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1、松滋市发改局2016年部门预算说明根据预算法等法律法规的规定，按照松滋市2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门决算说明。一、部门基本概况一、部门基本概况1、主要职责(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全市经济社会转型跨越发展目标和政策建议；会同相关部门提出全市价格总水平调控目标和保持基本稳定的建议；受市政府委托向市人民代表大会作全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告。(二)负责监测全市经济社会发展态势，研究全市经济运行情况；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；
2、参与组织重要经济政策措施的制定及贯彻实施。(三)负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区(工业园区)建设中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点工作；协调解决企业上市有关问题。(五)负责全市固定资产投资管理工作。研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织策划建立全市重大项目储备库，加强全市固定资
3、产投资调度；会同相关部门提出市级重点建设项目投资计划并组织实施；按规定权限审批、核准、备案建设项目和外资项目，引导民间投资方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资、境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策；研究提出加强重点项目管理服务的政策措施，组织开展重大项目的协调管理和稽查工作；指导工程咨询业发展。(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展中长期规划、年度计划的衔接平衡；协调农业和农村经济发展的重大问题；拟订能源发展战略、规划和政策措施；组织拟订高技术产业发展、产业技
4、术进步的战略、规划和政策措施，促进自主创新体系建设，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和政策措施，拟订物流业发展战略、规划。(七)负责组织拟定主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实促进中部地区崛起、荆州“壮腰工程”战略、规划、政策措施和鄂西生态文化旅游圈、长江经济带开放开发、洞庭湖生态经济区建设的战略、规划和重大政策措施在本市的落实，并提出相应措施；组织实施全国资源枯竭城市转型发展和国家新型城镇化综合试点工作。(八)承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的
5、政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、运用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展。(十)推进可持续发展战略。组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业发展和清洁生产促进有关工作，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策措施；负责节能减排综合
6、协调和节能评估工作，组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。(十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及措施。(十二)参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的地方性管理办法，按照规定指导和协调全市招投标工作。(十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障、综合立体交通规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。(十四)贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策；研究拟订本市价格、收费以及规范政府价格行为的规范性文件
7、。制定全市价格工作规划，部署年度工作任务；进行价格监测预警、价格形势分析预测、价格应急管理，履行价格公共服务职责，公开价格信息；会同有关部门提出全市价格总水平调控目标和建议。（十五）负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡；指导、协调和监督有关部门的价格（收费）工作；指导行业组织的价格自律工作。（十六）研究提出市级管理商品价格、服务价格和收费的原则和作价办法；对上级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见并组织实施；会同有关部门管理市级行政事业性收费项目；负责全市农产品生产成本及涉农收费调查工作；负责政府定价的商品和服务价格的成本监审工作；组织实施上级授权和本级定价权限范围内的价格听
8、证工作。（十七）依法组织开展全市价格和收费的监督检查工作；查处市场各类不正当价格行为；受理价格投诉、举报，推行明码标价，指导社会价格监督工作；指导并承担价格公共服务工作。（十八）负责全市价格认定工作的指导、协调和监督管理；负责全市涉案财物的价格认定工作，。（十九）为重点企业提供“直通车”服务。（二十）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。2、内设机构根据上述职责，市发展和改革局设8个内设机构：(一)办公室(人事科、财务科、招商科)。(二)行政审批科（政策法规科）。(三)国民经济综合科(市国民经济动员办公室)。(四)经济发展科(五)价格管理科。(六)收费管理科(房地产及服务价格管理科)。(七)重
9、点办（投资项目管理科、市交通战备办公室）。(八) 能源办公室（环资科、节能监察中心）。3、人员编制和领导职数市发展和改革局机关行政编制为25名，其中局长1名(兼任物价局局长)、副局长3名。市鄂西圈办专职副主任1名（副科级）；重点办主任1名（副科级）；能源办公室主任1名（副科级）；股级正职领导职数8名。本部门实有137人，其中编制人员135人，临时工2人，实有在职人数102人，退休人数33人。本年度人员情况如下：项 目 合 计行政单位全额拨款事业单位差额拨款事业单位自收自支单 位编制数13591110在职人数 10291110其中：在岗人数10291110离退休人数3333其中：离休人数退休人数
10、3333三、收支预算安排情况（一）收入预算安排情况2016年度收入为1041 万元，其中财政拨款 841.76万元，其他收入115万元，上年结转84.24万元。财政拨款中经费拨款为 431.3万元，上级转移支付25万元，行政事业性收费收入20万元为2015年未拨款项，与去年相比降幅较大，主要是年审收费取消，罚没收入180万元，比去年持平。（二）支出预算安排情况2015年度支出为1041万元，基本支出为901万元，基本支出中人员支出723.79万元，日常公用支出177.21万元，项目支出140万元。本年度共安排项目支出11个。（1） 精准扶贫经费20万元，响应市委、政府号召扶贫帮困、促进各乡镇积
11、极发展。（2） 招商引资工作经费14万元，主要用于招商工作中的各项费用（3）项目前期费用30万元，主要用于向上争资前期工作费用。（4）价格认证及工作经费3万元，主要用于与价格认证中涉案财物价格鉴证工作的各项费用。（5）价格监测与成本调查经费2万元，主要用于对于群众生活相关的农产品定期采价费用。（6）信息化建设25万元，主要用于视频会议室建设，。（7）党建及社会治安综合治理5万元，主要用于党的建设和社会治安综合治理工作的维护经费。（8）编制“十三五”规划11万元，主要用于“十三五”规划后期的印刷及编制经费。（9）档案达标10万元，主要用于各种档案文书的整理保存及展示工作经费。（10）城市转型15万元，主要用于根据市委市政府要求成立的资源枯竭城市转型办公室工作费用。（11）核电工作经费5万元，主要用于推进核电项目顺利进行的各项工作开支。四、其他需要说明的事项在2016年的工作中进一步加强预算管理及编制，并强化项目资金的支出管理，同时最大程度节约三公经费开支，让预决算能在更大程度上统一。二一五年十二月十日
