编审领导小组,由局长任组长亲自带队指挥，通过全局会议制定出台了泽普县 2016 年财政决算工作方案 ，制定明细的工作计划
5、，将工作任务分解到人。按照“全面、真实、准确、及时”的总要求，经过我局的积极组织，严格部署以及全县政事业单位、各乡镇财政所财会人员的共同努力，我县财政决算编审工作从编审、汇总到上报，相比以前年度都有较大改进。第一部分第一部分 泽普县经济发展情况分析泽普县经济发展情况分析一、泽普县经济发展情况一、泽普县经济发展情况泽普县位于新疆西南部，昆仑山北麓，塔克拉玛干沙漠的西缘，喀喇昆仑山东侧，北与西北以叶尔羌河为界，同莎车县相望，东和东南隔提孜那甫河与叶城县为邻，西南亦接叶城县界。是公元二世纪就已开发的古老绿洲沃土，1949 年新疆和平解放后，泽普县属莎车专区。1956 年 6 月莎车专区撤销，泽普县划
6、归喀什地区至今。县境西南至东北最长 61 公里，西北至东南约宽 1423 公里，总面积为 989 平方公里。海拔高度为 12151490 米，属大陆性暖温带干旱气候，降水量少，蒸发量大，晴天多，日照长，热量丰富，光照充足，年平均气温为 10.3-12.2，历年平均气温为211.7，平均年日照时数 2665.2 小时，热量资源丰富。泽普县域地势平坦，土地肥沃，农耕期 280 天，农业生产条件得天独厚。年可引地表水 5.5 亿立方米，地下水补给量 5 亿立方米，适宜农、林、牧、副、渔各业发展，素有“塞外江南，鱼米之乡”的美称。全县拥有人口 22 万（包括石油基地） ，有维吾尔、汉、塔吉克、回等 1
7、9 个民族，少数民族人口占 78%。县辖 10 个乡、2 个镇、4个场、147 个村（居委会）,总面积 989 平方公里，境内驻有中央重点石油石化企业塔里木油田塔西南勘探开发公司。 （一）（一）20162016年泽普县主要经济指标完成情况年泽普县主要经济指标完成情况全年完成生产总值 60 亿元以上，增长 13.5%，完成地方公共财政预算收入 2.67 亿元，增长 10%。完成全社会固定资产投资 48.5亿元，增长 13.05%。社会消费品零售总额 8 亿元，增长 16.62%。三次产业比例从 2015 年的 31:21:48 调整到 28:22:50，产业结构进一步优化。城镇居民人均可支配收入
8、 22200 元，增加 2200 元，增长 11%。农村居民人均可支配收入 9850 元，增加 987 元，增长11.14%。 ( (二二)2016)2016 年泽普县经济发展主要特点年泽普县经济发展主要特点1 1、围绕总目标，致力保稳定，建设安定和谐的新泽普、围绕总目标，致力保稳定，建设安定和谐的新泽普 （1 1）严打斗争不断深化。）严打斗争不断深化。保持严打高压态势，深化严打“秋风行动” ，确保了社会政治大局持续稳定。完善和推进全员信息制，收集情报信息 1.5 万余条，发放情报信息费 325 万元。通过精准的情报信息收集研判，成功破获危安团伙案件 17 起、 “三非”案件 87 起，抓获涉
9、案人 324 人。深化“揭挖”工作，摸排出“四类人”66 人，共收押打击处理 62 人，梳理“三类区域”17 个，打击家族黑恶势力 9 户 136 人，16 个回头看村和 22 个重点村，全部完成揭挖。加强教育转化工作，县乡村累计办班 91 期，培训 4301人次，重点管控类降等率 79%，日常管理类降等率 89%。（2 2）社会面防控扎实有效。）社会面防控扎实有效。围绕“两圈两轴两片区” ，采取五警联动模式，加大“网格化”巡逻。投入 5500 余万元，完成“三网两平台”防控体系建设。投入资金 2573 万元，完成人员密集场所硬质隔离、防控系统、油气销售系统、危爆物品管控系统建设；投入 186
10、4 万元建成 24 个便民警务站，力量全部进驻开展工作。抓好涉稳类重点人口、特殊群体管控，120 名重点人员、183 名特殊群体全部稳控在当地。扎实做好护照集中管理工作，发放护照 1599 本，收回普通护照 1066 本，完成 66.7%。协助做好边境管控，扎实开展“防回流”工作，已掌握“回流”人员 36人，登记流动人口 9190 人、流出人口 16146 人，全面完成“双实”人口摸排工作。深入推进自治区优秀平安县创建工作，命名“优秀平安”单位 30 个，全年无重大安全生产事故和食品安全事故。（3 3）民族宗教和谐和睦。）民族宗教和谐和睦。认真落实党的民族宗教政策，严格落实“两项制度” ，完善
11、宗教人士培训培养、考核评价、正常进退和激励机制，实现了重点清真寺音视频监控全覆盖和统战民宗干部、宗教人士学习培训全覆盖，举办各类培训 6 期，培训 1400 余人。表彰“五好宗教人士”93 人，命名“五好清真寺”93 座。加强清真寺和宗教活动服务管理“三个全覆盖” ，成立清真寺管委会3和片区管委会 37 个，选派干部和公安民警 189 名，全部进点住村开展工作。认真做好朝觐回国人员培训工作，连续十年实现零散朝觐“零控制” 。（4 4）意识形态领域安全稳定。）意识形态领域安全稳定。组建网络信息管理委员会办公室，建立 240 余人的网评员队伍，对微博、贴吧、论坛进行不间断巡查，牢牢掌握网络舆论主导
12、权，确保了网络安全。持续开展群众性检举揭发、自首悔过工作，召开动员会 938 场次，教育发动群众 42.5 万人次，群众主动上报各类信息线索 1.9 万余条，参与检举揭发 1509 人，投案自首 1554 人。（5 5） “访惠聚访惠聚”活动成效显著。活动成效显著。全县 150 个工作组、852 名住村干部围绕“1235”目标，累计投入帮扶资金 780.2 万元助力产业发展；举办培训班 122 期，培训 5501 人次，协助开展劳务输出 1135 人次；解决群众热点、难点问题 1654 件，开展群众宣讲920 场次，受教育群众达到 6.9 万余人次。深入开展“民声大走访、矛盾大调处、隐患大整治
13、”活动，完成一轮走访 7.6 万余户24.3 万人次，排查矛盾 598 件，发现隐患 581 个。2、始终坚持创新升级、转变方式，改革发展开创新格局（1 1）改革工作稳步推进。）改革工作稳步推进。全面落实中央、自治区和地区部署的各项改革任务及县委确定的工作要点。以改革的手段大力推动文化、教育、商贸和统筹城乡集约化发展，县文化教育中心综合体、泽普之窗旅游服务综合体、山陆林商业开发综合体和以金湖杨景区为龙头的旅游产业集群的良好运行，使资源聚集的效益达到最大化。加强以信息化为支撑的打防控一体化建设，实现社会面防控“常态化” 。以供给侧结构性改革为牵引，大力推进行政审批制度改革，建成行政审批局，推行商
14、事登记制度、财税金融等改革，推广 PPP 投融资模式，市场活力进一步释放。稳步推进农村土地清理和确权登记、农业产业化经营步伐及现代畜牧业发展，农村经济体制关键环节改革成效明显。持续推进意识形态领域工作、现代文化引领工程，深化精准扶贫、教育、医疗卫生、创业就业、社会保障等重点领域改革，各族群众分享到了改革红利，完成年初确定的 41 项改革中的 35 项，占总任务的 84.9%。（2 2）农村经济优化升级。）农村经济优化升级。林果业经济效益明显，按照“五统一”管理模式，完成新建 5 万亩丰产园，使全县核桃、红枣丰产园达到 15 万亩，林果业总产值 19.44 亿元，全县林果业人均纯收入达到 530
15、9 元。种植业结构不断优化，在确保粮食安全的前提下，种植蔬菜、瓜果 10 余万亩，新增马铃薯 GAP 认证 2 万亩，有机苹果认证 3600 亩，全县申报认证无公害农产品 13 个，认证面积6.44 万亩。畜牧业投入 2765 万元，加大农民合作社、养殖专业村、养殖小区建设力度，新建畜牧养殖专业村 14 个，标准化养殖基地 19 个，备案标准化规模养殖场 67 个，提高了规模化养殖能力。农田水利基础设施进一步夯实，维修清理灌排渠道 1213 公里，改造中低产田 1.94 万亩，维修加固临时防洪坝 5.98 公里。（3 3）工业经济提质增效。）工业经济提质增效。总投资 36.28 亿元实施民生工程和重点项目 100 个，目前已完成 62 个，完成投资 25.69 亿元。扎实4推进供给侧结构性改革，围绕“三降一去一补” ，全面落实自治区低电价优惠政策，有效降低企业运行成本。园区基础设施建设不断完善，产业孵化园四期 5
